Urząd Gminy Zamość

Tytuł

Data utworzenia

Opis

Zarządzenie Nr 241 /20

Wójta Gminy Zamość

z dnia 26 marca 2020 roku

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i informacji o stanie mienia komunalnego.

 

  Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 869 z późn. zm.), zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

  Postanawia się przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zamość za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  Postanawia się przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia postanawia się przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

 

§ 4

 

 Postanawia się przedstawić Radzie Gminy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych przedstawione przez instytucje kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 

 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 6

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy Zamość

Ryszard Gliwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 241/20

Wójta Gminy Zamość

z dnia 26 marca  2020 r.

Informacja opisowa

z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

 

Budżet Gminy Zamość na 2019 r zawarty uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej uchwalony 27 grudnia 2018 r. przez Radę Gminy stanowił kwotę:

• dochody- 90.978.953,80 zł.

w tym:

dochody bieżące-82.449.760,36 zł.

dochody majątkowe  -  8.529.193,44 zł.

• wydatki - 93.977.233,80 zł.

 w tym:

wydatki bieżące  - 73.858.180,95 zł.

wydatki majątkowe -  20.119.052,85 zł.

• przychody  -  7.500.000,00 zł.

 w tym:

  - planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe  -6.000.000,00 zł

- wolnych środków z lat ubiegłych- 1.500.000,00 zł.

• rozchody  -  4.501.720,00 zł. 

z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym kredytów i pożyczek.

 

W uchwale budżetowej Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 2.998.280,00 zł. Źródłami jego pokrycia były przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowymw kwocie 2.998.280,00 zł.

 

Po dokonaniu zmian budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej w ciągu 2019 roku.

Uchwałami Rady Gminy:

• Nr IV/29/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr IV/30/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr V/42/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr V/43/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr VI/49/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr VI/50/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr VII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr VII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr VIII/73/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr VIII/74/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr IX/79/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr IX/80/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr X/87/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr X/88/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr XI/100/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr XI/101/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr XII/107/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr XII/108/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
• Nr XIII/114/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr XIII/115/19 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr XIV/128/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr XIV/129/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
• Nr XV/136/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr XV/137/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

Zarządzeniami Wójta Gminy:

• Nr 59/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
• Nr 64/18 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr 65/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
• Nr 69/18 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
• Nr 76/19 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 85/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 98/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 103/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 116/19 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
• Nr 121/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 135/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 142/19 z dnia 16 września 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 147/19 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 153/19 z dnia 14 października 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 158/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 163/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 172/19 z dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 185/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
• Nr 193/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.

Budżet na dzień 31.12.2019 rok po wprowadzeniu w/w zmian przedstawiał się następująco:

     

• dochody- 103.363.534,42 zł.

w tym:

  - dochody bieżące  -  93.783.108,13 zł.

  - dochody majątkowe  -9.580.426,29 zł.

• wydatki  - 109.287.819,99 zł.

 w tym:

wydatki bieżące-86.385.864,59 zł.

wydatki majątkowe-22.901.955,40 zł.

• przychody-  11.217.324,57 zł.

      z tytułu:

  - wolnych środków z lat ubiegłych -5.217.324,57 zł.

      - planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe  -  6.000.000,00 zł.

• rozchody - 5.293.039,00 zł.

z tytułu

 - spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym kredytów i pożyczek -

 4.501.720,00 zł.

 - środki na wydzielonym rachunku bankowym z Funduszu Dróg Samorządowych -

791.319,00 zł.

 

W analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 101.733.412,55 zł. na plan 103.363.534,42 zł. co stanowi 98,42 %, w tym:

• dochody bieżące wykonano w kwocie 94.107.841,61 zł. na plan 93.783.108,13 zł.tj. 99,65 %,

• dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.625.570,94 zł. na plan  9.580.426,29 zł.tj. 79,60 %,

 

natomiast wydatki wykonano w analizowanym okresie kwocie 105.762.159,30 zł. na plan 109.287.819,99 zł. tj. 96,77%.  w tym:

• wydatki bieżące wykonano w kwocie 83.902.204,43 zł. na plan  86.385.864,59 zł.tj. 97,12 %,

• wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.859.954,87 zł. na plan22.901.955,40 zł.  tj. 95,45%.

Biorąc pod uwagę dochody wykonane oraz poniesione wydatki na dzień 31.12.2019 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie - 4.028.746,75 zł,

który został pokryty:

• zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości3.998.280,00 zł.
• wolnymi środkami z lat ubiegłych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 30.466,75 zł.

Rok 2019 rok zamknął się kwotą 2.638.615,14 zł, z tytułu:

• w ujęciu dochodów, wydatków przychodów i rozchodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1.885.538,82 zł,

z tego 22.229,88 zł. to nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 99.798,34 zł. z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych w latach 2019 - 2021r.

• środków na wydzielonym rachunku bankowym z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na wydatki 2020 r. -801.319,00 zł.
• operacji niekasowych wynikających z różnic kursowych wyceny waluty obcej - EURO -  48.242,68 zł.

Stan zobowiązań o charakterze długoterminowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 25.178.200,00 zł. Są to niżej wymienione, pozostające do spłaty zaciągnięte kredytyi pożyczki w latach poprzednich na następujące zadania:

• budowa drogi powiatowej Płoskie - Żdanów 66.500,00 zł.
• droga Płoskie, nr 110395L  156.000,00 zł.
• świetlice: Hubale, Zawada, Żdanów – kredyt BGK90.000,00 zł.
  • budowa dróg 2012 /Płoskie –Stara Wieś, drogi wewnętrzne na osiedlu Ferencówka – boczne od drogi gminnej nr 110435L, ciągi komunikacyjne w m. Kalinowice etap I – południowa strona drogi krajowej nr 17) -172.500,00 zł.
  • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - mBank - 2014 2.508.000,00 zł.
  • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - PKO BP -2013756.000,00 zł.
    • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - BGK - 20152.800.000,00 zł.
    • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- BPS SA - 2016 3.125.000,00 zł.
    • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- BPS SA - 2017 3.400.000,00 zł.
    • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - BGK - 20185.800.000,00 zł.
    • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - BPS SA - 20196.000.000,00 zł.
    • Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skokówka, Żdanów, Żdanówek, Zwódne – I etap WFOŚiGW304.200,00 zł.

 

Na dzień 31 stycznia 2019 r. planowany wskaźnik obsługi długu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok wg. wieloletniej prognozy finansowej wyniósł 4,94 % przy jego maksymalnej wysokości 9,64 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 10,40 %

Gmina Zamość na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.222.966,79 zł. w związku z tym, że termin płatności ich przypadał na rok 2020 lub dokumenty wpłynęły w 2020 roku a dotyczyły roku 2019 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. którego termin wypłaty upływa z dniem 31.03.2020 r.

 

Realizacja dochodów budżetowych w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

 

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie  4.868.030,16 zł. zrealizowanow analizowanym okresie w kwocie 3.746.895,98 zł. tj 76,97 %

a/ dochody majątkowe własne zaplanowane w wysokości  2.850.030,16 zł. zrealizowanow kwocie 1.698.383,32 zł. tj 59,59 % planu.

z tytułu:

- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w m. Płoskie” w wysokości            z zaplanowanej kwoty 1.223.092,00 zł. - w analizowanym okresie wpłynęła kwota 106.513,00 zł. tj 0, 09 % jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji w/w projektu w roku ubiegłym. Pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2020 r. mimo że wniosek o płatność został złożony w 2019 r. po zakończeniu realizacji zadania.

- dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II”  z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.437.399,31 zł. dochodów w analizowanym okresie wpłynęła kwota 1.409.395,29 zł. tj. 98,05 % zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatności.

 - wpłaty mieszkańców miejscowości m. in Płoskie, Żdanów oraz Żdanówek za wykonanie przyłączy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty dochodóww wysokości 182.538,85 zł., zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 179.616,20 zł. tj. 39,14 %Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostały należności w w/w wpłatach stanowiące zaległości w wysokości 2.759,58 zł.

- sprzedaży gruntów rolnych w wysokości zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł. zrealizowano w analizowanym  w wysokości 2.058,83 zł. rata za sprzedaną działkę nr  234/6 w Łapiguzie.Pozostały jedynie należności z tytułu w/w sprzedaży ratalnej w kwocie 3.000,00 zł.

- sprzedaż składników majątkowych (GZOK) - wpłynęły w wysokości 800,00 zł.

b/ dochody bieżące własne zaplanowane w kwocie 2.018.000,00 zł. zrealizowanow analizowanym okresie w kwocie 2.048.512,66 zł. tj. 101,51 % planu.

z tytułu:

- wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki z zaplanowanej kwoty 2.006.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.038.110,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności w wysokości 83.910,69 w tym zaległości w wysokości 83.910,69 zł. oraz nadpłaty w kwocie 6.991,61 zł. Nazaległości wystawiono 1711 wezwań do zapłaty, ponadto złożono 23 wnioski o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, 9 spraw skierowano do komornika sadowego w celu wyegzekwowania należności.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w ramach gospodarki wodno-ściekowej stosowano dopłaty z budżetu do obowiązujących stawek cen za pobieraną wodę - w analizowanym okresie była to kwota 257.257,37 zł. netto.

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł. z tytułu zaległości od pobieranych opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w analizowanym okresie wpłynęły na kwotę 3.054,49 zł. Na koniec 2019 r. naliczono należne odsetki od pozostałych do zapłaty od zaległości wyniosła 3.150,30.zł.

- dzierżaw obwodów łowieckich zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł. w analizowanym okresie osiągnięto dochody w wysokości  3.287,46 zł

- z tytułu otrzymanych odszkodowań w ramach działalności GZOK z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł. osiągnięto dochody w wysokości 4.000,00 zł.

- pozostałe dochody  zrealizowano w kwocie 60,00 zł.  z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych przez osoby fizyczne w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane dochody w kwocie 1.875.532,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 1.885.532,00 zł. tj. 100,53 % planu.

a/ dochody majątkowe własne zaplanowane w wysokości  1.875.532,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.885.532,00 zł. tj 100,53 % planu. Otrzymane środki pochodzą z rządowego programu  Fundusz Dróg Samorządowych z tytułu realizacji w 2019 r. zadania:

- Przebudowa dróg gminnych nr  110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów  w kwocie1.084.213,00 zł.

oraz na 2020 rok:

- Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w m. Szopinek w kwocie  227.048,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek w kwocie322.404,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie w kwocie 251.867,00 zł.

 

Gospodarka mieszkaniowa

 W ramach tego działu zaplanowane dochody w kwocie  360.292,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 370.089,59 zł. tj. 102,72 %

a/ dochody bieżące własne zaplanowane w kwocie 227.900,00 zł. wykonano w wysokości 240.350,27 zł. tj. 105,46 %.

z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł. wpłynęły dochody w kwocie 66.628,43 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 88,82 zł, natomiast zaległości pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.415,18 zł.

- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego z zaplanowanej kwoty 160.000,00 zł. wpłynęły dochody w wysokości 154.059,71 zł, natomiast należności w w/w opłacie na koniec okresu wyniosły 6.832,39 zł w tym zaległości 6.699,91 zł,  oraz nadpłaty w kwocie 3.322,17 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano 106 wezwań do zapłaty.

- odsetki od nieterminowych wpłat z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł. wpłynęły dochody w wysokości 12.433,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono należne odsetki od w/w zaległości w kwocie 304,59 zł.

- wpłaty z tytułu rozgraniczenia działek z zaplanowanej kwoty 4.900,00 zł. wyniosły 7.153,90 zł. - pozostały jeszcze z tego tytułu zaległości w wysokości 2.586,10 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- różne dochody wpłynęły na kwotę 75,08 zł.

 

b/ dochody majątkowe własne zaplanowane w kwocie  132.392,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 129.739,32 zł. tj. 98,00 %  planu w tym:

- z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowane w wysokości 17.500,00 zł. wykonano w analizowanym okresie w kwocie  17.383,60 zł należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 33.000,00 zł.

- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowane w wysokości 114.892,00 zł. zrealizowano w kwocie 112.355,72 zł.

z tytułu przejęcia gruntów pod drogę wojewódzką nr 837 w miejscowościach: Białobrzegi, Bortatycze, Wysokie, Sitaniec.

 

Działalność usługowa

  W ramach tego działu zaplanowane  dochody bieżące własne w kwocie3.000,00 zł.

z tytułu opłaty planistycznej które zrealizowano w wysokości 3.416,65 zł. na koniec analizowanego okresu pozostały z tego tytułu zaległości w kwocie 1.937,37 Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki w kwocie 51,67 zł.

 

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowane się dochody bieżące własne w kwocie  3.590,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 2.896,06 zł. tj. 80,67 %.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu :

- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych z ewidencji ludności13,95 zł.

- zwrotu z lat ubiegłych poniesionych wydatków - Urząd Gminy plan 3.000,00 zł. - realizacja  1.003,98 zł.

- darowizna256,00 zł.

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Urzędu Gminy -  wyniosły942,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów11,15 zł.

- terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń przez Centrum Usług Wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych - plan 90,00 zł. - realizacja

  127.00 zł.

- kapitalizacji odsetek od rachunku bieżącego Centrum Usług Wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych - plan 500,00 zł. - realizacja 541,98 zł.

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych bieżących własnych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Zaplanowana kwota tych dochodów w wynosi 28.002.365,00 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w kwocie 28.561.778,70 zł. tj. 102,00 %.

z tytułu:

Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 18.040,00 zł.które zrealizowano w kwocie 8.503,86 zł. tj. 47,14 zł.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zaplanowane w wysokości 18.040,00 zł. - zrealizowano w kwocie 21.792,75 zł.

W/w  dochody są realizowane przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w kwocie w kwocie  4.887.400,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 4.988.049,83 zł.tj. 102,06 %w tym:

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 4.692.715,87 zł. na plan 4.600.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały należności do zapłaty w kwocie 108.736,95 zł., w tym zaległości w wysokości - 50.170,95 zł.

W omawianym okresie podmiotom zalegającym wystawiono 71 upomnień na kwotę 261.121,20 zł.. oraz 30 tytułów wykonawczych na zaległości w wysokości 90.884,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. hipoteki przymusowe obejmują łącznie kwotę zaległych podatków w wysokości 16.848,00 zł.

- podatek rolny od osób prawnych wykonano w wysokości 22.796,53 zł. na plan21.000.00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do realizacji zaległości w kwocie 67,67 zł., oraz nadpłaty w kwocie 243,90 zł.

Wobec zalegających wystawiono 16 upomnień na kwotę 1.576,80 zł. oraz 5 tytułów wykonawczych na zaległości w kwocie 219,00 zł.

- podatek leśny od osób prawnych wykonano w kwocie 24.299,06 zł. na plan24.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały w w/w podatku zaległości na kwotę 18,68 zł. oraz figurują nadpłaty w wysokości 63,90 zł.

Realizacja poszczególnych podatków od osób prawnych za 2019 r.

LP	Podatek	Zaległość początkowa	Przypis 2019	Odpisy 2019	Wpłaty 2019	Należności	w tym Zaległości	Nadpłaty
1	Nierucho-mość	296 064,79	4 574 038,20	70 738,00	4 692 715,87	108 736,95	50 170,95	2 087,83
2	rolny	235,96	22 743,00	358,66	22 796,53	67,67	67,67	243,90
3	leśny	- 9,00	24 355,00	97,16	24 299,06	13,68	13,68	63,90

- podatek od środków transportowych osoby prawne wykonano w kwocie 138.276,05 zł. na plan140.000,00 zł.

Na koniec 2019 roku pozostały w/w podatku do realizacji zaległości w kwocie 419,95 zł. oraz nadpłaty w wysokości 1.869,00 zł.

Wobec zalegających podmiotów które nie dokonały wpłat w terminie wystawiono 5 upomnień na kwotę 25.404,95 zł. oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę w wysokości 1.314,95 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych za 2019r.

LP	Zaległość początkowa	Przypis 2019	Odpisy 2019	Umorzenia 2019	Wpłaty 2019	Należności	Zaległości	Nadpłaty
1	3 885,00	142 926,00	9 984,00	0,00	138 276,05	419,95	419,95	1 869,00

 

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie 2.100,00 zł . wykonano w analizowanym okresie w kwocie 449,00 zł.

W/w podatek realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia wykonano w kwocie 928,00 zł z zaplanowanej kwoty w wysokości 300,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 100.000,00 zł. zrealizowano dochody na kwotę 107.765,32 zł. Na dzień 31.12.2019r.. naliczono należne odsetki od w/w zaległości podatkowych w tym dziale na kwotę 12.127,00 zł.

- rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w podatku przekazywanych przez Roztoczański Park Narodowy  wpłynęły w analizowanym okresie dochody w kwocie 820,00 zł.

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznychzaplanowane w kwocie  6.113.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 6.468.585,05 zł. tj. 105,82 %.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w okresie sprawozdawczym  w wysokości 2.981.238,26 złna plan2.860.000,00 zł. Na koniec 2019 roku pozostały zaległości w kwocie 843.815,31 zł. oraz nadpłaty w kwocie 8.964,72 zł.

Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2019r. Lp. Nazwa sołectwa Saldo początkowe Przypisy Odpisy Wpłaty Umorzenia Zaległości Nadpłaty 1 Białobrzegi 690,66 49 658,00 2 665,00 47 015,64 0,00 982,35 314,33 2 Białowola 1 630,45 8 742,00 56,00 9 250,12 0,00 1 067,86 1,53 3 Borowina Sitaniecka 11 284,79 42 637,00 10 511,00 37 785,26 0,00 5 646,60 21,07 4 Bortatycze 533,75 15 347,00 0,00 14 493,32 0,00 1 423,64 36,21 5 Kol. Bortatycze 712,90 6 559,00 267,00 6 924,41 0,00 80,49 0,00 6 Hubale 151,00 6 148,00 0,00 6 039,00 0,00 260,00 0,00 7 Chyża 35 401,40 53 985,00 35 250,30 34 088,30 0,00 20 075,01 27,21 8 Jatutów 1 255,89 92 031,02 251,04 91 979,88 0,00 1 118,77 62,78 9 Kalinowice 36 279,64 426 248,00 5 994,00 435 709,66 115,00 23 182,79 2 473,81 10 Lipsko 3 751,22 76 153,00 82,00 73 554,23 0,00 6 272,96 4,97 11 Lipsko Kosobudy 87,69 2 115,00 0,00 2 155,69 0,00 47,00 0,00 12 Lipsko Polesie 2 825,86 58 646,00 544,00 55 908,27 0,00 5 190,18 170,59 13 Łapiguz 6 079,54 139 449,00 175,00 135 058,44 0,00 10 372,90 77,80 14 Mokre 18 239,62 144 785,00 1 705,00 149 787,07 0,00 11 930,41 397,86 15 Płoskie 50 746,67 315 294,01 12 764,94 281 537,70 68,00 72 393,98 723,94 16 Pniówek 6 709,31 58 791,00 1 850,00 55 975,30 0,00 7 708,17 33,16 17 Siedliska 19 107,90 22 077,00 10 805,01 21 064,16 0,00 9 345,87 30,14 18 Sitaniec 55 265,15 492 757,00 8 301,87 503 040,13 100,00 37 894,49 1 314,34 19 Sitaniec Kolonia 368,10 11 706,00 42,00 11 875,82 0,00 168,60 12,32 20 Sitaniec Wolica 8 983,82 96 961,00 671,00 102 938,76 0,00 3 068,13 733,07 21 Szopinek 8 654,45 66 820,68 1 238,20 63 983,29 0,00 10 544,86 291,22 22 Wieprzec 323,23 4 861,00 151,00 4 691,13 0,00 343,00 0,90 23 Wierzchowiny 401,00 5 544,00 42,00 5 247,79 0,00 743,00 87,79 24 Wólka Panieńska 3 944,66 144 731,00 309,20 141 490,11 307,00 7 009,53 440,18 25 Wólka Wieprzecka 203,62 14 806,00 2 240,00 12 295,12 0,00 482,88 8,38 26 Wysokie 1 282,89 84 672,24 192,00 84 223,31 0,00 1 748,45 208,63 27 Wychody 748,05 9 876,00 0,00 9 241,94 0,00 1 442,75 60,64 28 Zarzecze 357,40 10 099,00 126,00 10 033,41 0,00 360,00 63,01 29 Zwódne 731,55 11 943,00 5,00 11 795,37 0,00 876,18 2,00 30 Zalesie 0,00 671,00 0,00 671,00 0,00 0,00 0,00 31 Zawada 12 614,95 280 965,00 4 330,72 268 484,81 260,00 20 681,95 177,53 32 Żdanów 15 980,07 98 572,00 1 812,50 108 708,33 0,00 4 194,21 162,97 33 Żdanówek 429,39 15 800,00 135,00 15 266,21 0,00 866,59 38,41 34 Skokówka 4 378,18 137 051,00 2 326,00 137 522,19 0,00 2 557,97 976,98 35 Skaraszów 666,50 8 691,00 453,00 7 710,15 0,00 1 198,35 4,00   HIPOTEKI 533 438,84 63 079,54 297,00 23 692,94 0,00 572 535,39 6,95   RAZEM 844 260,14 3 078 271,49 105 592,78 2 981 238,26 850,00 843 815,31 8 964,72
należność na 31.12.2019 rok (1+2-3-5)	3.816.088,85
zaległości pozostałe do zapłaty nadpłaty	843.815,31 8.964,72

 

- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w analizowanym okresie w wysokości 1.745.290,22 zł. na plan1.760.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały zaległości w kwocie 179.640,67 zł. oraznadpłaty w wysokości 21.567,70 zł.

 

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwachza 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	nadpłaty
1	Białobrzegi	2 463,12	66 505,00	1 538,00	62 101,52	510,00	5 422,14	603,54
2	Białowola	2 655,43	82 825,01	3 295,85	74 299,61	0,00	8 162,77	277,79
3	Borowina	934,68	53 925,00	1 864,64	52 170,75	0,00	1 039,65	215,36
4	Bortatycze	9 665,96	49 314,00	1 227,80	50 228,04	0,00	7 999,25	475,13
5	Kol Bortatycze	1 432,14	27 789,00	202,00	28 382,34	0,00	758,71	121,91
6	Hubale	832,63	36 982,00	1 523,50	36 088,33	0,00	380,50	177,70
7	Chyża	2 705,28	59 534,03	1 761,20	60 615,11	0,00	806,65	943,65
8	Jatutów	385,72	49 295,44	1 539,51	46 961,72	0,00	1 481,87	301,94
9	Kalinowice	214,86	47 144,40	1 748,89	44 723,18	20,00	3 365,98	2 498,79
10	Lipsko	1 588,16	84 517,00	299,03	84 339,88	0,00	2 052,85	586,60
11	Lipsko Kosobudy	1 056,31	15 826,00	295,00	15 379,79	0,00	1 316,94	109,42
12	Lipsko Polesie	344,13	21 887,00	520,00	20 288,74	0,00	1 618,25	195,86
13	Łapiguz	4 357,72	44 868,02	3 037,08	42 854,48	0,00	3 882,06	547,88
14	Mokre	3 421,90	73 305,00	964,70	73 960,55	0,00	3 339,58	1 537,93
15	Płoskie	4 421,98	163 732,01	4 431,76	158 018,43	369,00	7 934,34	2 599,54
16	Pniówek	2 958,26	61 140,50	2 289,74	58 652,36	0,00	3 929,95	773,29
17	Siedliska	6 060,68	90 278,00	2 995,50	86 419,41	0,00	7 429,45	505,68
18	Sitaniec	3 311,51	93 838,00	2 029,13	90 215,59	14,00	6 219,74	1 328,95
19	Sitaniec Kol	126,44	63 263,00	1 615,00	61 992,74	0,00	47,50	265,80
20	Sitaniec Wolica	1 010,57	53 273,00	613,60	51 344,69	0,00	2 791,17	465,89
21	Szopinek	1 402,15	67 354,03	1 601,60	64 695,74	241,00	3 483,38	1 265,54
22	Wieprzec	1 636,26	14 692,00	127,00	15 789,92	0,00	566,65	155,31
23	Wierzchowiny	100,98	5 769,00	293,00	5 428,21	0,00	269,00	120,23
24	Wólka Panieńska	197,03	20 524,00	290,00	20 607,21	2,00	524,18	702,36
25	Wólka Wieprzec.	87,48	18 170,51	487,00	17 388,89	0,00	455,83	73,73
26	Wysokie	1 168,49	72 973,32	1 521,13	71 634,24	0,00	1 310,21	323,77
27	Wychody	298,50	37 573,51	1 557,07	33 839,55	0,00	3 586,38	1 110,99
28	Zarzecze	742,20	17 728,00	288,00	17 586,88	0,00	713,02	117,70
29	Zwódne	2 454,40	23 071,50	876,02	23 583,21	0,00	1 100,02	33,35
30	Zalesie	549,64	13 198,00	440,00	12 065,51	657,00	641,30	56,17
31	Zawada	8 340,67	161 659,60	4 653,85	156 524,23	28,00	10 101,98	1 307,79
32	Żdanów	2 510,56	53 888,00	1 729,00	52 610,18	0,00	2 740,36	680,98
33	Żdanówek	683,80	23 113,00	885,00	22 400,18	0,00	645,02	133,40
34	Skokówka	-380,55	12 250,00	196,51	12 076,86	0,00	311,93	715,85
35	Skaraszów	177,00	16 343,75	61,00	15 963,29	0,00	734,34	237,88
36	Hipoteki	82 978,47	3 576,11	18,00	4 058,86	0,00	82 477,72	0,00
	Razem	152 894,56	1 801 125,74	48 816,11	1 745 290,22	1 841,00	179 640,67	21 567,70

Należności na dzień 31.12.2019 r. (1+2-3-5) - 1.903.363,19 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty  - 179.640,67 zł.

oraz nadpłaty - 21.567,70 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych leśny wykonano w analizowanym okresie w kwocie 37.457,48 zł. na plan 36.000,00 zł.Według stanu na dzień 31 grudnia br. w/w podatku figurują zaległości w kwocie 4.632,68 zł. oraz nadpłaty w wysokości 775,15 zł.

Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2019 r. Lp. Nazwa sołectwa Saldo początkowe Przypisy Odpisy Wpłaty Umorzenia Zaległości nadpłaty 1 Białobrzegi 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 2 Białowola 533,27 3 451,54 324,96 3 071,19 0,00 634,31 45,65 3 Borowina Sitaniecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bortatycze 0,00 242,00 0,00 242,07 0,00 0,00 0,07 5 Kol. Bortatycze 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 6 Hubale -2,67 81,00 0,00 78,33 0,00 0,00 0,00 7 Chyża 2,00 260,00 0,00 260,00 0,00 2,00 0,00 8 Jatutów 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 9 Kalinowice -0,44 183,00 0,00 182,21 0,00 0,39 0,04 10 Lipsko 1 247,75 2 371,00 1 173,45 2 429,51 0,00 16,00 0,21 11 Lipsko Kosobudy 0,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 12 Lipsko Polesie 218,40 5 538,00 16,00 5 458,90 0,00 528,23 246,73 13 Łapiguz 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 14 Mokre 1 127,93 4 443,00 90,76 4 817,90 0,00 828,38 166,11 15 Płoskie 233,37 4 003,01 238,04 3 894,76 0,00 213,43 109,85 16 Pniówek 13,88 321,00 8,00 308,88 0,00 18,00 0,00 17 Siedliska 86,77 1905.00 54,26 1 864,54 0,00 84,63 11,66 18 Sitaniec 10,59 617,00 0,00 565,59 0,00 62,00 0,00 19 Sitaniec Kolonia 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20 Sitaniec Wolica 42,26 2 023,50 0,00 2 010,41 0,00 57,00 1,65 21 Szopinek 0,00 86,00 0,00 67,00 0,00 19,00 0,00 22 Wieprzec 18,88 858,00 21,50 843,33 0,00 12,05 0,00 23 Wierzchowiny 35,47 662,00 0,00 685,00 0,00 19,00 6,53 24 Wólka Panieńska 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 25 Wólka Wieprzecka 335,39 2 470,28 1 183,67 1 335,99 0,00 348,06 62,05 26 Wysokie 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 27 Wychody 610,30 2 497,05 283,99 2 277,38 0,00 608,90 62,92 28 Zarzecze 391,95 2 987,00 61,00 2 924,73 0,00 393,78 0,56 29 Zwódne 5,00 37,00 0,00 28,00 0,00 14,00 0,00 30 Zalesie 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 31 Zawada 104,32 1 451,00 9,18 1 396,18 0,00 150,05 0,09 32 Żdanów 11,66 233,00 2,00 231,42 0,00 13,89 2,65 33 Żdanówek 11,37 217,00 7,00 221,37 0,00 0,00 0,00 34 Skokówka 5,00 281,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 35 Skaraszów 258,80 1 654,00 231,08 1 533,16 0,00 206,94 58,38   HIPOTEKI 403,27 0,00 0,00 0,63 0,00 402,64 0,00   RAZEM 5 704,52 39 315,38 3 704,89 37 457,48 0,00 4 632,68 775,15

Należności na dzień 31.12.2019 r. (1+2-3-5) - 41.315,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty - 4.632,68 zł.  oraz nadpłaty - 775,15zł. W 2019 roku wystawiono3.930 upomnień osobom fizycznym zalegającym z płatnościami zobowiązań podatkowych na ogólną kwotę 848.160,57 zł, 46 wezwań ostatecznych na kwotę zaległości 77.601,96 zł oraz 501 tytułów wykonawczych na kwotę 253.657,62 zł.  Na podstawie 8 wniosków o dokonanie wpisu hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości na mieniu nieruchomym dłużników w kwocie  52.878,50 zł. (należność główna).

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 583.213,53 zł. na plan565.000,00 zł.Na koniec analizowanego okresu w/w podatku pozostały zaległości w kwocie 82.447,26 zł. oraz nadpłaty w wysokości3.143,85 zł.

 

Realizacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2019 r.

Lp	Zaległość początkowa	Przypis	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Należności w tym	Zaległości	Nadpłaty
1	72 767,94	646 091,00	56 342,00	583.213,53	0,00	82 447,26	82 447,26	3 143,85

 

Na dzień 31 grudzień 2019 r. zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach gruntowych osób fizycznych przedstawiają się następująco:

-  50.565,09 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych,

-655.415,75 zł  z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych.

- podatek od spadków i darowizn  z zaplanowanejkwoty w wysokości 42.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 40.584,76 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w/w podatku pozostały należności w kwocie 27.855,07 zł. w tym zaległości w kwocie 19.737,40 zł.

W/w podatek realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych.

 

- opłata targowa na plan 55.000,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 40.800,00 zł. w tym:

• Giełda Kalinowice – 3.000,00 zł.
• Giełda Mokre-  37.800,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 750.000,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 975.062,67 zł. Na koniec analizowanego okresu w w/w podatku pozostały należności w kwocie 9.044,10 zł. w tym zaległości w kwocie 3.434,56 zł. – dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 20.000,00 zł. wyniosły w analizowanym okresie 26.266,55 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 25.000,00 zł. wykonano w analizowanym okresie w kwocie 38.671,58 zł.  Na dzień 31 grudnia 2019 r. naliczono należne odsetki od w/w  zaległości podatkowych  w kwocie 307.542,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 277.600,00 zł.zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 273.012,46 zł. tj. 98,35 % planu.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej– 40.063,00 zł. na plan 37.000,00 zł.

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin w analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 3.600,00 zł. wykonano 1.464,00 zł.

- wpływy z tytułu opłaty pobieranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -  218.884,72 zł. na plan 225.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 12.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 11.996,54 zł. przez GZOK Na dzień 31 grudnia br. figurują zaległości w kwocie 467,10 zł.

- wpływy z tytułu opłaty retencyjnej wyniosły 604,20 zł.

- naliczononależne odsetki od wpłat dokonanych po terminie w wysokości 4,21 zł.

 

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w analizowanym okresie w kwocie 16.753.282,00 zł. na plan 16.596.325,00 zł. tj. 100,95 % - przekazywane są do 10 dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu za który należą przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w analizowanym okresie  w kwocie - 57.056,61 zł. na plan 110.000,00 zł. tj. 51,87 %. Dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych  naczelników urzędów skarbowych.

Na wysokość dochodów podatkowych mają również wpływ uchwały podatkowe podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje podjęte przez organ wykonawczy – Wójta Gminy, co przedstawia poniższa tabela.

Osoby prawne za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

LP	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczony za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	podatek od nieruchomości	556.135,40	94.671,79	0,00	0,00
2	podatek rolny	9.738,70	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatek od środków transportowych	105.297,77	0,00	0,00	0,00
	Razem:	671.171,87	94.671,79	0,00	0,00

 

Osoby fizyczne za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

LP	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczony za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	podatek od nieruchomości	1.395.764,87	424.741,39	850,00	0,00
2	podatek rolny	765.809,35	0,00	1.841,00	0,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatek od środków transportowych	452.829,72	9.340,00	0,00	0,00
4	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	18,00	0,00
	Razem:	2.614.403,94	434.081,39	2.709,00	0,00

 

Łącznie osoby prawne i fizyczne

3.285.575,81

528.753,18

3.114,90

0,00

 

      Różne rozliczenia

  W dziale tym zaplanowane dochody w łącznej kwocie26.826.789,12 zł które zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 26.797.620,44 zł. tj. 99,89 %.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- subwencja ogólna w kwocie 26.538.683,00 zł., w analizowanym okresie została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 26.538.683,00 zł.  tj. 100 % z następujących tytułów:

subwencja oświatowa-  17.167.053,00 zł.

subwencja wyrównawcza  -8.941.594,00 zł.

środki na uzupełnienie dochodów- 430.036,00 zł.

 

W tym dziale zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 70.000,00 zł. które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 40.831,32 zł. tj 58,33 %. Mała realizacja dochodów z tego tytułu była spowodowana opóźnieniami w przekazywaniu refundacji przez instytucje zarządzające środkami Unii Europejskiej co spowodowało zaangażowanie większe środków własnych na realizację projektów z udziałem środków zewnętrzach. Część należnych środków za 2019 r. wpłynęła do budżetu gminy dopiero w 2020 r.

 

- dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji środków wydatkowanych bieżacych i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 r. w wysokości 218.106,12 zł, które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 218.106,12 zł.

 

Oświata i wychowanie

 W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.728.152,16 zł. zł które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 5.842.653,14 zł. tj. 86,84 %.

W ramach tej kwoty :

a/ zaplanowane dochody bieżące własne w kwocie 2.870.617,41 zł. wykonano w analizowanym okresie w wysokości 2.808.735,23 zł. tj.86,84 %.

z tytułu:

w ramach szkół podstawowych:

- dochody za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji – 80,00 zł,

- dochody z tytułu najmu lokali w szkołach (sklepiki szkolne, gabinety stomatologiczne,  hale sportowe) –  32.525,98 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych  – 3.946,12 zł,

- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego –

3.477,00 zł,

- zwrot należności z tytułu zakupu usług w roku ubiegłym  –6,40 zł,

- zwrot podatku VAT za rok ubiegły –36,72 zł,

- darowizna na rzecz organizacji „Zielonej Szkoły” –1.400,00 zł,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za sprzęt zniszczony w wyniku pożaru -8.499,07 zł.

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 4.800,00 zł.

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu ”Aktywna tablica”-14.000,00 zł.

w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach:

- dochody z tytułu czesnego– 19.181,00 zł,

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 380.690,02 zł,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w oddziałach przedszkolnych uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin oraz zwroty dotacji podmiotowych od gmin, z których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminy Zamość -

145.971,98 zł,

- zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji za rok 2018 -  552,37 zł,

- odsetki od zaległości ( dotacja podlegająca zwrotowi) – 46,13 zł.

w ramach przedszkola:

- dochody z tytułu czesnego  –32.000,00 zł,

- odpłatność za posiłki w przedszkolu –135.856,40 zł,

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 224.480,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w przedszkolu gminnym uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin oraz zwroty dotacji podmiotowych od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Zamość  -184.832,09 zł,

- zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji za rok 2018 –1.916,92 zł,

- odsetki od zaległości ( dotacja podlegająca zwrotowi) – 94,28 zł.

w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych:

– wpłaty za wyżywienie –446.670,04 zł.

w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne –12.627,00 zł.

W dziale tym wpłyneły także dochody bieżące związane z realizacją następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

• Erazmus - "Wysoka jakość nauczania w Płoskiem" realizowanego przez SP Płoskiew wysokości83.516,02 zł,
• ERASMUS+ „Pozytywnie aktywni” realizowany w SP Płoskie  w wysokości – 

25.629,04 zł,

• ERASMUS+ „Z uczniami w europejski świat wartości” realizowany w SP Płoskie w wysokości –  109.798,33 zł,
• dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania "Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość" realizowanego przez CUW w wysokości936.102,32 zł.

- odsetki zwrócone z tytułu realizacji projektu "Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość" 0,30 zł.

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie  3.857.534,75 zł zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 3.033.917,91 zł. tj. 78,65 %

z tytułu:

- dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec” w wysokości1.258.178,80 zł.

- dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka” w wysokości1.775.739,11 zł.

 

Ochrona zdrowia

 W dziale tym wpłynęły dochody bieżące z tytułu zwrotu wydatku za rok ubiegły w kwocie  40,00 zł.

 

 

Pomoc społeczna

 W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości  1.073.258,00 zł. które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 1.066.621,55 zł. tj. 99,38%.

W ramach tej kwoty wpłynęły do budżetu:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływów z częściowej odpłatności za pobyt w DPS 10.691,90 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS  2,54 zł.

- dochody z tytułu odsetek od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym w kwocie5.160,35 z

- wpływy za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych328,00 zł.

- wpływów z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług opiekuńczych kwocie71.388,08 zł

- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za usługi opiekuńcze – 138,17 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie  29.339,69 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie

163.338,49 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie

367.680,33 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS w kwocie245.950,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości172.604,00 zł

 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

  W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości  199.316,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 199.316,00 zł. tj. 100,00 %

W ramach tej kwoty wpłynęły do budżetu:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej i socjalnej dla uczniów.

 

Rodzina

 W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 154.232,00 zł. które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 98.967,19 zł. tj. 64,17 %.

W ramach tej kwoty zrealizowano:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- dochody bieżące związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 17.739,73 zł

w tym:

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń –16.445,26 zł.
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.293,89 zł.
• 5% z kwoty pobranej za koszty upomnienia należnych budżetowi państwa0,58 zł.

- dochody bieżące związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie  42.622,97 zł.

w tym:

• dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie  

 9.193,15 zł.

• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń –691,40 zł.
• dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-  32.738,42 zł.

- dochody za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w kwocie  7,16 zł.

- zwrot wydatku za rok ubiegły z tytułu nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą świadczenia pieniężnego193,43 zł.

- zwrot wydatku za rok ubiegły z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie  171,90 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny w kwocie38.232,00 zł.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowane się dochody w kwocie  2.519.088,73 zł. którezrealizowano w wysokości 2.594.819,83 zł. tj. 103,01 %.

W ramach tej kwoty w rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.806.993,87 zł. którą zrealizowano w wysokości 1.836.340,96 zł. tj. 101,62 %

w tym:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływów z tytułu gospodarki odpadami /wpłaty mieszkańców/ zaplanowane w kwocie 1.799.994,00 zł. na koniec analizowanego okresu wykonano w kwocie 1.819.902,69 zł. na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie w/w opłat pozostały zaległości na kwotę 176.735,51 zł., oraz nadpłaty w kwocie 16.778,54 zł. W analizowanym okresie z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 1.870 upomnień na kwotę 214.020,83 zł. oraz skierowano 238 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego w celu egzekwowania zaległości.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 2.274,47 zł. od zaległości wykazanych powyżej naliczono odsetki w wysokości 11.949,00 zł.

- wpłaty z tytułu kosztów upomnień z zaplanowanej kwoty 5.999,87 zł. uzyskano w wysokości 14.163,80 zł.

 

W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane dochody w wysokości 601.416,86 zł, zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 594.408,26 zł.  tj. 98,83 zł.

w tym:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpłaconych odszkodowań zaplanowane /GZOK/ w kwocie 5.000,00 zł. wykonano w wysokości 7.640,00 zł.

- odsetek za nieterminowe wpłaty mieszkańców w udziale realizacji projektów „Odnawialne źródła energii" w ubiegłym roku wpłynęły w wysokości491,69 zł.

b/ dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Odnawialne źródła energii
w Gminie Zamość -  część I” – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. zaplanowane

 w wysokości596.416,86 zł. zrealizowane zostały w wysokości 568.657,57 zł.

- udziału mieszkańców w realizacji w roku ubiegłym projektów „Odnawialne źródła energii" wykonano w analizowanym okresie w kwocie17.619,00 zł.

W ramach rozdziału schroniska dla zwierząt zrealizowano dochody bieżące własne w kwocie  45,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zaległości na koniec roku wyniosły 18.450,00 zł, od zaległości naliczono odsetki w wysokości 4.789,31 zł, na kwotę zadłużenia ustanowiono wpis hipoteki przymusowej na majątku nieruchomym dłużnika Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał zabezpieczenia na w/w kwotę zaległości. Powyższa zaległość dotyczy kosztów utrzymania konia, który został sądownie odebrany czasowo właścicielowi zwierzęcia.

W ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg  zaplanowano dochody bieżące własne w ramach działalności GZOK w w kwocie 7.100,00 zł. które zrealizowano w wysokości 7.183,82 zł. tj. 101,18 % z tytułu odszkodowań.

W ramach rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dochody bieżące własne w wysokości 12.000,00 zł. wykonano w analizowanym okresie w kwocie 7.485,14 zł. tj. 62,38%.

W ramach rozdziału pozostała działalność  zaplanowano dochody w kwocie 91.578,00 zł. które zrealizowano w wysokości 149.356,65 zł. tj. 163,09 % .

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /GZOK/ plan 6.490,00 zł. w wysokości16.255,47 zł.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych /GZOK / plan 1.800,00 zł. realizacja

1.404,59 zł.

- pozostałe odsetki od wystawionych re -faktur mieszkańcom regulowanych nieterminowo wpłynęła kwota  12,67 zł.

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego /GZOK/ plan 360,00 zł. realizacja - 427,00 zł

- zwroty z lat ubiegłych /UG i GZOK / plan 1.403,00 zł. zrealizowano w wysokości   1.530,62 zł.

- usunięcie drzew - PKN "Orlen" /UG/- plan 6.525,00 zł. zrealizowano w wysokości 6.525,00 zł.

b/ dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w ramach działalności GZOK wpłynęły w kwocie 5.301,30 zł

- zaplanowano również wpływy majątkowe w wysokości 75.000,00 zł.  z ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności”, które zrealizowano w kwocie 117.900,00 zł.

na zadania:

z roku 2018:

Urządzenie placu wiejskiego  w m. Wychody- rekreacja i wypoczynek  - 42.900,00 zł.

 

z roku 2019

Budowa otwartej strefy aktywności w m. Hubale  - 25.000,00 zł.

Urządzenie placu wiejskiego w m. Bortatycze – rekreacja i wypoczynek - 50.000,00 zł.

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu w analizowanym okresie zaplanowano dochody bieżące własne w kwocie 377,00 zł. które wpłynęły do budżetu w wysokości 376,20 zł. z tytułu wpłaty przez Nadleśnictwo za korzystanie z wody ze świetlicy w miejscowości Mokre do zabiegów agrolotniczych (zwalczanie chrabąszcza majowego i kasztanowca).

 

Kultura fizyczna i sport

 

W tym dziale zaplanowane się dochody w kwocie  25.000,00 zł. którezrealizowano w wysokości 409,50 zł. tj. 1,64%.

w tym:

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- zwrotu dotacji niewykorzystanej dotacji przez Aeroklub Ziemi Zamojskiej w 2018 roku wraz z odsetkami w wysokości409,50 zł.

 

b/ dochody majątkowe z tytułu:

- z programu „Otwarte Strefy Aktywności” w wysokości 25.000,00 zł., które nie zostały  zrealizowane ponieważ złożony wniosek nie zakwalifikował się do powyższego programu.

 

Razem dochody własne bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 72.639.022,17 zł. wykonano w 2019 r. w wysokości 71.171.432,83 zł. tj. 97,98 %.

w tym dochody bieżące własne plan  63.058.595,88 zł. - realizacja 63.545.861,89 zł. tj. 100,77 %

oraz majątkowe plan 9.580.426,29 zł. - realizacja 7.625.570,94 zł. tj. 79,60 %.

 

**********************************************

 

Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 30.724.512,25 zł. otrzymano w analizowanym okresie 30.561.979,72 zł. tj. 99,47 %z tego na :

- rolnictwo dopłaty do paliwa  833.397,05 zł.

- administrację publiczną115.589,86 zł.

- aktualizację spisu wyborców4.782,00 zł.

- wybory do Sejmu i Senatu103.894,00 zł.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-

  400,00 zł.

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 101.078,00 zł.

- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół132.554,25 zł.

- dodatki energetyczne0,00 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.618,95 zł.

- świadczenia wychowawcze 19.910.644,98 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego8.266.038,40 zł.

- karta dużej rodziny  1.167,33 zł.

- wparcie rodziny938.305,63 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  78.509,27 zł.

 

Ogółem dochody gminy zrealizowano w 2019 r. na  kwotę 101.733.412,55 zł. na plan 103.363.534,42 zł. tj. 98,42 %.

 

Przychody budżetowe w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 11.217.324,57 zł. na plan 11.217.324,57 zł. tj. 100% ,w tej kwocie mieszczą się:

a/ wolne środki na rachunku bankowym  z lat ubiegłych w kwocie5.217.324,57 zł.

b/ kredyt długoterminowy w kwocie6.000.000,00 zł.

Szczegółową analizę osiągniętych przychodów przedstawia załącznik Nr 3

 

Ogółem dochody wraz z przychodami zrealizowano w 2019 r. w wysokości112.950.737,12 zł. na plan  114.580.858,99 zł. tj. 98,58 %.

Plan dochodów budżetowych i realizacja w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

 

***********************************

Na zaplanowane wydatki w 2019 roku w kwocie 109.287.819,99 zł.. wydatkowano w 2019 r. kwotę 105.762.159,30 zł.tj. 96,77 %, analiza poniesionych wydatków w ramach poszczególnych działów gospodarki gminnej przedstawia się następująco:

 

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowanych w poszczególnych działach gospodarki gminnej będą miały następujące przeznaczenie:

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

  W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 6.770.949,78 zł. zrealizowano w wysokości 6.207.276,45 zł. tj. 91,68 % planu.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu realizacji w 2019 r. projektów inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych własnych kwotę 3.729.824,56 zł., którą wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości 3.400.366,51 zł. tj. 91,17 % planu.

na realizację następujących zadań:

 

1. „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ściekóww m. Płoskie”

• plan: 1.326.330,23 zł, wydatki poniesione: 1.326.330,23 zł

 

Zadanie jest współfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

• Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne, dziennik budowy, wypis z rejestru gruntów.
• Zadanie odebrane końcowo.
• Wybudowano sieć wodociągową o długości 5.949 mb, ujęcie wody – 1 szt., zbiorową oczyszczalnię ścieków na potrzeby Szkoły Podstawowej i świetlicy wiejskiej w m. Płoskie – 1 szt., sieć kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem o długości 372 mb, przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości mieszkańców o długości 218 mb, przyłącza wodociągowe w granicach nieruchomości mieszkańców 692,80 mb – 44 szt., przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 18 mb – 2 szt., drogę dojazdową z kruszywa do ujęcia wody 
• Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok: Wydatki całkowite: 1 600 000,00 zł, dział 010, rozdział 01010 (środki własne 885 000,00 zł - paragraf 6059, środki UE 715 000,00 zł – paragraf 6057).

Po zmianach: Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Zamość z dnia 26.09.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 rok: Wydatki całkowite: 1 326 330,23 zł dział 010, rozdział 01010 (środki własne 611 367,23 zł – paragraf 6059, środki UE 714 963,00 zł – paragraf 6057)

 

2. „Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacjaetapu I i II

• plan: 2.403.494,33 zł, wydatki poniesione: 2.074.036,28 zł.

 

Zadanie współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

• Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, wznowienie granic drogi, przyłącze energetyczne, zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr 849, umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej nr 849, dziennik budowy, opracowanie mapy, wypis z rejestru gruntów, tablicę informacyjną, ulotki.
• Trwa rzeczowa realizacja zadania, zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2020 r.
• Planowana jest budowa 2,65 km sieci wodociągowej, ujęcia wody, drogi dojazdowej do ujęcia (koszty niekwalifikowane w projekcie), wykonanie monitoringu zewnętrznego ujęcia, budowa sieci kanalizacji do ujęcia (koszty niekwalifikowane w projekcie), sieci kanalizacji obsługująca zbiorniki ujęcia
• Do wykonania pozostało około 1 km sieci wodociągowej, dokończenie prac związanych z budową ujęcia wody, sieci kanalizacji, drogi dojazdowej, monitoringu zewnętrznego

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok: Wydatki całkowite: 2 583 758,75 zł, dział 010, rozdział 01010 (środki własne 1 154 859,44 zł - paragraf 6059, środki UE 1 428 899,31 - paragraf 6057)

Po zmianach: Uchwała Nr XV/137/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30.12.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 rok: Wydatki całkowite: 2 403 494,33 zł dział 010, rozdział 01010, (środki własne 974 595,02 zł – paragraf 6059, środki UE 1 428 899,31 zł – paragraf 6057).

Na pozostałe zadania majątkowe w gospodarce wodno-ściekowejzaplanowane w kwocie 848.519,00 zł zrealizowano w wysokości 695.100,75 zł. tj 81,92 % planu.

na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa przepompowni sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sitaniec (Osiedle Piaski)

• plan: 220.000,00 zł, wydatki poniesione: 160.385,49 zł
• Poniesiono wydatki na: dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski
• Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długość odcinka ok. 35 mb z rur PVC 200 w obrębie działki 1842/5 wraz z nową lokalizacją przepompowni ścieków, budową studzienki na urządzenia pomocnicze, usunięciem kolizji przyłącza kablowego,

 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Sitaniec (osiedle) działki nr geod. 1137/53, 1136/27,1137/52,1176/3,1162/1

• plan:160 000,00 zł, wydatki poniesione: 127.639,38 zł.
• Poniesiono wydatki na: dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
• Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 211 mb oraz sieć wodociągową o łącznej długości ok. 243 mb.

 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Żdanów, Żdanówek

• plan: 220.000,00 zł, wydatki poniesione: 190.788,77 zł.
• Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie sieci w pasie drogowym, ksero map.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 222 mb, sieć wodociągową o długości ok. 88 mb oraz wykonano 14 przyłączy wodociągowych i 37 przyłączy kanalizacyjnych w granicach nieruchomości mieszkańców.

 

4. Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie 

• plan: 185.000,00 zł, wydatki poniesione: 167.645,34 zł.
• Poniesiono wydatki roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizacje kosztorysów, ksero map, dzienniki budowy, opłatę za umieszczenie sieci w pasie drogi krajowej oraz umieszczenie sieci w pasie kolejowym PKP.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 365 mb

 

5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej m. Kalinowice, Szopinek i Wólka Panieńska

• plan: 30.000,00 zł, wydatki poniesione: 29.201,31 zł.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych.
• Wykonano mapę do celów projektowych.
• Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowejdla rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości ok. 5000 mb.  Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w I półroczu 2020 r.

 

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Szopinek

• plan: 15.000,00 zł. wydatki poniesione: 8.700,00 zł.
• Poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej.
• Podpisano 11 umów na wykonanie podłączeń.
• Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
• W 2020 r. planowane jest zgłoszenie budowy oraz rzeczowa realizacja zadania.

 

7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska (droga wewnętrzna nr geod. 140/37)

• plan: 1 000,00 zł, wydatki poniesione: 14,73 zł 
• Poniesiono wydatki na ksero map.
• Zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych i na dokumentację projektową

 

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sitaniec (droga wewnętrzna geod.1490/2)

• plan: 5 000,00 zł, wydatki poniesione: 206,75 zł 
• Poniesiono wydatki na zakup map zasadniczych, wypisów z wykazu podmiotów i wykazu działek, ksero map.
• Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
• W 2020 r. planowane jest zgłoszenie budowy oraz rzeczowa realizacja zadania.

 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy m. Żdanówek

• plan: 2.000,00 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł 
• Realizacja zadania nie rozpoczęta w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II

 

10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice

• plan 10.519,00 zł, wydatki poniesione: 10.518,98 zł.
• Zadanie jest realizowane przez GZOK.
• Wykonano rurociąg o długości 210 mb wraz z montażem studni przyłączeniowych.

W ramach zakupów majątkowych z zaplanowanej kwoty 48.962,50 zł. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie 48.962,00 zł. tj. 100 % planu.

w ramach której:

• zakup aparatu prądotwórczego dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej - plan 39.481,50 zł., zostało zrealizowany przez GOK w kwocie 39.481,50 zł.
• zakup samochodu dla wyposażenia grupy wod-kan- plan 9.481,00 zł. poniesione wydatki na ten cel to kwota 9.480,50 zł.

Ponadto zaplanowano środki:

 

Na obsługę bieżącą gospodarki wodno-ściekowej w ramach działalności Urzędu Gminy i GZOK zaplanowano wydatki bieżące własne w wysokości  2.018.673,72 zł.  które wykonano w kwocie 1.958.563,42 zł. tj 97,02 % planu.

w tym na:

- w ramach działalności GZOK zaplanowano kwotę 256.495,00 zł. - zrealizowano wydatki w wysokości 241.400,17 zł.  w tym na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano199.210,91 zł.

- ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej i art. BHP – 6.640,75 zł.

- badania lekarskie -  100,00 zł.

-składki na PFRON –1.010,60 zł.

- odpisy na ZFŚS – 5.195,00 zł.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne –1.422,62 zł.

- wydatki związane z użytkowaniem samochodów (paliwo, materiały eksploatacyjne, ubezpieczenia, badania techniczne, części oraz usługi naprawcze i serwisowe) wyniosły –

 25.276,02 zł.

- zakupiono narzędzia niezbędne przy wykonywaniu prac na ujęciach wody -2.389,27 zł.

- pozostałe w wysokości -155,00 zł.

w ramach działalności Urzędu Gminy na powyższy cel zabezpieczono kwotę 1.762.178,72 zł. z której poniesiono wydatki w wysokości 1.717.163,25 zł, w tym na:

- na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Zamość zaangażowano środki w wysokości

118.265,04 zł.

- na pokrycie rachunków za zakupioną wodę z innych gmin, oraz za zużytą energię elektryczną w gospodarce wodno-kanalizacyjnej poniesiono wydatki na poziomie

418.645,42 zł.

- koszty poniesione na uregulowanie rachunków za wykonanie usługi w tym należności za odprowadzone ścieki wyniosły w analizowanym okresie988.289,25 zł.

- wydatki poniesione na rzecz Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie za pobór wód gruntowych 31.146,89 zł.

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano156.628,58 zł.

- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej –447,78 zł.

- odpisy na ZFŚS –3.740,29 zł.

 

Na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w podatku rolnym z zaplanowanej kwoty w wysokości 40.000,00 zł. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie 35.423,72 zł.

Na sporządzanie opinii rzeczoznawców dotyczących stosunków wodnych z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł.poniesiono wydatki na kwotę6.150,00 zł.

Na opłaty roczne związane z wyłączeniem z pod produkcji rolnej gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty 42.970,00 zł. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie

 33.540,05 zł.

Zaplanowano również w tym dziale dotację celową na rzecz Spółki Wodnej przeznaczoną na prace konserwacyjne urządzeń wodnych w kwocie 30.000,00 zł., którą przekazano w II półroczu po podpisaniu umowy z w/w podmiotem w kwocie 29.170,00 zł.

W ramach udzielonej dotacji spółka wykonała remont i konserwację rowu Ł9 długości 647 m w miejscowości Kalinowice oraz remont i konserwację rowów: R-25 o  długości 250m w miejscowości Sitaniec Błonie, 816(E) i 815(E2) o łącznej długości 1140 m w miejscowości Płoskie

Realizacja planowanych powyższej wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja  na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	2.143.643,72	2.062.847,19	96,23
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	354.297,77	352.144,08	99,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.751.898,17	1674.444,58	95,58
	dotacje na zadania bieżąc	30.000,00	29.170,00	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.447,78	7.088,53	95,18
2	wydatki inwestycyjne	4.627.306,06	4.144.429,26	89,56
	w tym
	wydatki własne	897.481,50	744.062,75	82,91
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	3.729.824,56	3.400.366,51	91,17
	Łącznie	6.770.949,78	6.207.276,45	91,68

  Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki własne na kwotę 6.334.799,64 zł zrealizowano w wysokości 5.966.562,24 zł. tj. 94,19 % planu.

w tym:

- na zadanie z zakresu dróg publicznych krajowych po zawarciu porozumienia z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowano wydatki w wysokości  225.010,09 zł., które wykonano w analizowanym okresie w kwocie  225.010.09 zł. na realizację zadania majątkowego:

- Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 17 w m. Sitaniec realizacja zgodnie z dokumentacją opracowaną w 2018 r,

• Zadanie zakończone i rozliczone,  wykonano 108 m2 chodnika z kostki brukowej, rów kryty oraz barierki ochronne.

 

- na zadania z zakresu dróg gminnych z zabezpieczonej kwoty 4.528.167,28 zł. poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 4.285.829,02 zł. tj. 94,65 % planu.

Na zadania majątkowe własne z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.483.467,28 zł. poniesiono wydatki w kwocie 3.329.829,61 zł. tj. 95,59 % realizację następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica

• plan: 100.000,00 zł, wydatki poniesione: 92.970,25 zł
• Zadanie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, inspektora nadzoru 
• W ramach zadania wykonano 220 mb chodnika z kostki betonowej

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec Wolica i Sitaniec

• plan: 40.000,00 zł; wydatki poniesione: 28.068,60 zł
• Poniesiono wydatki na mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, projekt przebudowy drogi - I etapu
• Przeprowadzono przetarg na realizację projektu inwestycyjnego w ramach procedury ZRID podpisano umowę z wykonawca zadania. Termin realizacji dokumentacji 30.06.2020 r.

 

3. Budowa drogi gminnej dojazdowej "KD-D" w m. Płoskie - od drogi powiatowej nr 3217L w kierunku Sołectwa Zawada"

• plan: 140.000,00 zł. wydatki poniesione: 29.550,75 zł.
• Wydzielono pasa drogi z 31 działek prywatnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

4. Przebudowa dróg gminnych nr  110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów

• plan:2.205.000,00 zł, wydatki poniesione: 2.203.743,61 zł

Zadanie zrealizowane ze współfinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski branży drogowej
  i elektrycznej, tablice informacyjne, ksero map, dziennik budowy.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• W ramach zadania wybudowano m.in. ok. 2,6 km drogi o szerokości 5,5 m, ok. 695 m chodnika, utwardzono obustronnie pobocza, wybudowano 6 szt. oraz przebudowano 42 szt. istniejących zjazdów wraz z przebudową przepustów, wybudowano 3 szt. peronów autobusowych, wykonano przebudowę 2 skrzyżowań drogi gminnej nr 110385L z drogami gminnymi nr 110408L i 110407L, wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz oznakowanie aktywnego przejścia dla pieszych, ustawiono poręcze ochronne dla pieszych.

 

5. Przebudowa drogi gminnej  położonej w m. Kalinowice na dz. nr ewid.22/34  

• plan: 525.087,33 zł, wydatki poniesione: 509.674,65 zł.

• Poniesiono wydatki na dokumentację projektową, dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski branży drogowej

• W ramach inwestycji przebudowano 409 m drogi, ponadto zostały zagęszczone i utwardzone pobocza oraz wykonano tzw. „mijanki” z kostki brukowej. Droga posiada zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m utwardzone do krawędzi pasa drogowego lub istniejących bram kostką brukową. Zjazdy do niezabudowanych działek zostały utwardzone tłuczniem. W ramach projektu rozbudowano również kanalizację sanitarną, umożliwiając nowe przyłącza nieruchomości w ilości 12 sztuk

 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek (Infułacka )

• plan: 399.279,95 zł ; wydatki poniesione: 399.279,95 zł
• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, inspektora nadzoru
• W ramach zadania przebudowano 412 mb drogi

 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w m. Szopinek

• plan: 8.700,00 zł; wydatki poniesione: 8.510,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji ze współfinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

• Poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji technicznej, dziennik budowy.
• Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 641 mb drogi
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych
• Podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na współfinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
• Podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym podczas postępowania przetargowego tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Janusz Sadlik oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania.
• Trwają prace budowlane, termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 2020 r.

 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek

• plan:9.700,00 zł; wydatki poniesione: 9.533,10 zł

Zadanie planowane do realizacji ze współfinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

• Poniesiono wydatki na: ksero, opracowanie dokumentacji technicznej, dziennik budowy.
• Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 803 mb drogi
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych
• Podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na współfinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
• Podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym podczas postępowania przetargowego tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Janusz Sadlik oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania.
• Trwają prace budowlane, termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 2020 r.

 

9. Przebudowa  drogi gminnej nr 110422L Płoskie

• plan: 11.700,00 zł, wydatki poniesione: 11.510,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji ze współfinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

• Poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji technicznej, dziennik budowy.
• Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 800 mb drogi
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Dróg Samorządowych
• Podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na współfinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
• Podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym podczas postępowania przetargowego, tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Janusz Sadlik oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania.
• Trwają prace budowlane, termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 2020 r.

 

10. Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)

• plan: 37.000,00 zł, wydatki poniesione : 35.547,00 zł.
• Poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
• W ramach zadania została opracowana mapa projektowa oraz dokumentacja techniczna na budowę ok. 950 mb drogi gminnej.

 

11. Rozbudowa dróg gminnych 11038L i 110382L w m. Szopinek

• plan: 5.000,00 zł, wydatki poniesione: 1.441,70 zł
• uzgodniono warunki do projektowania z GZOK i PKP
• przygotowano opis techniczny do przetargu

12. Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II

• plan: 2.000,00 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł
• Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

 

Na pozostałe zadania w tym dziale zaplanowano:

W ramach Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące własne kwotę  10.200,00 zł.na opłacenie czynszu za zatokę autobusową w m. Szopinek oraz Ogródki Działkowe w m. Skokówka z której poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 10.200,00 zł.

Na usługi w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych realizowanych w zakresie działalności GZOK zaplanowano  kwotę 1.034.500,00 zł.z której poniesiono wydatki na kwotę 945.799,41 zł tj. 91,43 % planu.

w ramach, której:

• na zakup materiałów (kruszywo, piasek, żużel, asfalt na zimno) wydatkowano 74.113,80 zł  z tego na:

remont i utwardzenie dróg gminnych – 28.644,18 zł, remont oznakowania drogowego – 30.443,88 zł, zakup progów zwalniających 3.319,77 zł. pielęgnacja poboczy dróg  oraz remonty przepustów drogowych i odwodnień liniowych – 4.766,55 zł. Materiały do utrzymania chodników stanowią kwotę 6.939,42 zł.

• w okresie zimowym zakupiono sól i piasek do usuwania śliskości na drogach na kwotę 105.918,01 zł.

Przy zastosowaniu zakupionych materiałów zrealizowaliśmy m.in. następujące zadania:

I. Z zakresu inżynierii ruchu:

W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2019 roku dokonano:

- wymiany 2 szt. tablic prowadzących typu U-3c / U-3d długości 2,40 m na skrzyżowaniu dróg gminnych 110427L i 110428L w miejscowości Siedliska;

- wymiany 1 szt. tablicy prowadzącej typu U-3c długości 2,40 m na skrzyżowaniu dróg gminnych  nr 110407L i  110884L w miejscowości Jatutów;

- zakupu i wymiany 2 szt. tablic prowadzących typu U-3c / U-3d długości 2,40 m na łuku poziomym drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec-Wolica;

- zakupu i wymiany 2 szt. tablic prowadzących typu U-3c / U-3d długości 2,40 m na łukach poziomych drogi gminnej nr 110418L w miejscowości Hubale;

- zakupu i wymiany 1 szt. tablicy prowadzącej typu U-3c długości 3,00 m na łuku poziomym drogi gminnej nr 110388L, w rejonie włączenia drogi wewnętrznej (dz. nr 1164 obręb 0002 Białowola) w miejscowości Lipsko-Kosobudy;

- zakupu i wymiany 2 szt. tablic prowadzących typu U-3c / U-3d długości 3,00 m na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 110407L i 110384L w miejscowości Wólka Panieńska;

- ustawieniu znaku typu A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką o treści „Koniec drogi utwardzonej” na drodze gminnej nr 110395L w miejscowości Płoskie;

- zakupu i montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - lustra drogowego typu U-18a o średnicy 800 mm w ilości 2 szt. - na drodze gminnej nr 110414L, przy włączeniu drogi wewnętrznej (dz. nr 156 obręb 0026 Wólka Wieprzecka) w miejscowości Wólka Wieprzecka (Skaraszów);

- zakupu i montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - lustra drogowego typu U-18ao średnicy 800 mm w ilości 1 szt. na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 110406L i 112230L w miejscowości Wólka Panieńska;

- zakupu i montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - lustra drogowego typu U-18a  o średnicy 800 mm w ilości 1 szt. na drodze gminnej nr 116591L, przy włączeniu drogi wewnętrznej (dz. nr 319, 318/2, 320 obręb 0031 Zawada) w miejscowości Zawada;

- zakupiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające typu U-16d (15 szt. elementów o wymiarach 980/500/70 + 4 szt. elementów o wymiarach 980/315/70) wraz ze znakami typu A-11a „próg zwalniający” + tabliczka T-1 „20 m” + B-33 „30 km/h” (4 komplety znaków), przewidziane do montażu na drodze gminnej nr 112233L w miejscowości Zarzecze / Wieprzec. Z uwagi na protesty Mieszkańców dotyczące umieszczenie progów zwalniających odstąpiono od ich montażu na w/w drogach. Elementy progów w ilości - 8 szt. elementów o wymiarach 980/500/70 + 4 szt. elementów o wymiarach 980/315/70 zostały zamontowane na drodze wewnętrznej (dz. nr 1800 obręb 0018 Sitaniec Błonie) w miejscowości Sitaniec Pozostałe elementy progów zwalniających oraz oznakowanie pionowe zostanie wykorzystane na innych drogach gminnych, w zależności od potrzeb.

- zakupiono znaki typu A-30 „inne niebezpieczeństwo” (1 szt.), tabliczka o treści „Koniec drogi utwardzonej” (1 szt.), B-20 „STOP” (1 szt.), B-33 „50 km/h” (2 szt.), E-17a „tablica z nazwą początku miejscowości - Zawada” (1 szt.), i E-18a  „tablica z nazwą końca miejscowości – Zawada (1 szt.)” przewidzianych do ustawienia na drodze gminnej nr 110355L w miejscowości Zawada. Montaż planowany jest  w 2020 r.

- zakupiono i zamontowano tabliczki do znaków o treści „Nie dotyczy autobusów” (4 szt.) na drogach gminnych nr 110427L i 110428L w miejscowości Siedliska.

- zakupiono i zamontowano tabliczkę typu T-6c pod znakiem A-7 na wlocie drogi gminnej nr 116593L na skrzyżowaniu z drogami gminnymi 110381L i 110382L w miejscowości Szopinek.

- zakupiono 2 szt. znaków ograniczających prędkość typu B-33 „50 km/h” przewidzianych do ustawienia na drodze gminnej nr 110434L w miejscowości Sitaniec-Wolica / Wysokie. Montaż znaków przewidziany jest w 2020 roku, po zakończeniu opracowania projektu stałej organizacji ruchu na w/w drodze.

- zakupiono znaki pionowe typu: A-4 „niebezpieczne zakręty” (8 szt.), A-7 „ustąp pierwszeństwa” 91 szt.), B-18 „5 t” (4 szt.), B-33 „40 km/h” (2 szt.), D-1 „droga z pierwszeństwem” (2 szt.), D-42 „obszar zabudowany” (2 szt.), tabliczka T-3 „Koniec” (4 szt.), T-4 „3~” (4 szt.), T-6a ze schematem skrzyżowania (2 szt.), T-6c ze schematem skrzyżowania (1 szt.), przewidziane do ustawienia na drodze gminnej nr 112223L w miejscowości Zarzecze / Wieprzec. Z uwagi na konieczność zmiany projektu stałej organizacji ruchu na w/w drodze montaż oznakowania planowany jest w 2020 roku.

- częściowo wymieniono uszkodzone oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki prowadzące typu U-1a) na dojazdach do przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych;

- zakupiono znaki typu: A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” (10 szt.), słupków wskaźnikowych G-1a (4 szt.), G-1b (4 szt.), G-1c (10 szt.) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci słupków prowadzących typu U-1a (100 szt.) przewidzianych do wykorzystanej przy bieżącej wymianie uszkodzonego oznakowania na dojazdach do przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych;

- zakupiono znaki typu A-11 „nierówna droga” (2 szt.) oraz A-28 „sypki żwir” (2 szt.) przewidzianych do ustawienia na drodze gminnej nr 110406L w miejscowości Kalinowice / Wólka Panieńska. Montaż planowany jest w 2020 roku.

- zakupiono znaki typu: A-14 „roboty na drodze” (2 szt.), A-12b „zwężenie jezdni – prawostronne”(1 szt.), A-12c „zwężenie jezdni – lewostronne” (1 szt.), B-33 „30 km/h” (2 szt.) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu typu: zapora drogowa U-20b długości 1,75 m (1 szt.) wraz z podstawami gumowymi (2 szt.), tablica kierująca U-21a wraz z podstawą (2 szt.), tablica prowadząca U-3c długości 1,80 m (1 szt.) wraz z podstawami gumowymi (2 szt.), przewidziane do wykorzystania przy czasowym oznakowaniu dróg publicznych na czas prowadzenia robót remontowych na terenie Gminy Zamość;

- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe metalowe z nazwami miejscowości i numerami posesji w miejscowości Chyża (od strony drogi gminnej nr 110395L) oraz Płoskie (droga gminna nr 110395L). 

- zakupiono tablice kierunkowe metalowe z nazwami miejscowości i numerami posesji przewidziane do kompleksowego oznakowania w miejscowości Jatutów. Montaż planowany jest w I półroczu 2020 r.

- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe PCV z nazwami miejscowości numerami posesji w miejscowościach: Bortatycze - Kolonia, Kalinowice, Płoskie, Sitaniec, Sitaniec - Wolica, Skokówka, Szopinek, Wólka Wieprzecka (Skaraszów), Wysokie, Zawada, Zwódne, Żdanów.

 

 

II. Z zakresu remontów cząstkowych i całościowych dróg gminnych siłami GZOK (remonty i utwardzenie dróg gminnych, przepusty i odwodnienia drogowe):

- Białobrzegi remont kruszywem drogi gminnej nr 110396L 90 t na kwotę -7.981,20 zł.

- Borowina Sitaniecka droga gminna nr 110401L – 30 t gruzu (materiał z inwentaryzacji 2018)

- Lipsko  remont kruszywem drogi gminnej nr 110449L 60 t na kwotę -5.320,80 zł.

- Lipsko Polesie remont masą asfaltową na zimno drogi gminnej nr 110443L - 0,6 t na kwotę

413,28 zł

- Łapiguz remont kruszywem drogi gminnej nr 110380L - 55,00 t na kwotę -3.524,34 zł.

- Płoskie remont masą asfaltową na zimno drogi gminnej nr 110420L - 0,15 t na kwotę -

103,32 zł.

- Pniówek Remont masą na zimno drogi gminnej nr 110448L 0,8 t na kwotę - 551,04 zł.

- Pniówek droga gminna nr 110448L piasek na kwotę  -  383,76 zł.

- Sitaniec remont masą asfaltową na zimno drogi gminnej nr 112221L - 0,7 t na kwotę -

482,16 zł

- Wychody remont gruzem drogi gminnej nr 110415L - 50,00 t na kwotę -1.783,50 zł.

- Zawada Remont masą na zimno drogi gminnej nr 110389L 0,15 t na kwotę -103,32 zł.

- Żdanów remont kruszywem  drogi gminnej nr 110442L - 20,00 t na kwotę -1.281,66 zł.

- Zawada remont gruzem drogi gminnej nr 110396L - 180,00 t na kwotę -6.715,80 zł.

 

Na remonty dróg wykonane przez firmę zewnętrzną wydatkowaliśmy450.140,59 zł.

W ramach tej kwoty wykonano:

I. Remonty dróg gminnych przy użyciu gruzu na kwotę  10.147,50 zł:

- Borowina Sitaniecka remont drogi gminnej gruzem nr 110401L - 150 t na kwotę - 10.147,50 zł

II. Remonty dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego na kwotę 107.010,00 zł:

- Białobrzegi remont kruszywem drogi gminnej nr 110396L - 104 t na kwotę -9.323,40 zł.

- Borowina Sitaniecka remont kruszywem drogi gminnej nr 110401L - 42 t na kwotę -  3.739,20 zł.

- Borowina Sitaniecka remont kruszywem drogi gminnej nr 110445L - 20 t na kwotę -  1.845,00 zł.

- Kalinowice remont kruszywem drogi gminnej nr 110438L - 62 t na kwotę -5.584,20 zł.

- Kalinowice remont kruszywem drogi gminnej nr 112236L - 40 t na kwotę -3.690,00 zł.

- Lipsko remont kruszywem drogi gminnej nr 110447L - 18 t na kwotę -  1.549,80 zł.

- Lipsko Polesie remont kruszywem drogi gminnej nr 110443L - 104 t na kwotę - 9.225,00 zł.

- Lipsko Polesie remont kruszywem drogi gminnej nr 110449L - 142 t na kwotę - 12.779,70 zł

- Łapiguz remont kruszywem drogi gminnej nr 110380L - 42 t na kwotę -3.751,50 zł.

- Mokre remont kruszywem drogi gminnej nr 112231L - 60 t na kwotę -5.350,50 zł.

- Płoskie remont kruszywem drogi gminnej nr 110420L - 36 t na kwotę -  3.210,30 zł.

- Płoskie remont kruszywem drogi gminnej nr 110423L - 22 t na kwotę -  1.894,20 zł.

- Pniówek remont kruszywem drogi gminnej nr 112227L - 62 t na kwotę -5.473,50 zł.

- Siedliska remont kruszywem drogi gminnej nr 110430L - 40 t na kwotę -3.567,00 zł.

- Sitaniec remont kruszywem drogi gminnej nr 110399L - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Sitaniec Kolonia remont kruszywem drogi gminnej nr 110379L - 64 t na kwotę - 5.707,20 zł.

- Sitaniec Wollica remont kruszywem drogi gminnej nr 112237L - 64 t na kwotę - 5.707,20 zł.

- Szopinek remont kruszywem drogi gminnej nr 110444L - 20 t na kwotę -1.845,00 zł.

- Szopinek remont kruszywem drogi gminnej nr 110444L - 60 t na kwotę -5.289,00 zł.

- Wólka Panieńska remont kruszywem drogi gminnej nr 110384L - 98 t na kwotę -8.683,80 zł

- Zawada remont kruszywem drogi gminnej nr 110439L - 60 t na kwotę -5.350,50 zł.

- Żdanów remont kruszywem drogi gminnej nr 112232L - 18 t na kwotę -1.549,80 zł.

III. Remonty dróg gminnych przy użyciu równiarki na kwotę 19.661,55 zł:

- Białobrzegi – Zawadaremont drogi gminnej nr 110396L - 26 godz. -4.445,22 zł.

- Białowola  remont drogi gminnej nr 110447L - 6 godz. -  1.025,82 zł.

- Borowina Sit. remont drogi gminnej nr 110379L - 2 godz. -341,94 zł.

- Lipskoremont drogi gminnej nr 110449L - 2 godz. -341,94 zł.

- Lipsko -  Polesie remont drogi gminnej nr (110423L) - 13 godz. -  2.222,60 zł.

- Lipsko -  Żdanów remont drogi gminnej nr (110422L) - 15 godz. - 2.564,55 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi gminnej nr 110443L - 2 godz. -341,94 zł.

- Mokre – Płoskie remont drogi gminnej nr 110420L -  7 godz. - 1.196,79 zł.

- Siedliska remont drogi gminnej nr 110427L - 3 godz. -  512,91 zł.

- Siedliska remont drogi gminnej nr 110430L - 2 godz. -  341,94 zł.

- Siedliska remont drogi gminnej nr 110431L - 3 godz. -  512,91 zł.

- Sitaniec  remont drogi gminnej nr 110399L - 2 godz. -  341,94 zł.

- Sitaniec Wolica  remont drogi gminnej nr 112237L - 3,5 godz. - 598,40 zł.

- Wierzchowiny remont drogi gminnej nr 110414L - 4 godz. -683,88 zł.

- Wólka Pan. remont drogi gminnej nr 110384L - 2 godz. -341,94 zł.

- Wólka Pan. remont drogi gminnej nr 110438L - 2,5 godz. -427,43 zł.

- Wychody – Wierzchow. remont drogi gminnej nr 110415L - 15 godz. -  2.564,55 zł.

- Zawadaremont drogi gminnej nr 110439L - 1 godz. -  170,97 zł.

- Żdanów remont drogi gminnej nr 112232L - 4 godz. -683,88 zł.

IV. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na kwotę 93.912,34 zł.

- Białobrzegi droga gminna nr 110432L - 1,5 t na kwotę  876,38 zł.

- Białowola  droga gminna nr 112228L - 0,3 t na kwotę175,28 zł.

- Borowina Sit. droga gminna nr 110402L - 2,8 t na kwotę 1.635,90 zł.

- Hubale droga gminna nr 110416L - 1,6 t na kwotę934,80 zł.

- Hubale droga gminna nr 110417L - 0,5 t na kwotę292,13 zł.

- Hubale droga gminna nr 110418L - 1,8 t na kwotę  1.051,65 zł.

- Hubale droga gminna nr 110419L - 0,7 t na kwotę408,98 zł.

- Jatutów droga gminna nr 110385L - 5,9 t na kwotę 3.447,08 zł.

- Jatutów droga gminna nr 110385L - 6,1 t na kwotę 3.563,90 zł.

- Jatutów droga gminna nr 110407L - 2,1 t na kwotę 1.226,92 zł.

- Jatutów droga gminna nr 110408L - 2,0 t na kwotę 1.168,50 zł.

- Kalinowice droga gminna nr 110383L - 2,2 t na kwotę1.285,35 zł.

- Kalinowice droga gminna nr 110406L - 1,2 t na kwotę701,10 zł.

- Kol. Bortatycze droga gminna nr 110431L - 1,9 t na kwotę1.110,08 zł.

- Kol. Sitaniecdroga gminna nr 110378L - 2,3 t na kwotę1.343,77 zł.

- Kol. Sitaniec droga gminna nr 110380L - 1,2 t na kwotę701,10 zł.

- Kol. Sitaniec droga gminna nr 110403L - 0,5 t na kwotę292,13 zł.

- Lipsko Kosobudy droga gminna nr 110388L - 8,8 t na kwotę5.141,40 zł.

- Lipsko Polesie  droga gminna nr 110443L - 2,7 t na kwotę1.577,48 zł.

- Lipsko Polesie  droga gminna nr 112225L - 1,7 t na kwotę 993,23 zł.

- Łapiguz droga gminna nr 110379L - 1,7 t na kwotę993,23 zł.

- Łapiguz droga gminna nr 110380L - 0,6 t na kwotę350,55 zł.

- Łapiguz droga gminna nr 112220L - 1,3 t na kwotę759,53 zł.

- Płoskie  droga gminna nr 110420L - 1,7 t na kwotę993,23 zł.

- Płoskie  droga gminna nr 110421L - 3,1 t na kwotę1.811,17 zł.

- Płoskie  droga gminna nr 110422L - 3,0 t na kwotę1.752,75 zł.

- Płoskie  droga gminna nr 112234L - 2,5 t na kwotę1.460,62 zł.

- Płoskie droga gminna nr 110392L - 2,4 t na kwotę 1.402,20 zł.

- Płoskie droga gminna nr 110393L - 2,2 t na kwotę  1.285,35 zł.

- Płoskie droga gminna nr 110424L - 2,0 t na kwotę  1.168,50 zł.

- Pniówek droga gminna nr 110386L - 2,9 t na kwotę1.694,33 zł.

- Pniówek droga gminna nr 110387L - 2,5 t na kwotę1.460,62 zł.

- Pniówek droga gminna nr 110412L - 2,8 t na kwotę1.635,90 zł.

- Pniówek droga gminna nr 110413L - 2,5 t na kwotę1.460,62 zł.

- Pniówek droga gminna nr 110448L - 2,1 t na kwotę1.226,92 zł.

- Siedliska droga gminna nr 110426L - 2,3 t na kwotę1.343,77 zł.

- Siedliska droga gminna nr 110427L - 3,4 t na kwotę1.986,45 zł.

- Siedliska droga gminna nr 110428L - 4,4 t na kwotę2.570,70 zł.

- Sitaniec  droga gminna nr 110399L - 2,0 t na kwotę1.168,50 zł.

- Sitaniec  droga gminna nr 112223L - 1,6 t na kwotę  934,80 zł.

- Sitaniec droga gminna nr 112221L - 8,6 t na kwotę5.024,55 zł.

- Sitaniec Osiedle droga gminna nr 110400L - 0,4 t na kwotę233,70 zł.

- Sitaniec Osiedle droga gminna nr 110435L - 1,0 t na kwotę584,25 zł.

- Sitaniec Wolica droga gminna nr 110397L - 8,4 t na kwotę  4.907,70 zł.

- Sitaniec Wolica droga gminna nr 110433L - 2,1 t na kwotę  1.226,92 zł.

- Sitaniec Wolica droga gminna nr 110434L - 3,0 t na kwotę  1.752,75 zł.

- Szopinek  droga gminna nr 110381L - 8,5 t na kwotę 4.966,12 zł.

- Szopinek droga gminna nr 110404L - 4,14 t na kwotę2.418,80 zł.

- Szopinek droga gminna nr 110436L - 8,0 t na kwotę  4.674,00 zł.

- Wieprzec droga gminna nr 112233L - 2,6 t na kwotę  1.519,05 zł.

- Wierzchowiny droga gminna nr 110414L - 7,9 t na kwotę4.615,57 zł.

- Wólka Panieńska droga gminna nr 110384L - 2,0 t na kwotę1.168,50 zł.

- Wólka Panieńska droga gminna nr 112230L - 0,2 t na kwotę  116,85 zł.

- Zalesie droga gminna nr 110338L - 1,4 t na kwotę817,95 zł.

- Zawada droga gminna nr 110355L - 0,6 t na kwotę350,55 zł.

- Zawada droga gminna nr 110389L - 5,0 t na kwotę2.921,25 zł.

- Zawada droga gminna nr 110390L - 1,0 t na kwotę584,25 zł.

- Zawada droga gminna nr 110391L - 1,1 t na kwotę642,68 zł.

 

V. Remont dróg na terenie Gminy Zamość- przełomy na kwotę45.930,00 zł:

- droga gminna nr 110389L w miejscowości Zawada;

- droga gminna nr 110432L w miejscowości Białobrzegi;

- droga gminna nr 110420L w miejscowości Płoskie (jednostronnie na dojeździe do przejazdu kolejowo – drogowego);

 

VI. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą mineralno – bitumiczną na kwotę173.479,20 zł:

a) uszkodzenia do remontu (remont cząstkowy):

- remont ubytków - droga gminna nr 110338L , 112228L w miejscowości Białowola;

- remont ubytków - droga gminna nr 112233L w miejscowości Wieprzec;

- remont ubytków - droga gminna nr 110446L w miejscowości Skokówka;

- remont ubytków - droga gminna nr 110392L;110422L;110421L;110420L;110424L; w m. Płoskie;

- remont ubytków - droga gminna nr 110389L;110391L w miejscowości Zawada;

- remont ubytków - droga gminna nr 110397L;110433L w miejscowości Sitaniec-Wolica;

- remont ubytków - droga gminna nr 110380L w miejscowości Sitaniec-Kolonia;

- remont ubytków - droga gminna nr 110381L;110404L w miejscowości Szopinek;

- remont ubytków - droga gminna nr 110408L;110407L w miejscowości Jatutów;

b) nakładki asfaltowe:

- droga gminna nr 110355L w miejscowości Zawada;

- droga gminna nr 110394L w miejscowości Siedliska Kolonia (obustronnie na dojeździe do przejazdu kolejowo – drogowego);

- droga gminna nr 110397L w miejscowości Sitaniec – Wolica;

- droga gminna nr 110420L w miejscowości Płoskie (jednostronnie na dojeździe do przejazdu kolejowo – drogowego);

- droga gminna nr 110422L w miejscowości Płoskie (jednostronnie na dojeździe do przejazdu kolejowo – drogowego);

- droga gminna nr 110429L w miejscowości Chyża (Kolonia);

 

Ponadto wykonano remont odwodnienia liniowego na kwotę37.040,00 zł

z czego:

- Borowina Sitaniecka  wzdłuż drogi gminnej nr 110379 L –2.600,00 zł.

- Pniówek wzdłuż drogi gminnej nr 110448L –6.150,00 zł.

- Wólka Panieńska wzdłuż drogi gminnej nr 110384L –11.070,00 zł.

- Wólka Panieńska wzdłuż drogi gminnej nr 112230L –17.220,00 zł.

 

Dodatkowo wykonano remonty chodników na kwotę –26.508,00 zł.

z czego:

- Płoskie przy drodze krajowej nr 74 –  17.958,00 zł.

- Wólka Wieprzecka przy drodze powiatowej nr 3250L  -8.550,00 zł.

Dodatkowo wykonano remont krawężników wzdłuż drogi gminnej nr 110399L w m. Sitaniec –

3.444,00 zł.

Wykonano także remonty mostów w m. Sitaniec Wolica (prace polegały na wykonaniu zabezpieczenia przyczółka przez ułożenie kiszki faszynowej , wykonanie narzutu kamiennego, uporządkowanie koryta rzeki z zanieczyszczeń i elementów betonowych, podwyższenie balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dodatkowo wykonano lokalne naprawy powierzchni betonowych belki podporęczowej i podpór oraz umocniono skarpy stożków wraz z wykonaniem oporników) i Sitaniec ( prace polegały na podwyższeniu balustrady, czyszczeniu balustrady i elementów betonowych, lokalne naprawy powierzchni betonowych belki i podpór  wraz z regulacją płyt drogowych pod mostem) na kwotę

 55.481,62 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę -157.557,92 zł.

z czego:

- akcja „zima” (odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach gminnych) pochłonęła 105.702,96 zł.

- obkaszanie poboczy dróg gminnych i rowów – 34.378,76 zł.

- przegląd mostów –1.845,00 zł.

- usługi transportowe i pozostałe –15.412,20 zł.

- opłaty za wydanie wypisu z wykazu działek –  219,00 zł.

 

Dodatkowo z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano35.595,47 zł.

w ramach tej kwoty wykonano wymianę i uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze gminnej nr 110395L w miejscowości Płoskie w zakresie: słupków prowadzących typu U-1a (131 szt.) i U-1b (15 szt.), elementów odblaskowych na barierach U-1c (60 szt.) oraz oznakowania typu U-7 (47 szt.) i U-8 (47 szt.);

- odtworzono istniejące oznakowania poziome na drodze gminnej nr 110392L w miejscowości Płoskie (znak P-10 „przejście dla pieszych”), 112232L w miejscowości Żdanów (znak P-10 „przejście dla pieszych”), 110452L (ul. Łąkowa) w miejscowości Skokówka (znaki P-4 i P-12);

- wykonano nowe oraz odtworzono istniejące oznakowanie poziome (znaki P-1e, P-4, P-12, P-16) obustronnie na dojazdach do przejazdów kolejowo – drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych numer: 110420L, 110421L, 110422L, 110424L w miejscowości Płoskie, 110389L w miejscowości Płoskie / Zawada, 110394L w miejscowości Siedliska Kolonia, 110382L w miejscowości Szopinek;

- zrealizowano zakup i montaż barier energochłonnych typu U-14a w ciągu drogi gminnej nr 110422L w miejscowości Płoskie. Łączna długość barier 72,5 m. Prace obejmowały również montaż do barier słupków prowadzących typu U-1b w ilości 15 szt. oraz punktowych elementów odblaskowych typu U-1c. 15 782,46 zł).

 

Na usługi w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznychzaplanowano kwotę 1.581.622,27 zł. z której w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.455.723,13 zł. tj. 92,04 % planu.

Na zadania majątkowe własne zaplanowano kwotę 394.263,54 zł.która wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 386.424,06 zł. tj. 98,01 % planu

na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.659/39 i 659/40 w m. Płoskie (od DK74 przed DP 3217L do m. Siedliska)

• plan: 229.845,01 zł, wydatki poniesione : 229.845,01 zł.
• Poniesiono wydatki na mapę zasadniczą, dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski.
• W ramach zadania przebudowano 285 mb drogi, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 316 w m. Zawada (łącznik DK 74 i drogi gminnej nr 110390L)

• plan: 124.496,53 zł, wydatki poniesione: 124.496,53 zł.
• Poniesiono wydatki na projekt budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski.
• W ramach zadania przebudowano 209 mb drogi, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

 

3. Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Wychody, nr geodezyjny 36, obręb Wieprzec – Wychody

• plan: 7.922,00 zł, wydatki poniesione: 7.922,00 zł.
• Poniesiono wydatki na mapę zasadniczą, wypisy z ewidencji gruntów, projekt budowlany
• Opracowano projekt budowlany przebudowy około 242,50 mb drogi oraz uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zamościu potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych.
• Złożono wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego o dotację na modernizację nawierzchni drogi
• Zadanie nie realizowane technicznie z uwagi na brak dotacji z Samorządu Województwa Lubelskiego

 

4. Budowa drogi gminnej nr geod. 128 (obr. Wieprzec -Wychody) i 493 (obr. Zarzecze) - przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku m. Wychody

• plan: 30.000,00 zł, wydatki poniesione: 24.160,52 zł
• Poniesiono wydatki na: zakup map zasadniczych, opracowanie map do celów projektowych, projekt na budowę drogi, ksera map.
• Opracowano dokumentację projektową budowy około 500 mb drogi

 

5. Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 879 w m. Płoskie.

• plan: 1.000,00 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł
• Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe w 2020 mroku.

6. Budowa dróg wewnętrznych Nr geod. 1488/2, 1489/3 1490/2 879 w m. Sitaniec.

• plan: 1.000,00 zł, wydatki poniesione: 0,00 zł
• Nie poniesiono wydatków. Prace projektowe w 2020 roku.

 

na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1.187.358,73 zł z której poniesiono wydatki w ramach działalności GZOK na kwotę 1.069.299,07 zł. tj. 92,04 % planu.

W ramach tej kwoty:

Na zakup materiałów (kruszywo, piasek, żużel, asfalt na zimno) wydatkowano135.442,44 zł z tego na remont i utwardzenie dróg wewnętrznych – 124.596,97 zł, remont oznakowania drogowego – 6.105,80 zł, zakup progów zwalniających – 1.014,00 zł, materiały do remontu przepustów drogowych – 3.725,67 zł.

W okresie zimowym zakupiono sól i piasek do usuwania śliskości na drogach na kwotę 9.713,85 zł.

Przy zastosowaniu zakupionych materiałów zrealizowaliśmy m.in. następujące zadania:

I. Z zakresu inżynierii ruchu:

W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2019 roku:

- zakupiono 2 szt. tabliczek o treści „w godz. 7.00 – 9.00”. Tabliczki zamontowano wraz ze znakami typu B-36 „zakaz zatrzymywania się” na drodze wewnętrznej (dz. nr 442/25 obręb 0031 Zawada) w miejscowości Zawada.

- zakupiono i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. próg zwalniający typu U-16d (4 szt. elementów o wymiarach 980/500/70 + 2 szt. elementów o wymiarach 980/315/70) wraz ze znakami typu A-11a „próg zwalniający” + tabliczka T-1 „20 m” + B-33 „30 km/h” (2 komplety znaków) na drodze wewnętrznej (dz. nr 1800 obręb 0018 Sitaniec Błonie) w miejscowości Sitaniec. Dodatkowo na w/w drodze umieszczono 2 kolejne progi zwalniające (8 szt. elementów o wymiarach 980/500/70 + 4 szt. elementów o wymiarach 980/315/70).

- zakupiono 2 szt. znaków ograniczających tonaż typu B-18 „3,5 t” przewidzianych do ustawienia na drodze wewnętrznej (dz. nr 241 obręb 0034 Żdanówek) obustronnie na dojazdach do mostu zlokalizowanego na rzece Topornica (Wieprzec) w miejscowości Żdanówek. Montaż planowany jest w I półroczu 2020 roku.

- zakupiono znaki typu B-18 „5 t” (1 szt.), B-33 „30 km/h” (2 szt.) oraz D-4a (1 szt.) przewidziane do ustawienia na drodze wewnętrznej (dz. nr 659/39, 659/40 obręb 0015 Płoskie) w miejscowości Płoskie. Montaż planowany jest w I półroczu 2020 roku.

- zakupiono i zamontowano 2 szt. znaków ograniczających tonaż typu B-18 „15 t” na drodze wewnętrznej (dz. nr 1237, 1237/1, 331/1 obręb 0004 Bortatycze) obustronnie na dojazdach do mostu zlokalizowanego na rzece Łabuńka w miejscowości Bortatycze.

- zakupiono znaki B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” (1 szt.) oraz D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” (1 szt.);

 - częściowo wymieniono uszkodzone oznakowanie pionowe na dojazdach do przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg wewnętrznych;

- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe metalowe z nazwami miejscowości i numerami posesji w miejscowościach: Chyża i Płoskie (droga wewnętrzna dz. nr 876 obręb 0015 Płoskie) oraz Sitaniec.

- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe PCV z nazwami miejscowości i numerami posesji w miejscowościach: Bortatycze - Kolonia, Kalinowice, Płoskie, Sitaniec - Kolonia, Sitaniec - Wolica, Skokówka, Szopinek,  Wólka Wieprzecka (Skaraszów), Zawada, Zwódne, Żdanów.

 

II. Z zakresu remontów cząstkowych i całościowych dróg wewnętrznych siłami GZOK (remonty i utwardzenie dróg gminnych, przepusty i odwodnienia drogowe) –  

124.596,97 zł

w tym:

- Bortatycze dz. nr 1269 – 60 t gruzu (materiał z inwentaryzacji 2018)

- Borowina Sit. remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  62 - 36,00 t na kwotę -2.749,78 zł.

- Hubale remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 620/8 - 40,00 t na kwotę - 2.563,32 zł i piasek – 885,60 zł.

- Kalinowice remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 65/47 - 12,00 t na kwotę - 768,99 zł

- Kalinowice dz. nr 47/12 i 47/41  - 260 t  gruzu (materiał z inwentaryzacji 2018)

- Lipsko  remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr  110 - 80 t na kwotę - 7.094,40 zł.

- Łapiguz remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  278/29 - 9,00 t na kwotę -798,15 zł.

- Mokre remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 1133/2 - 25,82 t na kwotę -  2.289,72 zł.

- Mokre remont gruzem drogi wewn. dz. nr  12/10 - 241,00 t na kwotę -  10.521,54 zł i pasek 20 t na kwotę 861,00 zł.

- Sitaniec  droga  wewnętrzna nr dz. 1125 remont masą na zimno 0,6 t na kwotę – 413,28 zł.

- Sitaniec  drogi wewnętrzna nr dz. 238/1;211 - 120 t żużlu (materiał z inwentaryzacji 2018)

- Sitaniec Błonie remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 670 - 32,78 t na kwotę -2.906,93 zł

- Sitaniec Błonie remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  1349/3 - 22,00 t na kwotę -1.410,05 zł

- Sitaniec Błonie remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 1590/41;1579/2 - 60,00 t na kwotę-4.828,81zł.

- Sitaniec Błonie remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  1347/8 - 9,00 t na kwotę -  576,75 zł.

- Sitaniec Błonie remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  1162/12 - 18,00 t na kwotę -1.153,49 zł.

- Sitaniec Wolica remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 393 - 40,00 t na kwotę -3.547,20 zł.

- Sitaniec Wolica remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 715 - 40,00 t na kwotę -3.547,20 zł.

- Sitaniec Wolica remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr  636/2 – 102,84 t na kwotę -9.119,85 zł.

- Sitaniec Wolica remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr  393 - 70 t (materiał z inwentaryzacji 2018)

- Skokówka remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  60/6 - 19,00 t na kwotę -1.217,58 zł.

- Szopinek remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  134/20 - 40,00 t na kwotę -  3.547,32 zł.

- Wólka Panieńska remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  35/17 - 60,00 t na kwotę -3.844,98 zł.

 - Wólka Pan. remont gruzem drogi wewn. dz. nr  226 - 120,00 t na kwotę - 4.723,20 zł.

i 42,90 t gruzu (materiał z inwentaryzacji 2018)

- Wólka Panieńska remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 225 - 10,00 t na kwotę - 886,80 zł.

- Wychody remont gruzem drogi wewn. dz. nr  200 - 244,00 t na kwotę - 9.293,88 zł.

- Zawada remont kruszywem drogi wewnętrznej dz. nr 1267 - 11,30 t na kwotę - 724,10 zł.

- Zarzecze remont gruzem drogi wewn. dz. nr  230;240 - 766,00 t na kwotę -  27.323,22 zł.

 i piasek 37 t na kwotę 1.592,85 zł.

- Żdanów remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  343/4,18;342/10 - 40,00 t na kwotę -3.547,32 zł.

- Żdanówek remont kruszywem drogi wewn. dz. nr  241 - 20,00 t na kwotę -1.281,66 zł.

- Płyty drogowe zakupiono w celu remontu dróg dojazdowych wewnętrznych –10.578,00 zł.

     

Na remonty przepustów i dróg wykonane przez firmy zewnętrzne wydatkowaliśmy

546.904,75 zł.

W ramach tej kwoty wykonano:

I. Remonty dróg wewnętrznych przy użyciu kruszywa kamiennego na kwotę –

411.144,72 zł:

w tym:

- Białobrzegi remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  859;838 - 44 t na kwotę -  5.412,00 zł.

- Białowola  remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  552 - 76 t na kwotę -8.413,20 zł.

- Białowola remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 552 - 58 t na kwotę -5.350,50 zł.

- Bortatycze remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  1269 - 57 t na kwotę -6.309,90 zł.

- Bortatycze remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1272 - 66 t na kwotę -5.953,20 zł.

- Bortatycze remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1253;352/6;1257/1 - 60 t na kwotę -

5.424,30 zł.

- Bortatycze remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 217 - 22 t na kwotę - 2.029,50 zł.

- Chyża remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 143/1 - 116 t na kwotę - 10.344,30 zł.

- Chyża remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 476 - 44 t na kwotę -4.059,00 zł.

- Chyża remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  219 - 20 t na kwotę -2.460,00 zł.

-Jatutów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 209 - 36 t na kwotę -  3.210,30 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 145 - 82 t na kwotę - 7.195,50 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 90/8 - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 14/19 - 100 t na kwotę - 8.733,00 zł

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 17/14;16/30 - 22 t na kwotę -2.029,50 zł,

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 22/34 - 44 t na kwotę - 3.923,70 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 47/47;46/36 - 44 t na kwotę -  3.923,70 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 159 - 40 t na kwotę -3.554,70 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 143/2 - 22 t na kwotę - 1.894,20 zł.

- Lipsko remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 156/2 - 76 t na kwotę -6.543,60 zł.

- Lipskoremont drogi wewn. kruszywem dz. nr  166 - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  198/2 - 36 t na kwotę - 4.428,00 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  216 - 22 t na kwotę -2.706,00 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 325 - 80,2 t na kwotę -6.905,22 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 325 - 40 t na kwotę -3.690,00 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 198/2 - 62 t na kwotę -  5.461,20 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 110/2 - 66 t na kwotę -5.793,30 zł.

- Łapiguz remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 255/1;228/36;228,35 - 44 t na kwotę -3.923,70 zł.

- Łapiguz remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 228/27 - 22 t na kwotę -2.029,50 zł.

- Łapiguz remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 259/1 - 40 t na kwotę -  3.579,30 zł.

- Łapiguz remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 49 - 44 t na kwotę -  3.923,70 zł.

- Łapiguz remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  260/1 - 58 t na kwotę - 7.134,00 zł.

- Mokre remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1211;1222;858/6 - 42 t na kwotę - 3.874,50 zł.

- Mokre remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 63/4 - 18 t na kwotę -1.660,50 zł.

- Mokre remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1133/2 - 22 t na kwotę - 1.894,20 zł.

- Mokre remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 36/2;35/9;34/23;34/26 - 20 t na kwotę -2.460,00 zł.

- Mokre  remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  4/2;32/2 - 20 t na kwotę -2.460,00 zł.

- Mokre  remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  1127/2 - 78 t na kwotę - 9.594,00 zł.

- Mokre  remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  12/10 - 62 t na kwotę -7.626,00 zł.

- Płoskie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  537/10;537/23 - 18 t na kwotę -  1.549,80 zł.

- Płoskie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  510/33 - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Płoskie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  905 - 25 t na kwotę - 2.250,90 zł.

- Płoskie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  927/22,21 ; 927/17 - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Płoskie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  535/6;535/10;535/21 - 20 t na kwotę -2.460,00 zł.

- Płoskie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 876 - 24 t na kwotę - 2.214,00 zł.

- Płoskie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 876 - 20 t na kwotę - 1.722,00 zł.

-Płoskie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 3535/6;535/10;535/21 - 21 t na kwotę -2.583,00 zł.

- Siedliska remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  82/6 - 42 t na kwotę - 5.166,00 zł.

- Siedliska remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  572/2 - 120 t na kwotę -14.760,00 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1433 - 44 t na kwotę -3.923,70 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1349/3 - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1590/18 - 88 t na kwotę -7.847,40 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 718 - 18 t na kwotę -1.660,50 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1792 - 22 t na kwotę -1.894,20 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  1792 - 22 t na kwotę - 1.894,20 zł.

- Sitaniec Błonie remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  1870;1590/18 - 56 t na kwotę -5.719,50 zł.

- Sitaniec Kol. remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  376 - 14 t na kwotę -  1.549,80 zł.

- Sitaniec Kolonia remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 374 - 62 t na kwotę -5.535,00 zł.

- Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 351/22 - 22 t na kwotę -2.029,50 zł.

- Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 393 - 66 t na kwotę -5.817,90 zł.

- Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 349/2 - 20 t na kwotę -1.722,00 zł.

- Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 543 - 44 t na kwotę -3.923,70 zł.

- Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 636/2 - 84 t na kwotę -7.232,40 zł.

- Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 715 - 44 t na kwotę -3.788,40 zł.

- Szopinek remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 184/73 - 22 t na kwotę -  1.894,20 zł.

- Szopinek remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 184/47 - 44 t na kwotę -  3.923,70 zł.

- Szopinek remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  284 - 80 t na kwotę -  9.840,00 zł.

- Szopinek remont drogi wewn. kruszywem dz. nr  327/10,7,14,16 - 60 t na kwotę - 6.642,00 zł.

- Wieprzec remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 128;493 - 88 t na kwotę -7.712,10 zł.

- Wierzchowiny remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 21;27/1 - 66 t na kwotę -5.817,90 zł.

- Wólka Panieńska remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 6/5;216 - 76 t na kwotę -6.765,00 zł.

- Wólka Panieńska remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 35/17 - 66 t na kwotę -5.953,20 zł.

- Wólka Panieńska remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 226;124/20 - 44 t na kwotę -3.923,70 zł.

- Wólka Panieńska remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr  6/5;216;6/4 - 48 t na kwotę -5.166,00 zł.

- Wólka Wieprzecka remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr - 40 t na kwotę -4.920,00 zł.

- Wychody remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr  200 - 54 t na kwotę -  4.981,50 zł.

- Wysokie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 1071 - 44 t na kwotę -  4.059,00 zł.

- Wysokie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 446/2 - 36 t na kwotę - 3.210,30 zł.

- Wysokie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 327/3 - 22 t na kwotę - 2.029,50 zł.

- Wysokie remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 545;543 - 62 t na kwotę - 5.608,80 zł.

- Wysokie – Sitaniec Wolica remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 152/2 - 86 t na kwotę -  7.527,60 zł.

- Zarzecze remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr  230 - 40 t na kwotę -  3.444,00 zł.

- Zawada remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr  654 - 54 t na kwotę -4.981,50 zł.

- Zwódne remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 373;220 - 58 t na kwotę -  5.350,50 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 343/4;342/10;343/18 -140 t na kwotę - 12.533,70 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 904/3 - 80 t na kwotę -  7.121,70 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 335 - 30 t na kwotę -2.583,00 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr 369;466;328 - 66 t na kwotę -6.088,50 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr  369;466;328 - 29 t na kwotę -3.567,00 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej kruszywem dz. nr  343/4 - 26 t na kwotę - 2.878,20 zł.

 

II. Remonty dróg wewnętrznych przy użyciu gruzu – firmy zewnętrzne na kwotę

 91.327,50 zł.

w tym:

- Chyża remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 405/2 - 103 t na kwotę -6.967,95 zł.

- Hubale remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 575 - 88 t na kwotę -5.953,20 zł.

- Hubale remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 620/8 - 120 t na kwotę -8.118,00 zł.

- Hubale remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr  587 - 77 t na kwotę -  5.209,05 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 3/38 - 22 t na kwotę - 1.488,30 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 35/17 - 88 t na kwotę -5.953,20 zł.

- Lipsko Polesie remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 234 - 66 t na kwotę - 4.464,90 zł.

- Płoskie remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 905;874 - 132 t na kwotę -8.929,80 zł.

- Wierzchowiny remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 21;27/1 - 104 t na kwotę -7.035,60 zł.

- Wólka Panieńska remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 26/17 - 93 t na kwotę -6.291,45 zł.

- Wólka Panieńska remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 140/6;140/21 - 75 t na kwotę -5.073,75 zł.

- Wólka Wieprzecka remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 99;523;538;584 - 320 t na kwotę -21.648,00 zł.

- Zarzecze remont drogi wewnętrznej gruzem dz. nr 230 - 62 t na kwotę -4.194,30 zł.

 

III. Remonty dróg wewnętrznych przy użyciu równiarki na kwotę 35.818,22 zł.

w tym:

- Białowola  remont drogi wewnętrznej (działka nr 112) - 8 godz. -  1.367,76 zł.

- Bortatycze remont drogi wewnętrznej (działka nr 1296;1269) - 19 godz. -  3.248,43 zł.

- Hubale remont drogi wewnętrznej (działka nr 590) - 3 godz. - 512,91 zł.

- Hubale  remont drogi wewnętrznej (działka nr 573) - 2 godz. -341,94 zł.

- Kalinowice remont drogi wewnętrznej (działka nr 47/41;47/12) - 10 godz. - 1.709,70 zł.

- Lipsko -  Kolonia remont drogi wewnętrznej (działka nr 104;110) - 6 godz. -1.025,82 zł.

- Lipsko -  Polesie remont drogi wewnętrznej (działka nr 325;340;353) - 12 godz. -2.051,64 zł.

- Mokre remont drogi wewnętrznej (działka nr 12/10) - 10 godz. -1.709,70 zł.

- Mokreremont drogi wewnętrznej (działka nr 1216) - 4 godz. -683,88 zł.

- Mokreremont drogi wewnętrznej (działka nr 1133/2) - 2 godz. -341,94 zł.

- Płoskie remont drogi wewnętrznej (działka nr 388/2) - 4 godz. -  683,88 zł.

- Sitaniec Wolica  remont drogi wewnętrznej (działka nr 122) - 22 godz. -3.761,34 zł.

- Wieprzec – Wychody remont drogi wewnętrznej (działka nr 127/1) - 4 godz. -683,88 zł.

- Wieprzec – Wychody remont drogi wewnętrznej (działka nr 128) - 17 godz. -  2.906,49 zł.

- Wieprzec – Wychody remont drogi wewnętrznej (działka nr 57/2) - 3 godz. - 512,91 zł.

- Wólka Pan. remont drogi wewnętrznej (działka nr 226) - 8 godz. -1.367,76 zł.

- Wólka Wiep. remont drogi wewnętrznej (działka nr 270) - 5 godz. - 854,85 zł.

- Wólka Wiep. remont drogi wewnętrznej (działka nr 277;249;263) - 13 godz. - 2.222,61 zł.

- Wólka Wiep. remont drogi wewnętrznej (działka nr 43) - 4,5 godz. - 769,37 zł.

- Zarzecze  remont drogi wewnętrznej (działka nr 230;240) - 26 godz. - 4.445,22 zł.

- Zarzecze  remont drogi wewnętrznej (działka nr 299) - 3 godz. -512,91 zł.

- Zarzecze  remont drogi wewnętrznej (działka nr 493) - 7 godz. -  1.196,79 zł.

- Zawada  remont drogi wewnętrznej (działka nr 1231/2) - 3 godz. -  512,91 zł.

- Żdanów remont drogi wewnętrznej (działka nr 295) - 3 godz. -512,91 zł.

- Żdanówek remont drogi wewnętrznej (działka nr 402;403) - 11 godz. - 1.880,67 zł.

 

IV. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych emulsją asfaltową i grysami na kwotę  4.942,76 zł.

w tym:

- Mokre droga wewnętrzna działka nr 1142 - 2,10 t na kwotę 1.226,93 zł.

- Sitaniec droga wewnętrzna działka nr 670 - 5,20 t na kwotę 3.038,10 zł.

- Wysokie droga wewnętrzna działka nr 257 - 1,16 t na kwotę  677,73 zł.

 

V. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych masą mineralno – bitumiczną na kwotę  2.287,80 zł.

w tym:

a) uszkodzenia do remontu (remont cząstkowy):

- droga wewnętrzna (dz. nr 1590/24, 1590/93, 1590/115 obręb 0018 Sitaniec Błonie) w miejscowości Sitaniec

- droga wewnętrzna (dz. nr 1800 obręb 0018 Sitaniec Błonie) w miejscowości Sitaniec

b) nakładki asfaltowe:

- droga wewnętrzna (dz. nr 1762 obręb 0018 Sitaniec Błonie) w miejscowości Sitaniec

 

VI Remont dróg przy użyciu walca drogowego –  1.383,75 zł.

- Zarzecze – droga wewnętrzna nr 230;240  - 1.383,75 zł.

Dodatkowo przeznaczono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie121.130,40 zł.

na następujące zadania:

-„Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi”- wykonano roboty budowlane na drogach gruntowych (dz. nr 838,846,848 – drogi wewnętrzne) poprzez wbudowanie: 100 ton gruzu i 40 ton kruszywa łamanego 4/31,5 z przygotowaniem podłoża przy pomocy równiarki oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym  - (FS – 10 000,00 zł, wkład własny – 1 685,00 zł) razem 11.685,00 zł.

-„Remont  dróg gminnych w m. Białowola” - wykonano roboty budowlane na drogach gruntowych.  Prace remontowe na drodze wewnętrznej (dz. nr 237) w m. Białowola polegały na remoncie gruzem kruszonym w ilości 300 ton przy użyciu równiarki. Wbudowany materiał zagęszczono walcem 8 tonowym. Dodatkowo wbudowano 36 ton kruszywa mineralnego przy pomocy równiarki - (FS – 20 000,00 zł,  wkład własny – 1 033,00 zł) razem 21.033,00 zł.

-„Remont drogi dojazdowej do pól w m. Bortatycze („przy cmentarzu” wykonanie podbudowy kamiennej w miejscach najbardziej zniszczonych)” - działka nr 1269 wykonano roboty budowlane poprzez wbudowanie 360 ton gruzu kruszonego przy użyciu równiarki. Ponadto wbudowano 72 tony kruszywa mineralnego z przygotowaniem podłoża przy pomocy równiarki oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym – (FS – 24 154,39 zł, wkład własny – 3 742,01 zł) razem27.896,40 zł.

-„Remont drogi wewnętrznej nr geod. 376 w m. Sitaniec Kolonia” - w ramach prac remontowych  odtworzono przebieg wysokościowy drogi w następującym zakresie:  obustronnym mechanicznym ścięciu skarp ziemnych (gr. 0,20 - 0,30 m) o powierzchni ok. 100 m², z wykorzystaniem urobku ziemnego do profilowania drogi, podwyższeniu i uzupełnieniu profilu drogi materiałem nasypowym tj. gruzem ceglano – betonowym na wysokość 0,20 – 1,00 m  przy użyciu koparki w ilości gruz gruby - 540 ton oraz gruz kruszony – 80 ton – warstwa wierzchnia. Wbudowany materiał zagęszczono walcem 8 tonowym.- (FS – 22 269,16 zł, wkład własny – 10 940,84 zł) razem33.210,00 zł.

-„Remont materiałem kamiennym dróg w miejscowości Lipsko Polesie” - (działki nr 198/2,216 – drogi wewnętrzne). Wykonane prace polegały na wbudowaniu kruszywa mineralnego w ilości 240 ton przy pomocy równiarki – (FS – 25 250,45 zł, wkład własny – 2 055,55 zł) razem  27.306,00 zł.

Ponadto wykonano remonty mostów na kwotę 203.284,26 zł.

- w ramach tej kwoty przeprowadzono remont mostu w m. Bortatycze w ciągu drogi wewnętrznej nr ew. 1237 i 1237/1. Zakres prac obejmował rozbiórkę drewnianych elementów mostu, oczyszczenie powierzchni oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. Montaż stalowych poprzecznic i ścianek, wypełnienie przestrzeni betonem. Montaż drewnianych elementów tj. poprzecznic, podkładu dolnego i górnego oraz balustrad na kwotę –134.973,74 zł.

- oraz remont mostów w m. Żdanów i Żdanówek zlokalizowanych w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr 115,126 oraz 241 –  57.212,23 zł.

- zrealizowano także zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego pt. „Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej nr geod. 241 w m. Żdanówek” - wykonano roboty związane z odkopaniem strefy za przyczółkiem oraz wykonano podbudowę na dojazdach z betonu i mieszanki kamiennej – (FS – 10 435,18 zł, wkład własny – 663,11 zł) razem 11.098,29 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 52.823,37 zł - z czego akcja „zima” (odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach wewnętrznych) pochłonęła  25.689,20 zł.  - obkaszanie poboczy dróg wewnętrznych oraz karczowanie zakrzaczeń –  8.251,67 zł. - usługi geodezyjne, wykonanie map –  3.690,00 zł. - przegląd mostów –4 305,00 zł, - usługi transportowe i pozostałe–10.364,80 zł. - opłaty za wydanie wypisu z wykazu działek –  522,70 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Transport i łączność w kwocie 6.334.799,64 zł.

zrealizowane w wysokości 5.966.562,24 zł.  w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	2.232.058,73	2.025.298,480	90,74
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.232.058,73	2.025.298,48	90,74
	dotacje na zadania bieżąc	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne	4.102.740,91	3.941.263,76	96,06
	w tym
	wydatki własne	4.102.740,91	3.941.263,76	96,06
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	Łącznie	6.334.799,64	5.966.562,24	94,19

 

 

Turystyka

 W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie  2.901.044,27 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 2.619.006,91 zł. tj. 90,28 % planu.

Kwotę w/w zabezpieczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem w wysokości 18.000,00 zł. którą przekazano w całości w analizowanym okresie, którą instytucja wykorzystała w wysokości 16.517,62 zł., a niewykorzystaną kwotę 1.482,38 zł. zwróciła do budżetu 31.12.2019 r.

 

- na realizację projektu inwestycyjnego przy udziale Środków Unii Europejskiej pn:

1. RoweLove Roztocze - razem pomimo granic

• plan: 2.230.824,27 zł, wydatki poniesione: 1.954.990,32 zł.
• plan wydatków bieżących: 200.120,50, wydatki poniesione 50.361,01 zł.
• plan wydatków majątkowych: 2.030.703,77zł, wydatki poniesione 1.904.629,31 zł.
• Podpisano umowy:

- z wykonawcą robót budowlanych na budowę Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie,

- wykonawcą robót budowlanych na budowę wież widokowych w m. Lipsko Polesie i Wierzchowiny,

- z inspektorami nadzoru branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej przy budowie Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie,

- z inspektorami nadzoru branży budowlanej i elektrycznej przy budowie wież widokowych w m. Lipsko Polesie i Wierzchowiny,

- z wykonawcą oznakowania szlaku rowerowego,

- z Audytorem projektu,

- na działania promocyjne projektu – tablice informacyjne oraz na promocję projektu w mediach tj. spoty i reportaż radiowy oraz film promocyjny,

- zlecono zakup materiałów biurowych oraz organizację spotkania z Partnerami Projektu.

• Poniesiono wydatki na: koszty personelu (dodatki funkcyjne), zakup materiałów biurowych, delegacje krajowe, tablice informacyjne, organizację spotkania Partnerów Projektu oraz inspektora nadzoru branży budowlanej
• Oznakowano ścieżkę rowerową
• Do zrealizowania w ramach projektu przez Gminę Zamość w latach 2019 – 2020 pozostało: dokończenie budowy Centrum Geoturystycznego, budynku sanitarno-gospodarczego, altany, zagospodarowanie terenu, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, budowy wież widokowych, prowadzenie promocji projektu oraz organizacja działań nieinfrastrukturalnych (o charakterze miękkim)

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok: Wydatki całkowite 1 953 703,77 zł, dział 630, rozdział 63095, (środki własne 195 370,38 zł – paragraf 6059; środki UE 1 758 333,39 zł – paragraf 6057)

Po zmianach: Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Zamość z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.: Wydatki inwestycyjne 2.030.703,77 zł, dział 630, rozdział 63095, (środki własne 272 370,38 zł – paragraf 6059, środki UE 1 758 333,39 zł – paragraf 6057). Wydatki bieżące 200.120,50 zł, dział 630, rozdział 63095, (par. 4017 – 23.018,00 zł, par. 4019 – 2.562,00 zł, par. 4117 – 3.940,32 zł, par. 4119 – 441,20 zł, par. 4127 – 565,84 zł, par. 4129 – 62,72 zł, par. 4417 – 770,02 zł, par. 4419 – 85,56 zł, par. 4427 – 770,02 zł, par. 4429 – 85,56 zł, par. 4307 – 142.397,33 zł, par. 4309 – 15.821,93 zł, par. 4217 – 3.800,00 zł, par. 4219 – 1.300,00 zł, par. 4959 – 3.000,00 zł, par. 4707 – 1.000,00 zł, par. 4709 – 500,00 zł)

 

Projekt realizowany jest przez 6 Partnerów – 3 z Polski i 3 z Ukrainy; Partnerzy z Polski to: Gmina Zamość (Lider projektu), Roztoczański Park Narodowy, Województwo Lubelskie, zaś partnerzy z Ukrainy to: Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”, Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, którym przekazano z otrzymanych środków w 2018 r. zaliczki w formie dotacji na realizację projektu z zaplanowanej kwoty 631.220,00 zł. w kwocie 626.541,66 zł.  następujących wysokościach:

• Stowarzyszenie samorządowców "Euroregion Karpaty - Ukraina" - 156.935,23 zł.
• Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy - Ukraina - 230.875,21 zł.
• Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych - Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa - Ukraina - 56.312,47 zł.
• Roztoczański Park Narodowy - 182.418,75 zł.

 

2. Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre

• plan: 21.000,00 zł, poniesione wydatki 20.957,31 zł.

Realizacja zadania jest planowana ze współfinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”.

• Poniesiono wydatki na: roboty budowlane
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu
• Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem LGD „Nasze Roztocze” na powierzenie grantu
• Trwa rzeczowa realizacja zadania, zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2020 r.
• Planowane jest ustawienie: drewnianej altany wyposażonej w 4 stoły i 4 ławki wraz z zagospodarowaniem terenu, 4 sztuk stojaków na rowery, 4 sztuk ławek, 5 sztuk koszy na śmieci, ustawienie murowanego grilla oraz tablicy informacyjnej
• W 2019 r. wykonano część prac dotyczących zagospodarowania terenu (ułożenie kostki), ustawienia altany oraz grill

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą nr IV/30/19 Rady Gminy Zamość z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.: Wydatki całkowite 21 000,00 zł, dział 630, rozdział 63095 (środki własne 2 100,00 zł – paragraf 6059, środki UE 18 900,00 zł – paragraf 6057).

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Turystyka w kwocie  2.901.044,27 zł. zrealizowane w wysokości 2.619.006,91 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	218.120,50	66.878,63	33,66
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	200.120,56	50.361,01	25,17
	dotacje na zadania bieżąc	18.000,00	16.517,62	91,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne	2.682.923,77	2.552.128,28	95,12
	w tym
	wydatki własne	631.220,00	626.541,66	99,26
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	2.051.703,77	1.925.586,62	93,85
	Łącznie	2.901.044,27	2.619.006,91	90,28

 

Gospodarka mieszkaniowa

  W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 326.646,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 211.350,76 zł. tj. 64,70% planu.

W ramach zabezpieczonego planu finansowane są zadania związane z gospodarką gruntami nieruchomościami w szczególności poniesiono wydatki na:

a/ zadania bieżące z zaplanowanej kwoty w wysokości 253.046,00 zł. zrealizowano w kwocie 173.247,76 zł. w tym:

- na zawarcie aktów notarialnych, szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wypisów i wyrysów nieruchomości Gminy Zamość dla potrzeb sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych oraz rozgraniczenia, podziały, wznowienia granic działek gminnych w szczególności dróg gminnych łącznie na kwotę117.882,39 zł.

- opłaty za najem nieruchomości i dzierżawę na kwotę37.022,79 zł.

 opłaty wieczysto-księgowe, opłaty sądowe za odpisy postanowień, wyciągi z ksiąg wieczystych na kwotę  2.641,00 zł,

- zapłata podatku od nieruchomości 11.245,80 zł.

 – opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Bortatyczach, Płoskiem oraz grunty pod budynkiem Urzędu Gminy  4.455,78 zł.

Wydatki na zakupy majątkowe związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne i chodniki nie związane z inwestycjami zaplanowane w łącznej wysokości 73.600,00 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 38.103,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 326.646,00 zł. zrealizowane w wysokości 211.350,76 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

 

 

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	253.046,00	173.247,76	68,46
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253.046,00	173.247,76	68,46
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne	73.600,00	38.103,00	51,77
	w tym
	wydatki własne	73.600,00	38.103,00	51,77
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	Łącznie	326.646,00 zł	211.350,76	64,70

 

Działalność usługowa

 W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 151.680,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 112.785,38 zł. tj. 74,36 % planu.

 

a/ wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 144.680,00 zł.zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 107.106,34 zł. tj. 74,36 % planu:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w wysokości -  78.935,55 zł.

- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.100,00 zł.

- przedłużenie licencji e-Gmina 2.460,00 zł.

- przygotowanie operatów szacunkowych w celu naliczania opłaty planistyczne, ogłoszenia mapy w wysokości -6.010,79 zł.

- zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Jatutów, Zawada i Sitaniec Błonie17.600,00 zł.

 

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy i wieńców z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł. w analizowanym okresie poniesiono koszty w wysokości 5.679,04 zł. tj. 81,13 %, która przeznaczono na zakup paliwa oraz materiałów potrzebnych w celu utrzymania porządku na w/w miejscach

Planowane powyższe wydatki w dziale Działalność usługowa w kwocie 151.680,00 zł. wykorzystane w wysokości 112.785,38 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	151.680,00	112.785,38	74,36
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	54.000,00	15.199,83	28,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.680,00	97.585,55	99,90
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	w tym
	wydatki własne	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	151.680,00zł	112.785,38	74,36

 

 

Administracja publiczna

 W dziale tym z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.061.930,83 zł.poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 5.893.084,28 zł. tj. 97,21 % planu.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych, emisją internetową posiedzeń Sesji Rady Gminy, zakupami materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, wiązanek okolicznościowych oraz zakupami usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy a także Młodzieżowej Rady Gminy – zaplanowane wydatki bieżące własne w wysokości 266.182,00 zł. zrealizowano w wysokości 256.918,46 zł. tj. 96,52 % planu.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 3.496.324,73 zł. z której wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 3.458.070,17 zł. tj. 98,91 % planu.

  Z kwoty tej 2.296.403,98 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz nagrody jubileuszowe. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac wydatkowano kwotę 172.369,90 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu roznoszenia przesyłek listowych przez pracowników poniesiono wydatki w kwocie 63.366,35 zł oraz wynagrodzenie audytora wewnętrznego – 32.400,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 431.562,15 zł. oraz PFRON w kwocie 56.366,11 zł. Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek oraz okularów korekcyjnych dla pracowników w wysokości 13.289,27 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.406,67 zł. Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych w kwocie 27.396,04 zł. Szkolenia pracowników 19.029,99 zł. W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 283.479,71 zł. ( m.in. rozmowy telefoniczne, energia elektryczna i c.o., przesyłki listowe, naprawy sprzętu, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, ubezpieczenie majątku itp.)

 

Na zadania związane z promocją gminywydatkowano kwotę 339.357,30 zł na plan 355.447,50zł.tj. 95,47 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

• dotację z zakresu promocji dla GOK z/s w Wysokiem z planu w kwocie 305.000,00 zł. którą przekazano w analizowanym okresie w całości natomiast instytucja wykorzystała ją w wysokości 290.691,56 zł., a niewykorzystaną kwotę 14.308,44 zł. zwróciła do budżetu 31.12.2019 r.
• na zadania promocyjne realizowane przez Urząd Gminy z zabezpieczonej kwoty w budżecie w wysokości 50.447,50 poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie 48.665,74 zł.

w tym:

1.  Na promocję Gminy Zamość w książce „Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945” B. Kozaczyńska - 4.920,00 zł.
2. 2.     Na promocję Gminy Zamość podczas wydarzenia „Finały Ogólnopolskie Turnieju LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka”w dniach 05.07-07.07.2019 r. w Reńskiej Wsi k. Kędzierzyna Koźla Stowarzyszenie przez Uczniowski Klub Piłkarski Suchowiczteam –5.000,00 zł;
3. 3.     Na promocje Gminy Zamość w trakcie Rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Juniorek LZPN w Krasnymstawie – 28.09.2019 r., rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Juniorek LZPN w Świdniku – 05.10.2019 r., Wojewódzkiego Turnieju Młodziczek w Piaskach – 09.11.2019 r. Turniejów halowych na terenie województwa lubelskiego – runda jesień 2019/20 (październik – grudzień 2019 r. przez  Stowarzyszenie Uczniowski Klub Piłkarski Suchowiczteam – 5.000,00 zł
4. Transmisja korowodu dożynkowego na Dożynkach gminnych w 2019 r.  Łapiguzie przez Zamość TV „Smailmedia” sp. z o.o. – 1.850,00 zł
5. Publikacja tekstu promocyjnego na łamach Dwumiesięcznika Samorządowego „Gospodarz”-  Green Light Media sp. z o.o – 3.690,00 zł 
6. Prezentacja Gminy Zamość na łamach książki „Samorządy – 30 lat Samorządowej Polski ” - Wydawnictwo Temida Janusz Weber – 5.227,50 zł

7. Promocja Gminy Zamość, podczas wydarzenia „Europejski Festiwal Smaku” w dniu 8 września 2019r - Stowarzyszeniem Kobiet Na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+ – 7.000,00 zł
8. Promocja Gminy Zamość, podczas wydarzenia „Targi Smaki Regionów” w Poznaniu, rozdanie nagród „Perła 2019 – Produkt regionalny” w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” w dniu 29 września 2019 r - Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+ – 8.000,00 zł
9. Gminy Zamość, podczas zawodów „First Lego League” w dniu 15 grudnia 2019 r - Fundacja „Z robotem za rękę” – 5.000,00 zł
10. Usługa gastronomiczna – 678,24 zł (Wizyta konsula austriackiego);

11. Usługa gastronomiczna – 555,00 zł (Wizyta delegacji ukraińskiej).

12. Zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych z udziałem Wójta Gminy Zamość i przedstawicieli Samorządu – 1.745,00 zł

 

Na sfinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na zadania bieżące własne kwotę 777.966,00 zł. z której wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 755.439,89 zł. tj. 97,10 %. Z kwoty tej:

- wypłacono wynagrodzenia dla  pracowników (10 etatów ) – 496.954,40 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 36.479,07 zł,

– wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie  -26.638,25 zł,

w tym sprzątanie pomieszczeń CUW – 9.238,25 zł,  wynagrodzenie dla radcy prawnego – 14.400,00 zł, inspektor ochrony danych osobowych –  3.000,00 zł.

-  składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń – 86.241,05 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –  6.639,39 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -12.675,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykorzystano 89.812,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem CUW, tj.: 

- wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz –8.708,30 zł,

- przeznaczono na zakup niezbędnych artykułów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarki i do drukarek, folii do faxu,  środków czystości, materiałów szkoleniowych. drobnego wyposażenia oraz licencji na programy Kadry i Płace firmy Vulcan – 31.401,45 zł.

- wydatkowano na zakup usług – 35.985,41 zł: (usługi pocztowe 3.069,69 zł, monitoring 1.180,80 zł, usługi  informatyczne i elektroniczne, w tym abonament roczny Mikrobit – 10.541,32 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 558,36 zł, prenumeraty – 2.938,81 zł, wykonanie brakujących szaf do pomieszczeń biurowych – 4.674,00 zł, pozostałe usługi - 1.722,43 zł, instalacja i wdrożenie nowych programów komputerowych - 11.300,00 zł).

- zakup usług telefonicznych i Internet  –2.715,81 zł,

- wydatki na podróże służbowe, w tym ryczałt  za przejazdy służbowe samochodem prywatnym pracownika –  3.935,93 zł,

- wydatki na lekarskie badania profilaktyczne pracowników –490,00 zł,

- wydatki na szkolenia pracowników  –3.935,00 zł,

- zapłata za polisę ubezpieczeniową mienia jednostki  –21,00 zł,

- zapłacono podatek od nieruchomości -507,00 zł.

- wydatki na świadczenia dla pracowników, w tym zakup wody mineralnej i zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze –2.112,83 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano na zadania bieżące własne w analizowanym okresie kwotę 1.083.298,46 zł. na plan 1.166.010,60 zł. tj. 92,91 %.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na - wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, zwrot kosztów podróży związanych z pełnieniem funkcji sołtysów w wysokości 175.745,62 zł.

- pokryte kosztów z zakresu druku formularzy podatkowych, usług pocztowych, informatycznych oraz innych kosztów związanych z poborem zobowiązań pieniężnych

 55.445,66 zł.

-zakup druków podatkowych, kopert19.048,94 zł.

- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizję dla inkasentów opłaty targowej w wysokości168.309,00 zł.

- roznoszenie przez pracowników UG korespondencji podatkowej36.091,40 zł.

- koszty egzekucji komorniczej i sądowej  23.854,35 zł.

- koszty wynagrodzeń pracowników referatu obsługującego podatki i opłaty oraz nagrody jubileuszowe w analizowanym okresie wyniosły425.729,82 zł.

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac wydatkowano kwotę  31.656,69 zł.

- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 86.135,60 zł. oraz PFRON w kwocie 14.038,60 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –14.425,04 zł.

- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.276,50 zł.

Na opłatę składek członkowskich wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 31.541,24 zł. na rzecz:

- Stowarzyszenie „Euroregion Bug”. –2.301,10 zł.

- Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” Zamość  -23.537,00 zł.

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”– 3.000,00 zł.

- Stowarzyszenie "Dom Europy"2.301,10 zł.

- Stowarzyszenie Agrosocjalne "Getynga" -402,04 zł.

 

 

Planowane powyższe wydatki bieżące na zadania własne w dziale Administracja publiczna w kwocie 6.061.930,83 zł. wykorzystane w analizowanym okresie w wysokości 5.893.084,28 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

 

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	6.061.930,83	5.893.084,28	97,21
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	4.467.424,09	4.401.897,05	98,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870.724,54	784.393,33	90,09
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	305.000,00	290.691,56	95,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	418.782,20	416.102,34	99,36
2	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	w tym
	wydatki własne	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	6.061.930,83	5.893.084,28	97,21

 

Obrona narodowa

W pozostałej działalności obrony narodowej zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł z na wypłatę świadczeń rekompensujące udział w ćwiczeniach wojskowych, które podlega zwrotowi do budżetu gminy przez Wojskowy Sztab Uzupełnień środki nie zostały wykorzystane, ponieważ  w trakcie analizowanego okresu nie zachodziła potrzeba wypłaty powyższych świadczeń.

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 388.969,31 zł.  wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie 360.924,36 zł. tj. 92,79 % planu.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe związane z wpłatą na  funduszcelowy dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 45.000,00 zł. które przekazano w całości po podpisaniu umowy z Komendą Policji.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 315.924,36 zł. na plan 321.969,31 zł. tj. 98,12 % planu.

a/ wydatki bieżące własne:

Na wynagrodzenie kierowców OSP Mokre ,OSP Białowola oraz OSP Bortatycze poniesiono wydatki na kwotę 109.432,21 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.630,23 zł. oraz pochodne wynagrodzeń 18.626,41 zł., składka na PFRON w kwocie 2.453,28 zł. odpis na ZFŚS w kwocie 2.493,52 zł. Ekwiwalenty dla 3 kierowców za pranie odzieży oraz jej zakup w kwocie 540,00 zł. W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wynoszącej 153.338,94 zł. poniesiono wydatki związane z działalnością OSP tj.:

- wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych, działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP w Zamościu i Gminę Zamość,

- wynagrodzenie z umów zleceń dla Komendanta Gminnego ZOSP RP za pełnienie obowiązków,

-zakupiono: paliwo, oleje do samochodów pożarniczych i motopomp będących w użytkowaniu OSP, części do napraw motopomp i samochodów pożarniczych, wyposażenie ochrony indywidualnej i podręczny sprzęt gaśniczy oraz umundurowanie,

-zakupiono części do naprawy motopomp i samochodów pożarniczych,

- zlecono badania dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych oraz kierowców pojazdów uprzywiliowanych,

- dokonywano naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP,

-opłacono system selektywnego wywoływania dla OSP Białowola i Mokre,

- dokonano ubezpieczenia wszystkich członków czynnych w 12 jednostkach OSP i 12 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz 16 samochodów specjalnych będących na wyposażeniu 12 jednostek OSP.

Na prace remontowe wykonywane przez GZOK poniesiono wydatki w analizowanym okresie na kwotę 7.839,77 zł.

w ramach, której zakupiono:

- Bortatycze OSP – materiały w celu naprawy oświetlenia w budynku remizy,

- Lipsko OSP – materiały w celu naprawy instalacji elektrycznej, dodatkowo firma zewnętrzna wykonała prace polegające na wymianie okna w pomieszczeniu garażu,

- ponadto wykonano przeglądy kominiarskie i gazowe w poszczególnych remizach wraz z uzupełnieniem brakującego sprzętu ppoż.

b/ wydatki majątkowe własne:

- przekazano dotację dla OSP Mokre na wkład własny do otrzymanego dofinansowania na zakup wyposażenia i sprzętu w kwocie3.500,00 zł.

- w ramach tej kwoty zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. Adaptacja pomieszczenia magazynowego OSP Bortatycze. Prace polegały na wykuciu otworu w murze o grubości 25 cm na drzwi garażowe o wymiarach 260 cmx 330 cm. Montażu nadproża z belek dwuteowych 2x160mm, długość 3,8 mm oraz zamontowaniu bramy garażowej wraz z obróbką –11.070,00 zł

Pozostała część z zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22.000,00 zł, którą nie wykorzystano w analizowanym okresie z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 388.969,31 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 360.924,36 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	332.969,31	304.924,36	91,58
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	151.139,53	150.732,85	99,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.021,78	114.892,73	81,47
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	0,00	0,00	00,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.808,00	39.298,78	70,14
2	wydatki inwestycyjne	56.000,00	56.000,00	100,00
	w tym
	wydatki własne	56.000,00	56.000,00	100,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	388.969,31	360.924,36	92,79

 

Obsługa długu publicznego

  Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesiono w analizowanym okresie w kwocie 540.668,33 zł. na plan 600.000,00 zł. tj. 90,11 %planu.

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 153.927,95 zł.  wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie 12.478,04 zł.

Wysokość zabezpieczonej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki będącej w dyspozycji organu wykonawczego Gminy Zamość na dzień 31.12.2019 r. wynosiła

141.449,91 zł.

W ramach wydatków bieżących własnych dokonano zapłaty podatku VAT za 2018 r. z zaplanowanej kwoty 12.478,04 zł. w kwocie 12.478,04 zł.

 

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 34.658.298,96 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 34.068.649,68 zł. tj. 98,30 % planu.

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 16.917.661,80 zł., które wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie 16.720.347,57 zł tj. 98,83 % planu.

a/ wydatki bieżące własne:

zaplanowane w wysokości 16.852.661,80 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie 16.656.360,47 złtj. 98,84 % planu, w następujący sposób:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie  –  644.282,31 zł.

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym 135,32 etatów nauczycieli, 37,5  etatu  administracji  i obsługi, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2018 rok -9.539.278,42 zł,

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% od wynagrodzeń za 2018 rok –

653.385,11 zł,

- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych  wynagrodzeń  –1.786.349,82 zł,

-  składki na Fundusz Pracy od wypłaconych  wynagrodzeń –200.188,20 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –  609.822,00 zł,

  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe  osób  zatrudnionych na umowę zlecenia do nadzoru sal gimnastycznych w szkołach (Płoskie, Sitaniec, Żdanów, Zawada) oraz 1 osoba  do przeprowadzania dzieci przez ulicę  –  93.290,40 zł,

- wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym  niezbędnego wyposażenia w szkołach ,  druków szkolnych (dzienniki, świadectwa), paliwa do kosiarek, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów  i papieru do kserokopiarek, części do urządzeń np. kserokopiarek -194.586,97 zł,

 - przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego –91.242,83 zł,

- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę -540.655,35 zł,

- wydatek poniesiono na przeprowadzenie niezbędnych badań profilaktycznych pracowników szkół -8.445,00 zł,

- wydatki na usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, usługi monitoringu i konserwacji sprzętu do monitoringu, usługi naprawcze sprzętu szkolnego, zapłata za usługi informatyczne –  158.336,28 zł,

- wydatkowano na  usługi telefoniczne i dostęp do Internetu  w szkołach  –15.304,69 zł,

- wydatki na podróże służbowe – delegacje – 267,16 zł,

- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia szkół gminnych – 8.459,01 zł,

 - podatek od nieruchomości –268,00 zł,

- wydatkowano na szkolenia pracowników administracji szkół – 5.039,17 zł,

- wypłacono  stypendia za uzyskane wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 165 uczniom –

  23.684,00 zł.

Na prace remontowe w obiektach szkolnychw ramach działalności GZOK poniesiono

koszty w analizowanym okresie w wysokości 240.260,96 zł. w ramach, których na zakup

materiałów do remontów szkół wydatkowano 108.866,04 zł remontami zostały objęte przede

wszystkim:

- Białowola – materiały zakupiono w celu pomalowania sal lekcyjnych, stolarki okiennej, lamperii i elewacji budynku oraz dokonano wymianę okien na korytarzu szkoły w ilości 3 szt.

- Borowina Sitaniecka – materiały zakupiono w celu adaptacji mieszkania byłego dyrektora

szkoły na oddział przedszkolny. W ramach zakupionych materiałów siłami GZOK zostały

zrealizowane prace polegające na  malowaniu emulsją tynków ścian i sufitów, wykonaniu

wylewki betonowej posadzki, ułożeniu terakoty i glazury w WC, montażu  paneli

podłogowych, wymianie drzwi, montażu kabiny w WC wraz z białym montażem oraz 

wykonaniu nowego oświetlenia. Zagruntowano i pomalowano ściany na korytarzach oraz w

salach lekcyjnych. Pomalowano stolarkę drzwiową oraz balustrady. Wykonano także odwodnienie wokół budynku szkoły.

- Kalinowice – zakupiono i zamontowano pompę obiegową do CO. oraz wymieniono włącznik nadprądowy i wodomierz. Wykonano chodnik z kostki brukowej. Firma zewnętrzna dokonała naprawy oraz uszczelnienia i uzupełnienia obróbek blacharskich ogniomuru i kominów  na kwotę 3.599,99 zł.

- Lipsko – zakupiono i zamontowano pompę głębinową. Dodatkowo firma zewnętrzna ułożyła

podłogę  z paneli wraz z listwowaniem oraz wykonała wymianę sedesu wraz z

uszczelnieniem na kwotę 6.699,99 zł.

- Mokre – zakupiono i wymieniono górnopłuki na dolnopłuki przy miskach ustępowych w

sanitariatach

- Płoskie - wymieniono elektryczne ogrzewacze wody oraz uszkodzoną pompę głębinową.

Wymieniono starą stolarkę okienną na korytarzu. Wykonano remont pomieszczeń kotłowni

wraz z przebudową instalacji elektrycznej. Firma zewnętrzna wykonała malowanie emulsyjne

i olejne starych tynków wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzach, klatce schodowej

oraz w pomieszczeniu siłowni przy sali gimnastycznej na kwotę 25.758,62 zł. Dodatkowo

wykonano malowanie sali lekcyjnej po pożarze wraz z naprawą i gruntowaniem tynków –

6.972,83 zł.

- Pniówek - zakupiono i zamontowano pompę obiegową do CO, materiały wykorzystano w

celu pomalowania sal lekcyjnych i klatki schodowej  oraz lamperii na korytarzu,  pomalowano

starą stolarkę okienną, drzwiową oraz podłogi.  Firma zewnętrzna ułożyła panele  wraz z ich

listwowaniem na kwotę 6.900,00 zł.

- Sitaniec – materiały zakupiono w celu wykonania odwodnienia budynku szkoły. Dodatkowo

wykonano podłączenie stołów laboratoryjnych i digestorium w pracowni chemicznej.  Firma

zewnętrzna wykonała naprawę podłoża oraz ułożyła podłogę z paneli wraz z listwowaniem

na kwotę – 2.999,99 zł,

- Wólka Wieprzecka – zakupiono szafy na dokumenty, wymieniono pompę obiegową do CO.

- Wysokie – materiały zakupiono do przebudowy instalacji elektrycznej oraz podłączenia dygestorium i szafki na odczynniki chemiczne. Zakupiono pompę obiegową do C.O wraz ze sterownikiem. Zamontowano drzwi aluminiowe zewnętrzne do sali gimnastycznej. Firma zewnętrzna wykonała remont pomieszczeń szatni na kwotę 14.685,00 zł. Dodatkowo wykonano opracowanie operatu wodnoprawnego na kwotę – 2.500,00 zł.

- Zawada - zakupiono i zamontowano wykładzinę na korytarzu na parterze budynku wraz z zamontowaniem listew przypodłogowych, dokonano wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach sal lekcyjnych w ilości 6 szt. oraz w szatniach w ilości 7 szt., wymieniono lampy led w salach lekcyjnych oraz dokonano wymiany elementów gazowych w kotłowni 

- Żdanów – zakupiono materiały w celu naprawy instalacji gazowej. Firma zewnętrzna wykonała remont schodów budynku szkoły na kwotę 26.900,00 zł. Dodatkowo wykonano opracowanie operatu wodnoprawnego na kwotę – 5.500,00 zł.

      Ponadto wykonano badanie jakości wody w szkołach: Białowola, Borowina Sitaniecka, Lipsko, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Wysokie i Żdanów oraz wykonano przeglądy kominiarskie i gazowe, a także przeglądy gaśnic i hydrantów w poszczególnych szkołach wrazz uzupełnieniem brakującego sprzętu ppoż. oraz naprawą gaśnic, pozostałe usługi i opłaty na kwotę  28.878,50 zł.

 Dotacje podmiotowe  - przekazano dotację do szkół w Białowoli, Lipsku i Pniówku działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli  w łącznej wysokości 1.822.026,79 zł , w których do 16 oddziałów uczęszcza 150 uczniów. Do szkoły Podstawowej w Lipsku przekazano dotację na wyposażenie pracowni przyrodniczej w  wysokości  21.188,00 zł.

 

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 65.000,00 zł., które wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie 63.987,10 zł. tj. 98,44 % planu

na następujące zadanie:

1. "Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w m. Płoskie wraz z monitoringiem", które jest realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup mapy zasadniczej, opracowanie projektu budowlanego, dziennik budowy.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• Wykonano siłownię zewnętrzną przy szkole, w skład której wchodzi 8 urządzeń siłowych, lampa solarna zasilana energią słoneczną, kamera bezprzewodowa z baterią solarną oraz tablica z regulaminem

 

W rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowane w kwocie 3.174.557,00 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 3.131.542,76 zł. tj. 98,65 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacone dodatki należne nauczycielom dodatki wiejskie - 122.438,79 zł,

- przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 25,85 etatów nauczycieli, 5,5 etatu

pracowników obsługi, godz. ponadwymiarowe, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, dodatek

uzupełniający dla nauczycieli z tytułu jednorazowego wyrównania do średniej ustawowej za

2018 rok -1.618.593,87zł,

- wypłaconododatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń  za 2018 rok –

113.575,77 zł,

- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych  wynagrodzeń  – 293.700,53 zł,

- zapłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych  wynagrodzeń –36.291,77 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych  –85.112,00 zł,

- przekazano  na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zamość

w oddziałach przedszkolnych  przy I Społecznej Szkole Podstawowej Zamojskiego

Towarzystwa Oświatowego (1 dziecko),  Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Smart School”

(7 dzieci) oraz oddziałach „0”w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia Oświatowe  w

gminie Szczebrzeszyn (3 dzieci) oraz jako zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu naszej

gminy w oddziałach przedszkolnych w  gminie Szczebrzeszyn ( 4 dzieci) i gminie Adamów

(2 dzieci). Rozliczenia dokonano zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań

oświatowych  -  71.851,26 zł.

Dotacje podmiotowe - szkoły działające w ramach Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego

„Dobra Szkoła” w Białowoli otrzymały dotację w wysokości  – 789.978,77 zł przeznaczoną na

funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach (92 uczniów).

 

W rozdziale Przedszkola zaplanowane wydatki bieżące własne na  kwotę 2.235.616,00 zł. wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości 2.227.539,49 zł. tj. 99,64 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono należne nauczycielom dodatki wiejskie –61.706,43 zł,

- środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 12,2 etatów nauczycieli, administracji

 i obsługi 6,5 etatu, godz. ponadwymiarowe, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, dodatek

uzupełniający dla nauczycieli z tytułu jednorazowego wyrównania do średniej ustawowej za

2018 rok – 827.387,29zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za 2018 rok  – 62.212,24 zł,

- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – 152.109,37 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –17.140,50 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych -  41.769,00 zł,

Dotacje podmiotowe - przekazano dotację w wysokości 391.275,31 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Urwis” w Sitańcu gdzie uczęszcza 34 dzieci i Niepublicznym Przedszkolu Czerwony Koralik w Szopinku – 34 dzieci.

- przekazano na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zamość w przedszkolach dotowanych przez inne gminy, w tym: w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” (26 dzieci), w Przedszkolu Językowym FOR KIDS ( 7 dzieci), Przedszkolu „Radosna Kraina” (9 dzieci), Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” (4 dzieci) i Przedszkolu Ziarenko (11 dzieci)  na terenie miasta Zamość, oraz w Niepublicznym Przedszkolu w Kornelówce gm. Sitno (4 dzieci) i przedszkolu „Mali Odkrywcy” w gm. Nielisz ( 1 dziecko) oraz jako zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez  m. Zamość ( 24 dzieci). Rozliczenia dokonano z godnie z art. 51

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych -673.939,35 zł.

W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 45.500,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 45.072,00 zł. tj. 99,06 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację do Miasta Zamość na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci

z terenu Gminy Zamość w Punkcie Przedszkolnym ZFC „Bajka” (7 dzieci) i Punkcie

Przedszkolnym „Figielkowo”(5 dzieci) oraz koszty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w

punkcie. Przedszkolnym w gminie Łabunie (1 dziecko). Rozliczenia dokonano z godnie z art.

51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych –45.072,00 zł.

 

W rozdziale Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 1.302.573,00 zł., które wykorzystano w wysokości 1.302.561,91 zł. tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie  –55.488,06 zł,

- środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 13,68 etatów nauczycieli, 10,5 etatu

administracji i obsługi, godz. ponadwymiarowe, zastępstwa,  nagrody jubileuszowe, dodatek

uzupełniający dla nauczycieli z tytułu jednorazowego wyrównania do średniej ustawowej za

2018 rok -  733.748,31zł,

- wypłaconododatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za 2018 rok  –

 95.955,28 zł,

- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń –142.218,29 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –14.517,97 zł,

- przekazano na odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych –35.708,00 zł.

Dotacje podmiotowe -  przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego w Zawadzie w wysokości  224.926,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum, do którego  uczęszcza 41 uczniów od stycznia do sierpnia 2019 roku.

 

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 856.500,00 zł. która wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 856.014,68 zł. tj. 99,94 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- na dowożenie uczniów do szkół, refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców i zakup biletów MZK dla dzieci z miejscowości Chyża, Szopinek, Wólka Panieńska, Kalinowice.  Dowożeniem objęto 935 uczniów szkół Gm. Zamość - 636.014,68 zł.

Dotacje celowe - przekazano dotację w wysokości 220.000, 00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych (33 osoby) spełniających obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonych przez stowarzyszenia ”Krok za Krokiem” i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.

 

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące własne na  kwotę 104.625,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 86.817,53 zł. tj. 82,98 % planu.

W ramach tej kwotyponiesiono wydatki na:

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących –  23.920,00 zł,

- opłaty za udział w szkoleniach i kursach –  60.985,96 zł,

 - za przejazdy – 1.911,57 zł.

 

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 860.430,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 842.692,08 zł. tj. 97,94 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych, jako kucharki - 2 etaty – 71.174,12 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2018 -4.870,99 zł,

- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń –12.299,57 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń -1.758,81 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,00 zł,

- wydatkowano na zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych i zakup usług

świadczonych przez firmy cateringowe z tytułu dostaw posiłków dla uczniów -  740.006,17 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek, takie jak materiały i środki

czystości –10.088,42 zł.

Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące własne na kwotę 492.722,00 zł. które wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości 484.973,93 zł. tj. 98,43 % planu.

W ramach tego rozdziału:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie –  4.126,34 zł,

- środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi

o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1,17 etatu oraz pomocy nauczyciela – 0,75 etatu -

 64.960,05zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2018 -3.456,33 zł,

- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń  –12.457,46 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –  1.058,29 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych -4.151,00 zł,

 – wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych - 2.000,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowych Niepubliczne Przedszkole Czerwony Koralik w Kalinowicach ( 5 wychowanków) i Niepubliczne Przedszkole Urwis ( 1 wychowanek) otrzymały dotację w wysokości 332.782,12 zł na zapewnienie specjalnych metod pracy dla  dzieci  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach dotacji podmiotowych Szkoła Podstawowa w Pniówku działająca w ramach Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła, otrzymała dotację w wysokości 59.982,34 zł na zapewnienie specjalnych metod pracy dla 1-go wychowanka oddz. przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych szkołach artystycznych ujęto w planie kwotę 426.086,00 zł które wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 422.487,96 zł. tj. 99,16 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie –15.508,76 zł,

- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami

o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 3,13 etatu oraz pomocy nauczyciela – 1,00 etat -

227.882,79zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2018 -  11.103,66 zł,

- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych  wynagrodzeń –43.522,62 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –  5.805,52 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -15.477,00 zł,

– wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych -  8.958,80 zł.

Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 94.228,81 zł przekazano do szkół w Lipsku, Białowoli i Pniówku działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli, do których uczęszcza 6 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w  gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano kwotę 39.002,00 zł. którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 38.999,77 % tj. 99,99 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie –  2.088,80 zł,

- środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami o

specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1,00 etat  -26.680,30zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2018 -2.154,32 zł,

- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń –5.315,73 zł,

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –757,62 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  2.003,00 zł.

 

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 8.203.026,16 zł. które wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 7.909.600,00 zł. tj. 96,42 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące własne na:

- wypłacono zapomogi dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego -1.550,00 zł,

– wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela zajmującego się organizacją sportu szkolnego w gminie (6.000,00) oraz osobie przygotowującej przetarg w ramach projektu unijnego „Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach gminy Zamość ( 600,00) oraz członkom komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli (900,00). Łącznie wypłacono - 

7.500,00 zł,

- na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano – 17.376,36 zł,

w tym: na gminne konkursy przedmiotowe i tematyczne oraz uroczystości gminne (11.050,36

zł), materiały i puchary na gminne zawody sportowe – (6.326,00 zł),

- na zakup usług wydatkowano ogółem  – 48.673,97 zł,

 w tym: : przejazdy uczniów na międzyszkolne imprezy sportowe i konkursy – 10.585,75 zł,

obsługa sędziowska zawodów i zabezpieczenie sanitarne – 8.525,00 zł, wynajem obiektów

na zawody sportowe –  2.400,00 zł, catering na zawody sportowe – 2.595,00 zł, nauka

pływania uczniów klas pierwszych – 3.350,00 zł,  organizacja międzyszkolnych konkursów

tematycznych , w tym przejazdy – 11.016,13 zł, inne koszty związane z  uroczystościami

szkolnymi i gminnymi – 2.822,09 zł, koszty koordynacji projektu unijnego „Nowoczesne

pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach gminy Zamość” 7.380,00 zł.

W ramach realizacji projektów Unii Europejskiej

• ERASMUS+ „Edukacja matematyczna poprzez sport” w SP w Płoskiem wydatkowano  49.328,93 zł.

Celem projektu unijnego ERASMUS+ „Edukacja matematyczna poprzez sport” w SP w Płoskiem  było podniesienie umiejętności uczniów  w zakresie mobilności, rozwijania kompetencji językowych, nawiązywania kontaktów oraz wykorzystania aktywności fizycznej w procesie nauczania. W projekcie zgodnie z planem budżetu, zrealizowano wizytę w szkole w Płoskiemuczniów z opiekunami z Hiszpanii, Łotwy i Słowacji. oraz wyjazd 3-ch pięcioosobowych grup uczniów z 2-ma opiekunami do w/w krajów. W roku 2019 uczniowie ze szkoły w Płoskiem byli z 7-dniową wizytą w Hiszpanii.

 

Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Zamość NR III/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 całkowity budżet projektu ERASMUS+ „Edukacja matematyczna poprzez sport ” na rok 2019 wynosił  49 328,93 zł ,w tym na wynagrodzenia osobowe – 5 500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń -  1 044,00 zł, zakup materiałów i sprzętu – 12 804,51 zł,  pozostałe koszty, w tym  wyjazdy zagraniczne uczestników projektu – 29 980,42 zł

Uchwałą Rady Gminy Zamość Nr VII/74/19  z dnia 30 maja 2019 r. wprowadzono zmiany w budżecie projektu poprzez przeniesienia nienaruszające ogólnego budżetu. Po zmianach plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń wynosił 1 026,02 zł, na materiały – 9 503,26zł,oraz 33 299,65 zł na pozostałe wydatki.

Zaangażowanie realizacji projektu realizowanego od roku 2017 wyniosło 100,00%.

 

• ERASMUS+ „Wysoka jakość nauczania w Płoskiem” w SP Płoskiem wydatkowano 83.516,02 zł,

Głównym celem  projektu unijnego „Wysoka jakość nauczania w Płoskiem” było podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2018 poprzez zakup pomocy dydaktycznych , szkolenia nauczycieli z zakresu  nowych technologii IT,  wykorzystania w procesie dydaktycznych narzędzi internetowych, w tym pracy w „chmurze” . Od września 2018 rozpoczęto zajęcia z uczniami, które kontynuowano w roku 2019. Były to: - zajęcia  wyrównawcze z przyrody, matematyki, fizyki, chemii, geografii i języka angielskiego, - zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego.

 

Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Zamość NR III/27/19 z dnia 27 grudnia 2018 całkowity budżet na rok 2019 projektu  „Wysoka jakość nauczania w Płoskiem”,  wynosił  82 430,06zł, w tym na wynagrodzenia osobowe – 30 961,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 21 6000,00 zł,  pochodne od wynagrodzeń – 9 395,444 zł, zakup materiałów i sprzętu – 13 568,22 zl,  zakup usług – 6 905,40zł.

Uchwałą Nr V/43/19 z dnia 28 lutego 2019r. dokonano zmian w planie wydatków projektu , przy czym ogólna kwota wydatków  została zwiększona o kwotę 1 085,96zł, tj. wielkość wydatków przewidzianych w budżecie projektu, które nie zostały zrealizowane  w roku 2018.  Po zmianach plan wydatków  na materiały i wyposażenie wynosił – 11 054,18 zł,na zakup usług – 10 505,40zł.

Uchwałą Nr VIII/474/19 z dnia 30 maja 2019r. dokonano zmian w planie wydatków projektu , przy czym ogólna kwota wydatków  nie uległa zmianie. Kwoty zaoszczędzone w trakcie realizacji zadań uje tych w projekcie zostały przeniesione w celu zakupu pomocy dydaktycznych i usług dla szkoły, zgodnie z zapisami umowy projektowej. 

Po zmianach plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wynosił – 30 730,10 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 21 600,00zł, na pochodne od wynagrodzeń – 9 497,35 zł, na materiały i wyposażenie – 356,50 zł, na pomoce dydaktyczne – 7 138,67 zł,  na zakup usług – 14 193,40zł.

W celu wykorzystania wszystkich środków na realizację projektu Uchwałą Nr IX/80/19 z dnia 28 czerwca 2019r. dokonano zmian w planie wydatków projektu , przy czym ogólna kwota wydatków  nie uległa zmianie.

Po zmianach plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wynosił – 21 500,00zł, na pochodne od wynagrodzeń – 9 480,18 zł, na pomoce dydaktyczne – 7 255,84 zł.

 

• ERASMUS+ „Z uczniami w europejski świat wartości” w SP Płoskiem wydatkowano 9.999,99 zł,

Celem projektu unijnego ERASMUS+ „Z uczniami w europejski świat wartości” w SP w Płoskiem  jest podniesienie umiejętności uczniów  w zakresie mobilności, rozwoju kompetencji językowych , nawiązywania kontaktów, ze szczególnym uwzględnieniem takich wartości jak tolerancja, akceptacja różnic międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy.  W roku 2019 szkołę odwiedziły 4 grupy uczniów z opiekunami z Włoch, Portugali, Grecji i Hiszpanii. Dla gości zorganizowano wycieczki i spotkania min. wyjazd do Muzeum na Majdanku i wizytę w przedszkolu integracyjnym..  W kolejnych latach realizacji projektu uczniowie SP Płoskie wyjadą  na 7-dniowe wizyty do państw biorących udział w projekcie.

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/108/19 z dnia 26 września 2019 roku  wprowadzono do budżetu plan wydatków w ramach projektu ERASMUS+ „Z uczniami w europejski świat wartości” w kwocie 10 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia  4 000,00zł, na zakup usług – 6 000,00 zł.

Zarządzeniem Wójta  Gminy Zamość Nr178/19 z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian w budżecie projektu, które nie powodowały zmiany ogólnej kwoty wydatków . Po zmianach plan wydatków na materiały wynosił 3 828,67 zł. z czego wydatkowano 3 828,66zł, na usługi – 4 171,33zł. wydatkowano w całości.

Projekt jest przewidziany do realizacji  w latach 2019 – 2021. Zaangażowanie realizacji projektu wyniosło 7,29%.

• „Nowoczesne pracownie informatyczne i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość” realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych, wydatkowano 1.251.527,84 zł,

Celem projektu unijnego  „Nowoczesne pracownie informatyczne i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość” realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych, było doposażenie w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne pracowni komputerowych i przyrodniczych w szkołach gminy Zamość, co przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i stworzy warunki umożliwiające  łatwiejszy  dostęp do edukacji dla uczniów i nauczycieli. Pracownie przyrodniczo doposażono w roku 2018.  W roku 2019 wszystkie szkoły gminne otrzymały wyposażenie pracownii komputerowych obejmujące:  notebooki z oprogramowaniem dla uczniów, notebooki z oprogramowaniem dla uczniów niepełnosprawnych ( Autyzm, Zespól Aspergera, wada słuchu. niepełnosprawność ruchowa),  notebooki dla nauczycieli, drukarki, urządzenia zapisujące obraz i dźwięk, ekrany dotykowe, wideoprojektory systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi. Oraz urządzenia niezbędne do funkcjonowania pracowni ( klimatyzatory, rutery, okablowanie pracowni). Łącznie zakupiono 322 sztuki nowoczesnego sprzętu informatycznego.

W ramach promocji projektu wykonano tablice informujące, że pracownie zakupiono przy współudziale środków europejskich.

 

 Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Zamość NR III/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 całkowity budżet projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach gminy Zamość” wynosił 1 519 886,59zł  zł w tym na zakup wyposażenia pracowni  komputerowych  – 1 513 736,59 zł, na wykonanie tablic w ramach promocji projektu  -  6 150,00 zł.

Zarządzenie Wójta Gminy Zamość z dnia 15 lipca 2019r dokonano zmian w budżecie projektu, przy czym ogólna kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie. W ramach środków własnych na realizację projektu zmniejszono plan wydatków na pomoce dydaktyczne do kwoty 1 512 986,29zł, zwiększono plan wydatków na usługi do kwoty 6 900,30zł.

Uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XIV/129/19 z dnia 28 listopada 2019r. wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu, poprzez zmniejszenie wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z wysokością wydatków poniesionych na zakup sprzętu do pracowni. Plan po zmianach wynosił ogółem 1 473 843,21zł , w tym na pomoce dydaktyczne -  1 466 942,91 zł. W związku  zakupem sprzętu za kwotę noszą niż przewidziana w projekcie,  plan wydatków realizowanych od roku 2016  został wykonany w 84,92 %.

Zaplanowano w tym dziale również wydatki majątkowe związane z:

realizacją projektów inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach:

1. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec"

• plan: 2.999.521,00 zł, wydatki poniesione: 2.960.317,85 zł

Zadanie jest współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, tablice pamiątkowe, ulotki, publikację artykułu w prasie lokalnej.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• W ramach zadania przeprowadzono prace termomodernizacyjne 2 szkół w Gminie Zamość: Szkoły Podstawowej w Wysokiem i Szkoły Podstawowej w Sitańcu. Inwestycja obejmowała m.in.: modernizację instalacji c.o., ocieplenie stropu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.
• Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek końcowy rozliczający inwestycję (w trakcie oceny).

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok. Wydatki całkowite: 1 824 100,00 zł, dział 801, rozdział 80195 (środki własne 1 832 114,00 zł - paragraf 6059, środki UE 1 640 886,00 zł – paragraf 6057)

Po zmianach: Uchwała Nr XV/137/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.: Wydatki całkowite: 2 999 521,00 zł dział 801, rozdział 80195 (środki własne 1 399 521,00 zł - paragraf 6059, środki UE 1 600 000,00 zł - paragraf 6057

 

2. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka"  

• plan: 3.454.447,00 zł, wydatki poniesione: 3,446.468,01 zł.

Zadanie współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, tablice pamiątkowe, ulotki, publikację artykułu w prasie lokalnej.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• W ramach zadania przeprowadzono prace termo modernizacyjne 4 szkół w Gminie Zamość: Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Pniówku, Szkoły Podstawowej
  w Lipsku, Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej. Inwestycja obejmowała m.in.: modernizację instalacji c.o., ocieplenie stropu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. paneli fotowoltaicznych.
• Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek końcowy rozliczający inwestycję (w trakcie oceny).

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok. Wydatki całkowite: 3 431 577 zł, dział 801, rozdział 80195 (środki własne 1 858 997 zł - paragraf 6059, środki UE 1 572 580 zł – paragraf 6057)

Po zmianach: Uchwała Nr XV/137/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.: Wydatki całkowite: 3 454 447,00 zł dział 801, rozdział 80195, (środki własne 1 899 447,00 zł - paragraf 6059, środki UE 1 555 000,00 zł - paragraf 6057)

 

 

Zaplanowano w tym dziale również przedsięwzięcia majątkowe realizowane ze środków własnych:

1. Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice – budowa sali gimnastycznej

• plan: 50.000,00 zł, wydatki poniesione: 33.341,03 zł.
• Zadanie planowane do realizacji ze współfinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnejinfrastruktury sportowej” – edycja 2019.  Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
• Poniesiono wydatek na roboty budowlane i inspektora nadzoru
• W ramach zadania wykonano budowę nawierzchni parkingu o pow. 100 m2
• Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie projektu
• Wniosek Gminy nie został pozytywnie rozpatrzony

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 34.658.298,96 zł. które wykonano w analizowanym okresie w wysokości 34.068.849,68 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	28.089.330,96	27.564.535,69	98,13
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	17.037.583,00	16.882.701,32	99,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.526.255,80	4.400.199,96	97,22
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	1.616.688,16	1.394.372,78	86,25
	dotacje na zadania bieżąc	3.967.238,00	3.956.388,14	99,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	941.566,00	930.873,49	98,86
2	wydatki inwestycyjne	6.568.968,00	6.504.133,99	99,01
	w tym
	wydatki własne	115.000,00	97.348,13	84,65
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	6.453.968,00	6.406.785,86	99,27
	Łącznie	34.658.298,96	34.068.649,68	98,30

 

Ochrona zdrowia

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 339.600,00 zł. związaną na pokrycie wydatków bieżących własnych wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 261.800,84 zł. tj. 77,09 %.

Na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 225.000,00 zł. poniesione wydatki wyniosły 196.654,84 zł tj. 87,40 % planu.Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 11.

Część zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 137.500,00 zł. zlecono do wykonania w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego, którym przekazano dotacje w kwocie 137.500,00 zł dla następujących organizacji:

 

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”21.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”

 

2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze”21.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”

 

3. Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

 35.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia jako alternatywa spędzania wolnego czasu"

 

4. Parafia Rzymsko Katolicka św. Jana Chrzciciela w Lipsku9.500,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość wypoczynku letniego wraz z programem profilaktyki uzależnień promującego zdrowy styl życia, jako alternatywy dla uzależnień" (wypoczynek wyjazdowy).

 

5. Parafia Rzymsko Katolicka św. Jana Chrzciciela w Lipsku9.500,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość wypoczynku letniego wraz z programem profilaktyki uzależnień promującego zdrowy styl życia, jako alternatywy dla uzależnień" (wypoczynek w miejscu zamieszkania).

 

6. Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Zamościu

8.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja obozu terapeutycznego lub innych wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin" - XVI Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe - Roztocze 2019

7. Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielączy  

5.500,00 zł.

Zadanie publiczne pt. "Organizacja dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość wypoczynku letniego wraz z programem profilaktyki uzależnień promującego zdrowy styl życia, jako alternatywy dla uzależnień" (wypoczynek w wyjazdowy).

 

8. Stowarzyszenie Wspierana Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras

 20.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie kolonii przebiegających z realizacją programu profilaktycznego na podstawie naboru, którego dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu"

 

9. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wiarus" 3.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. "Organizacja rodzinnych warsztatów terapeutycznych w Krasnobrodzie"

 

10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka w Płoskiem 5.000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. " Organizacja dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość wypoczynku letniego wraz z programem profilaktyki uzależnień promującego zdrowy styl życia, jako alternatywy dla uzależnień" (wypoczynek w wyjazdowy).

 

 

W rozdziale pozostała działalność – plan 114.600,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 65.146,00 zł. tj. 56,85 %, które częściowo przeznaczono na programy: realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, powierzanych do realizacji w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł., którym przekazano dotacje w kwocie 28.310,00 zł. dla następujących organizacji:

 

1. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki"5.000,00 zł.

zadanie publiczne: " Powrót do zdrowia, powrót do życia"

 

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu

7.000,00 zł.

zadanie publiczne „Asystent osoby z niepełnosprawnością kolejnym krokiem do samodzielności".

 

3. Stowarzyszenie "ABRAKADABRA"3.000,00 zł.

zadanie publiczne "Magia teatru"

 

4. Stowarzyszeniu Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu 5.000,00 zł.

zadanie publiczne „Promocja zdrowia w tym głównie działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem"

5.000,00 zł.

zadanie publiczne: "Turnus sportowo-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną z Gminy Zamość"

 

6. Stowarzyszenie "ABRAKADABRA"3.310,00 zł.

zadanie publiczne "Polsko-Ukraińska teatroterapia dla osób niepełnosprawnych"

 

Zaplanowano również w tym dziale realizację ,,Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zamość” w kwocie 80.000,00 zł. w ramach którego poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 36.836,00 zł. Powyższy program jest realizowany przez:

- Przychodnia Lekarska ,,MEDYK” Sp. z o. o. ul. Szwedzka 20, 22-400 Zamość,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  MEDIZAM' s. c. ul. Wyszyńskiego 48 22-400 Zamość,

- WYSOMED – Lekarze Joanna Pasternak-Czochrowska Janusz Bentkowski Sp. p. Wysokie 152, 22-400 Zamość,

- Małgorzata Kozłowska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Lipsku

Lipsko 239, 22-400 Zamość.

Zaplanowane w tym dziale zakupy oraz usługi na kwotę 4.600,00 zł. które nie zostały wykorzystane w analizowanym okresie z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Ochrona zdrowia w kwocie 339.600,00 zł. zrealizowane w analizowanym okresie w kwocie 261.800,84 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	339.600,00	261.800,84	77,09
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	27.170,00	26.950,00	99,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.930,00	69.040,84	47,64
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	167.500,00	165.810,00	98,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
2	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	w tym
	wydatki własne	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	Łącznie	339.600,00	261.800,84	77,09

 

Pomoc społeczna

W zakresie zadań własnych bieżących gminy na opiekę społeczną z planu 3.684.008,00 zł. zrealizowano w analizowanym okresie 3.527.730,58 zł. tj. 95,76 % planu.

 

Na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 734.882,25 zł przy rocznym planie na powyższe zadanie w wysokości 750.000,00 zł, tj. 97,92 % planu.

Poniesiono w roku 2019 wydatki na ośrodki wsparcia w wysokości 5.496,90 zł przy planie wynoszącym 5.500,00 zł. Kwotę tą przeznaczono na częściowe opłacenie pobytu w Domu Matki z Małoletnimi Dziećmi.

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 1.789.92 zł a roczny plan na te wydatki wynosi 4.000,00 zł.

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, które korzystały z pomocy społecznej na kwotę 29.339,69 zł przy planie rocznym 30.458,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze z planu 296.000,00 zł. wydatkowano 277.691,86 zł.  w tym na świadczenia społeczne 276.277,80 zł. Kwotę tą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, pomoc w naturze (zakup żywności i opału).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków z uwagi na brak wniosków o dopłaty przy założonym planie rocznym 500,00 zł.

Wypłacone zasiłki stałe to wydatek na kwotę 377.000,00 zł przy planie rocznym w wysokości 367.680,33 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.342.985,76 zł przy budżecie 1.374.750,00 zł. Na tę kwotę kosztów składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe

- na wynagrodzenia osobowe z planowanych 899.150,00 zł wydano  887.818,56 zł

- wypłacono 65.908,06 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan  – 66.000,00 zł.

- natomiast pochodne od wynagrodzeń wyniosły 172.631,57 zł przy założonej w budżecie kwocie 177.500,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 216.627,57 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a plan na te wydatki wynosił w budżecie – 232.100,00 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze podstawowe zamknęły się kwotą 428.837,50 zł przy planie rocznym w wysokości 450.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 287.985,63 zł. na pomoc w zakresie dożywianiaprzy budżecie na to zadanie 330.000,00 zł. Środki przeznaczono głównie na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach.

Przekazano dotację z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł. dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej kwotę 20.000,00 zł. na zakup artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących.

Na pozostałą działalność pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31.040,74 zł przy przyjętym planie 41.300,00 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

- wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 24.500.04 zł.

- zakup odzieży roboczej i narzędzi do wykonywania prac społecznie użytecznych to kwota

4.540,70 zł.

Zaplanowano w tym dziale 4.500,00 zł. wpłat do LUW z nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez podopiecznych wraz z odsetkami. W analizowanym okresie nie wykorzystano tej kwoty, ponieważ nie było zwrotów dokonanych przez osoby, którym w/w świadczenia nie przysługiwały.

Planowane powyższe wydatki w dziale Opieka społeczna w kwocie 3.684.008,00 zł. zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 3.527.730,58 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	3.684.008,00	3.527.730,58	95,76
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	1.151.650,00	1.135.358,19	98,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.465.558,00	1.404.820,39	95,86
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	20.000,00	20.000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.046.800,00	967.552,00	92,43
2	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	w tym
	wydatki własne	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	Łącznie	3.684.008,00	3.527.730,58	95,76

 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Z planowanych w tym dziale wydatków w kwocie 316.011,00 zł wykorzystano  292.385,57 zł tj. 92,52 % w tym:

z planu 44.695,00 zł.:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie  –449,05 zł,

- wypłacono środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z

uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  – 0,13

etatu -4.899,65zł,

- odprowadzono składki ZUS pracodawcy od wypłaconych  wynagrodzeń –859,96 zł.

- odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych  wynagrodzeń –  129,99 zł,

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -300,00 zł.

Dotacje podmiotowe w łącznej  kwocie 36.963,54 zł  przekazano do szkół i przedszkoli do

których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w

tym, do SP w Pniówku działającej w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra

Szkoła” w Białowoli ( 1 dziecko) - 5.476,08 zł oraz do przedszkola Urwis ( 1 dziecko) i

Czerwony Koralik (5 dzieci)  - 31487,46 zł.

W ramach działalności GOPS-u poniesiono wydatki w kwocie 248.783,38 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych, przy planie rocznym w wysokości 271.316,00 zł.

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza  w kwocie 316.011.00 zł. zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 292.385,57 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	316.011.00	292.385,57	92,52
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	5.890,00	5.889,60	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	38.055,00	36.963,54	97,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.766,00	249.232,43	91,71
2	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	w tym
	wydatki własne	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	316.011.00	292.385,57	92,52

 

Rodzina

W dziale tym poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 195.693,18 zł. z planu 251.732,00 zł. tj. 77,34 % planu.

Dokonano zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych zwróconych przez podopiecznych wraz z odsetkami w wysokości 27.795,60 zł., której wpłaty dokonały osoby, którym w/w świadczenia nie przysługiwały przy założonym planie 77.000,00 zł.

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydano kwotę 104.214,50 zł przy planie na powyższe wydatki w wysokości 109.732,00 zł. Wydatki powyższe są związane z zatrudnieniem asystentów rodziny i przeznaczone na ich wynagrodzenie oraz ryczałt i szkolenia.

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24.224,53 zł. przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 25.000,00 zł. Kwotę powyższą przeznaczono, jako zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Poniesiono również wydatki w kwocie 39.458,55 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przy planie rocznym w wysokości 40.000,00 zł

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Rodzina w kwocie 251.732,00 zł. zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 195.693,18 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	251.732,00	195.693,18	77,74
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	97.232,00	94.023,91	96,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.000,00	100.454,80	65,66
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.214,47	80,96
2	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	w tym
	wydatki własne	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	251.732,00	195.693,18	77,74

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 W dziale tym wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 8.958.220,93 zł. z planu 9.327.957,53 zł. tj. 96,04% planu.

  Na działalność związaną gospodarką odpadami z zaplanowanych 1.891.993,87 zł. wydatkowana została kwota 1.883.383,81 zł co stanowi 99,54 % planu. W ramach działalności Urzędu Gminy sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w analizowanym okresie wyniosły63.960,31 zł.

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac wydatkowano kwotę2.584,46 zł.

- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 13.898,63 zł. oraz PFRON w kwocie 2.463,60 zł.

- dostarczanie przesyłek listowych przez pracowników -4.806,20 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł.

- dostarczanie przesyłek listowych przez pocztę -6.635,80 zł.

- organizacja odbioru odpadów komunalnych1.702.524,00 zł.

- zakup pojemników na popiół -83.640,00 zł.

- zakup kopert -377,29 zł.

 

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi  w ramach działalności GZOK z zaplanowanej kwoty 59.500,00 zł. wydatkowano 59.106,64 zł. tj. 99,34 %. Kwotę tę przeznaczono na:

- wywóz kontenerów  -53.126,28 zł.

- zakup koszy i worków na śmieci -5.980,36 zł.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  w ramach działalności GZOK i UG z zaplanowanej kwoty 90.400,00 zł. wydatkowano 85.310,00 zł. tj. 94,37 %. Kwotę tę przeznaczono na:

w ramach wydatków bieżących własnych z planu 40.400,00 zł. poniesiono wydatki na:

- ubezpieczenie instalacji solarnych(UG) w kwocie 23.351,00 zł.

- zakup drobnych narzędzi i materiałów do regulacji instalacji solarnych , elementy i materiały wyposażenia systemów solarnych, a także wykonano analizę próbek glikolu w systemach solarnych (GZOK) na kwotę16.238,00 zł.

 

W ramach środków pomocowych Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł., nanastępujące zadanie majątkowe:

Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część III

• plan: 50.000,00 zł. wydatki zaangażowane: 45.721,00 zł.

Realizacja zadania planowana ze współfinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

• Poniesiono wydatki na: opracowanie studium wykonalności dla projektu, opracowanie kompleksowych projektów typowych instalacji kolektorów słonecznych dla każdego typu instalacji dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość, opracowanie projektu na instalację paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Zamość
• Podpisano 386 umów użyczenia z mieszkańcami
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu – planowany montaż 386 zestawów kolektorów słonecznych oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Zamość
• Trwa ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; złożono uzupełnienia formalne do wniosku o dofinansowanie projektu

 

W rozdziale schroniska dla zwierząt w ramach działalności GZOK z zaplanowanych na tę działalność 139.500,00 zł wydatkowano 139.156,71 zł,tj. 99,75 % planu. Kwotę tę przeznaczono na:

- na odłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku - 77.490,00 zł

- usługi sanitarne  25.746,15 zł.

- usługi weterynaryjne35.426,40 zł.

- zakupiono także karmę w celu dokarmiania bezpańskich wolno żyjących kotów na kwotę   494,16 zł.

 

W rozdziale oświetlenie ulicznez zaplanowanej kwoty 1.692.386,73 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 1.544.018,66 zł. tj 91,23 % planu. W tym|:

w ramach działalności bieżącej Urzędu Gminy z planu 814.383,00 zł. poniesiono koszty w wysokości 724.430,85 zł.

 z których sfinansowano:

-opłacono koszty zużycia energii elektrycznej na kwotę 605.002,09 zł.

- konserwację oświetlenia ulicznego na kwotę76.175,80 zł.

- opłacono koszty wynajmu słupów oświetleniowych w wysokości 40.663,80 zł.

- opłaty przyłączeniowe2.589,16 zł.

 

W ramach działalności bieżącej statutowej GZOK na remont i konserwację oświetlenia ulicznego z planu 169.945,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie168.490,68 zł.

Na zakup materiałów do remontu i konserwacji oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w wysokości -  95.855,76 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały które wykorzystano m.in. na:

- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zamość w następujących miejscowościach: Mokre, Białobrzegi, Płoskie, Sitaniec, Lipsko, Lipsko Polesie, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Hubale Kolonia, Zawada, Płoskie, Borowina Sitaniecka, Siedliska,  Zwódne, Pniówek, Białowola, Żdanów, Żdanówek, Wychody, Jatutów, Kalinowice, Zarzecze, Wólka Panieńska, Skokówka, Łapiguz, Chyża, Wysokie, Wierzchowiny, Bortatycze, Wólka Wieprzecka, Lipsko Kosobudy.-  66.609,32 zł.

- remont oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L w m. Zalesie – 10.147,50 zł.

- zakup szafy oświetleniowej w miejscowości Skaraszów –1.820,40 zł.

- zakup opraw do remontu oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wieprzecka droga powiatowa nr 3250L –2.029,50 zł.

- zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego w m. Wólka Panieńska przy drodze gminnej nr 110407L po przebudowie przez RE linii na powietrznej niskiego napięcia –

 10.959,41 zł.

- zakup parkowego słupa oświetleniowego w m. Szopinek przy drodze gminnej nr 110438L uszkodzonego po kolizji drogowej –  669,12 zł.

- zakup słupa oświetleniowego w m. Kalinowice przy drodze gminnej nr 110409L uszkodzonego po kolizji drogowej –1.311,18 zł.

- zakup 2 szaf oświetleniowych w miejscowości Lipsko –2.309,33 zł.

Przy powyższych pracach korzystano z usług dźwigu i zestawu niskopodwoziowego –   1.549,80 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły również opłaty za wydanie wypisu z wykazu działek oraz wykonania mapy zasadniczej – 2.430,90 zł, usługi pozostałe – 6.522,42 zł, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia ulicznego w m. Skaraszów, Wierzchowiny przy dr gminnej nr 110415L, Wólka Panieńska przy drodze gminnej nr 110384L i Siedliska Kolonia przy drodze powiatowej nr 3217L – 3.126,00 zł, usługa wykonania przewiertów sterowanych – 6.715,80 zł. Na naprawę sterowników i programatorów wydatkowano 246,00 zł.

Wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek, konieczność wykonania projektu wynika z przebudowy linii napowietrznej i likwidacji słupów oświetlenia ulicznego przez RE Zamość - 2.044,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną obejmującą wymianę źródeł oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zamość w ilości 875 szt. Dokumentacja wykonana w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach działania 5.5 promocja niskoemisyjności – 50.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulicznego wydatkowano ogółem w analizowanym okresie kwotę 603.638,87 zł. na plan 643.058,73 zł. z tego:

w ramach działalności Urzędu Gminyponiesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 433.624,78 zł. z planu 473.000,00 zł. na następujące zadania:

 

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110429L w m. Chyża

• plan: 45.000,00 zł, wydatki poniesione: 35.941,41 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, dokumentację projektową, dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski,
• Wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 320 mb
• Wybudowano ok. 320 mb linii napowietrznej wraz z instalacją 11 opraw oświetleniowych typu Led na słupach oświetleniowych typu ŻN-8 na działkach nr ew. 172/3, 171/4, 170/2, 168/2 w m. Chyża

 

2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej (gminnej), dz. nr ewid.22/34 w m. Kalinowice

• plan 88.000,00 zł, wydatki poniesione: 85.544,36 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski, 
• Wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację projektową oświetlenia drogi na odcinku ok. 410 mb
•  Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x35mm2 wzdłuż drogi gminnej dł. – ok. 410 mb wraz z instalacją 16 opraw oświetleniowych na słupach typu parkowego

 

3. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3247 L w m. Pniówek

• plan: 84.000,00 zł, wydatki poniesione: 77.642,94 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, dokumentację projektową, dziennik budowy roboty budowlane, nadzór inwestorski, 
• Wykonano mapę do celów projektowych i opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogi na odcinku ok. 420 mb
• Wykonano ok. 420 mb linii kablowej wraz z instalacją 13 opraw oświetleniowych typu Led 75W na słupach oświetleniowych typu S-100/8 h=10 m. na działkach nr ew. 171, 174, 103/1, 104/7 w m. Pniówek

 

4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sitaniec – drogi gminne wewnętrzne na osiedlu Ferencówka

• plan: 116.000,00 zł,  wydatki poniesione: 109.875,75 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, dokumentację projektową, dziennik budowy roboty budowlane, nadzór inwestorski, 
• Wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową oświetlenia dróg gminnych wewnętrznych na odcinku ok. 1200 mb
• Wykonano ok. 700 mb linii kablowej wraz z instalacją 26 opraw oświetleniowych typu Led 40 W na słupach oświetleniowych typu CR-4m na działkach 1142/2, 1136/27, 1136/46, 1137/53, 1137/52, 1136/28, 1134/1, 1057/29, 1057/35, 1137/49, 1137/63.
• Pozostał do realizacji odcinek ok. 500 mb

 

5. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110434L w m. Wysokie – Sitaniec Wolica

• plan: 51.000,00 zł, wydatki poniesione: 48.223,48 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, dokumentację projektową, dziennik budowy roboty budowlane, nadzór inwestorski, 
• Wykonano mapę do celów projektowych i opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogi na odcinku ok. 790 mb
• Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej w 2019 r wykonano ok. 680 mb linii kablowej wraz z fundamentami. Planowany termin zakończenia zadania technicznego: 15 maj 2020 r.

 

6. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej osiedlowej w m. Zawada (osiedle za kołkiem rolniczym)

• plan: 69.000,00 zł ,wydatki poniesione: 58.433,62 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, dokumentację projektową, dziennik budowy roboty budowlane, nadzór inwestorski, 
• Wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację projektową oświetlenia drogi na odcinku ok. 800 mb
• Wykonano ok. 450 mb linii napowietrznej wraz z instalacją 13 opraw oświetleniowych typu Led na słupach oświetleniowych typu ŻN-9 na działkach nr ew. na działkach 228/1, 325, 317, 440/3, 440/17, 440/29, 440/51, 440/61, 440/39w m. Zawada
• Pozostał do realizacji odcinek ok. 350 mb linii kablowej z montażem słupów typu parkowego

 

7. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i drogi gminnej nr 110451L (ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka

• plan: 20.000,00 zł, wydatki poniesione: 17.963,22 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, wypisy z ewidencji gruntów, słupy oświetleniowe
• Wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową oświetlenia drogi na odcinku ok. 400 mb (łącznie), zakupiono 12 sztuk słupów oświetleniowych z fundamentami.

 

w ramach działalności GZOK poniesiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 170.014,09 zł. z planu 170.058,73 zł. na następujące zadania:

1.Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 110384L i 110407L w m. Wólka Panieńska"

• plan: 40.000,00 zł, wydatki poniesione: 39.999,96 zł
• zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego,
• pozyskano mapę do projektu oświetlenia ulicznego w celu realizacji powyższej inwestycji, zakupiono dziennik budowy oraz projekt budowlany oświetlenia,
• wykonano prace polegające na montażu słupów wraz z osprzętem, wykonano prace ziemne w celu wykopu pod kabel energetyczny oraz przewierty pod zjazdami.
• ponadto zakupiono oprawy, wysięgniki, słupy, szafę oświetlenia ulicznego, kable energetyczne, taśmę i itp. (FS – 39.455,41 zł, wkład własny – 544,55 zł).

2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3256L w m. Zalesie”. –

• plan: 16.800,00 zł, wydatki poniesione: 16.800,00 zł
• zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• prace polegały na montażu słupów wraz z osprzętem, wykonaniu prac ziemnych w celu wykopu pod kabel energetyczny.
• zakupiono materiały: oprawy, słupy, szafę oświetlenia ulicznego, kabla i taśmy, Zakupiono dokumentację: dziennik budowy, skan projektu w celu opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu -  16 800,00 zł (FS – 10.212,47 zł, wkład własny – 6.587,53 zł).

3. Oświetlenie uliczne w m. Chyża przy drodze powiatowej nr 3218 L

• plan: 21.190,00 zł, wydatki poniesione: 21.149,94 zł.
• wykonano prace polegające na zakupie dokumentacji tj. kopia mapy do celów projektowych, projekt budowlany,
• wykonano inwentaryzację oświetlenia .Zakupiono materiały tj. oprawy Lena Corona 72W – 8 szt., wysięgnik, szafę oświetlenia ulicznego- 1 szt., kabel instalacyjny – 100 mb itp. Zamontowano osprzęt na słupach, ułożono kabel oświetleniowy wraz z montażem fundamentów.

 

4. Oświetlenie uliczne w m. Jatutów - przebudowa przy dr. gm. Nr 110707L  

• plan: 12.500,00 zł, wydatki poniesione: 12.500,00 zł.
• zakupiono dokumentacje projektową.

5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Siedliska droga powiatowa nr 3217L

• plan: 16.000,00 zł, wydatki poniesione: 15.999,98 zł.
• prace polegały na zakupie dokumentacji projektowej tj. dziennik budowy, materiałów tj. słupy oświetleniowe komplet – 8 szt., kabel – 500m, wkładka topikowa itp.
• pobrano wypisy z rejestru  gruntów, wykonano skany map i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, zakupiono usługę kierownika budowy,
• wykonano prace ziemne w celu wykopu pod kabel energetyczny.

 

6. Budowa oświetlenia ulicznego drogi  wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka

• plan: 20.000,00 zł, wydatki poniesione: 19.995,50 zł.
• zakupiono dokumentację projektową tj. mapa do celów projektowych, projekt budowlany oraz materiały tj. kabel energetyczny aluminiowy – 607 mb

 

7. „Remont oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3249L w m. Mokre wraz z wyniesieniem szafek oświetlenia ulicznego ze stacją trafo oraz z wymianą opraw sodowych na oprawy typu led”

• plan: 43.568,73 zł, wydatki poniesione: 43.568,71 zł.
• zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• wykonano prace polegające na montażu słupów wraz z osprzętem,
•  wykonano prace ziemne w celu wykopu pod kabel energetyczny oraz przewierty pod zjazdami,
• ponadto zakupiono oprawy, słupy, szafę oświetlenia ulicznego, bednarkę stalową, kable energetyczne i itp.
• zakupiono dokumentację: dziennik budowy, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz usługi kierownika budowy i wykonano dokumentację projektową.

Zaplanowano również w ramach zakupów majątkowych nabycie linii oświetleniowych od Rejonu Energetycznego za kwotę 20.000,00 zł. która została wykorzystana w analizowanym okresie w wysokości 14.248,26 zł. na wykup linii:

• Oświetlenie uliczne w miejscowości Lipsko 1 - 7.671,14 zł.
• Oświetlenie uliczne w miejscowości Lipsko 2 - 6.577,12 zł.

 

W ramach środków pomocowych Unii Europejskiej zaplanowano następujące zadanie:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość

 

• plan: 45 000,00 zł wydatki poniesione: 33.210,00 zł

Realizacja zadania planowana ze współfinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

• Poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu, opracowanie audytu
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu – planowana wymiana 751 sztuk opraw oświetleniowych na oprawy typu LED zlokalizowanych na 744 słupach oświetleniowych
• Trwa ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; złożono uzupełnienia formalne do wniosku o dofinansowanie projektu

W wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w plan wysokości  32.350,00 zł. wykorzystano w kwocie 17.947,72 zł.  tj. 55,48 % planu.

w tym na:

- zakup drzewek i krzewów -10.000,00 zł.

- odbiór odpadów - 7.947,72 zł.

W pozostałych zadaniach związanych z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości1.000,00 zł.

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość poprzez demontaż, transport i utylizację. Wykonania w analizowanym okresie nie było, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie gdyż Urząd Marszałkowski realizuje również takie zadanie ze środków własnych i rozszerzył jego zakres rzeczowy jak i finansowy.

W rozdziale Pozostała działalność poniesiono wydatki w analizowanym okresie w kwocie  5.229.297,39 zł. na plan 5.420.826,93 zł. tj. 96,47 % planu.

 

W ramach działalnościbieżącej GZOK-u  zaplanowanej na wydatki bieżące własne w kwocie 3.059.229,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2.921.453,60 zł. co stanowi 95,50% planu w ramach sfinansowano:

Objęto naprawami place zabaw w miejscowościach: Bortatycze, Jatutów, Lipsko, Łapiguz, Płoskie, Pniówek, Sitaniec Osiedle, Sitaniec przy szkole, Skokówka, Szopinek, Wólka Wieprzecka, Wieprzec, Wierzchowiny, Wychody, Zawada, Żdanów 25.705,79 zł. W ramach tej kwoty zakupiono opryski i trawę, uzupełniono piasek w piaskownicach, a także dokonano napraw ogrodzeńi urządzeń zabawowych. Zakupiono i zamontowano kosze na śmieci przy placu w m. Bortatycze, zamontowano 2 szt. stojaków na rowery przy placu w m. Wieprzec oraz ustawiono tablicez regulaminem w m. Sitaniec i Zawada. Wymieniono uszkodzone siedzisko huśtawkowe m. Szopinek.

W ramach funduszu sołeckiego pt. „Zakup i montaż dodatkowych elementów na placu zabaw w m. Wólka Wieprzecka” - zakupiono urządzenia zabawowe: huśtawkę Ważkę, wyciskanie siedząc podwójne oraz tablicę Zegar do wyposażenia placu zabaw  – 11.000,00 zł (FS – 10.000,00 zł, wkład własny – 1.000,00 zł).

      Kwotę 12.137,74 zł w analizowanym okresie wydatkowano na budynek Urzędu Gminy w Zamościu. W ramach tej kwoty dokonano naprawy klimatyzatorów, wykonano drobne usługi  (m. in. regulacja i wymiana uszkodzonych elementów drzwi przesuwnych oraz naprawa i wymiana rynien spustowych). Firma zewnętrza wykonała uszczelnienie dachu. Wykonano także okresowe przeglądy kominiarskie.

      Na remont budynku biurowego GOPS i GZOK wydatkowano kwotę 9.549,29 zł. W ramach tej kwoty zakupiono przedłużacze do podłączenia sprzętu komputerowego oraz materiały niezbędne do remontu instalacji C.O. i wod-kan w pomieszczeniach biurowych GOPS.  Przebudowano instalację elektryczną w pomieszczeniach socjalnych w piwnicy budynku. Zakupiono materiały i wykonano czyszczenie klimatyzacji. Zakupiono niezbędne wyposażenie ppoż. oraz dodatkowe zestawy kluczy. Dokonano  naprawy klimatyzatorów. Wykonano usługę nadzoru nad kotłownią, pomiary elektryczne i dokumentację ppoż., a także okresowe przeglądy kominiarskie i ppoż.

Na zakup materiałów do remontu budynków bibliotek wydatkowano 4.645,70 zł:

- Mokre – wykonanomalowanie ścian, czyszczenie elementów metalowych oraz montaż półek, zakupiono także niezbędne wyposażenie ppoż.

- Płoskie – wymieniono zawory grzejnikowe oraz listwy progowe

- Żdanów – wymieniono uszkodzone elementy obiegu CO.

Wykonano usługę nadzoru nad kotłowniami, okresowe przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż.

Na utrzymanie Ośrodków Zdrowia wydatkowano kwotę 51.902,35 zł. w tym:

- Lipsko  wymieniono piec CO. wraz ze sterownikiem. Firma zewnętrzna wykonała generalny remont schodów zewnętrznych (prace polegały na skuciu nierówności betonu wraz z gruntowaniem, uzupełnieniu brakujących stopni w ilości 5 szt., oraz wyłożeniu schodów płytkami antypoślizgowymi). Wykonano remont pomieszczeń recepcji polegający min. na remoncie szaf na dokumentację medyczną, wymianie płyt, obrzeży PCV remoncie biurek itp.

-Wysokie zakupiono materiały w celu pomalowania klatki schodowej . Firma zewnętrzna wykonała remont dachu polegający na demontażu zużytego pokrycia ogniomura i montażu nowego z blachy wraz z obróbkami.

 Ponadto wykonano usługę nadzoru nad kotłowniami, badanie jakości wody,  okresowe przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż.

      Na utrzymanie placów gminnych (w tym rekreacyjnych), parkingów i terenów zielonych wydatkowano 85.619,05 zł z tego:obkaszanie placów przez firmę zewnętrzną –

17.820,00 zł, Przygotowanie placu rekreacyjnego  w m. Borowina Sitaniecka (prace polegały

na usunięciu pni drzew oraz niwelacji terenu) oraz zakupie ziemi – 22.509,00 zł.

Przygotowanie placu rekreacyjnego w m. Płoskie (prace polegały na wykonaniu niwelacji

terenu spychaczem i koparką) – 5.744,10 zł, Plac w m. Łapiguz - wykonano wałowanie w

celu przygotowania dożynek gminnych – 2.767,50 zł. Na placu rekreacyjnym w m. Skokówka

zakupiono materiały w celu remontu nawierzchni placu, wykonano i zamontowano ławki

i stoły w altance oraz zakupiono grill, na kwotę – 9.844,53 zł.  W m. Lipsko wykonano remont

nawierzchni parkingu - 25.830,00 zł oraz dokonano naprawy altany wraz z montażem

barierek – 743,83 zł.  Dodatkowo zakupiono i zamontowano kosze na śmieci na placu

rekreacyjnym w m. Szopinek na kwotę – 332,10 zł oraz drobne materiały w kwocie – 27,99zł.

     

Na remonty i utrzymanie mieszkań socjalnych oraz pozostałych budynków gminnych ponieśliśmy koszty w wysokości 172.518,27 zł. Pracami objęto przede wszystkim

następujące budynki:

- Regionalna Izba Pamięci w m. Wysokie – zakupiono materiały w celunaprawy kotła C.O., wykonano instalację elektryczną w altanie oraz zamontowano  kosze na śmieci na kwotę- 1.736,02 zł.

- Budynek gminny w m. Chyża – zakupiono materiały wykorzystane przez firmę zewnętrzną do prac polegających na  wzmocnieniu belek stropowych oraz wymiany odeskowania sufitu, wykonano okładzinę stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie stalowym, naprawy stropu i  tynków na klatce schodowej wraz z malowaniem – 11.306,22 zł. Dodatkowo wykonano remont pokrycia dachowego na części budynku zakres prac obejmował demontaż eternitu, wymiana spróchniałej części deskowania, impregnacja deskowania, wykonanie nowego poszycia z blachy trapezowej wraz z wiatroizolacją, montaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych na kwotę 28.000,00 zł

- Budynek gminny w m. Mokre – zakupiono materiały wykorzystane przez firmę zewnętrzną do wykonania remontu studni zasilającej budynek w bieżącą wodę – 5.669,99 zł. Zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu pomieszczeń budynku przez firmę zewnętrzną. Prace remontowe polegały na wykonaniu ścianki działowej z płyty g/k na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełna mineralną gr. 10 cm, wykonaniu sufitu podwieszanego z płyt g/k z izolacją wełną mineralną oraz wiatro i paraizolacyjną, izolację stropu, obiciu klatki schodowej płytą OSB, montażu drzwi, montażu sklejki wodoodpornej, ułożeniu glazury, terakoty oraz montażu wykładziny PCV na płycie OSB, wzmocnienie belki stropowej wraz z malowaniem wykonanych konstrukcji g/k – 35.157,41 zł

- Budynek byłego Kółka Rolniczego w m. Siedliska – firma zewnętrzna wykonała remont dachu prace polegały na demontażu pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych, wymianie krokwi, ołaceniu połaci dachowej łatami oraz wykonanie wiatroizolacji, montażu gąsiorów, pokryciu dachu blachą trapezową, montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – 67.500,00 zł

- Budynek CUW – zakupiono i wymieniono zawory grzejnikowe oraz odpowietrzniki instalacji CO, wykonano remont chodnika prowadzącego do budynku – 999,10 zł

- Wychody Zakupiono materiały wraz z wykonaniem usługi naprawy pieca i instalacji CO oraz wykonano schody wejściowe z kostki brukowej – 4 362,82 zł Dodatkowo zakupiono węgiel do ogrzewania mieszkań na kwotę 9.854,09 zł.

      Zakupiono także trawę i opryski w celu pielęgnacji i utrzymania terenu wokół budynków oraz drobne materiały na kwotę 171,68 zł.

Wykonano usługę konserwacji kotłowni, przeglądy kominiarskie i gazowe, a także przeglądy gaśnic i hydrantów wraz z uzupełnieniem brakującego sprzętu ppoż. na kwotę7.760,94 zł.

Zakupiono materiały do drobnych prac remontowych w kontenerach socjalnych m. Płoskiei Wólka Wieprzecka – 204,04 zł.

Kwotę 15.693,69 zł wykorzystano podczas obsługi imprez masowych (w tym zakup plandek, flag oraz materiałów elektrycznych i in.). oraz wykonano usługę odkomarzania metodą zamgławiania na gorąco terenu leśnego przed imprezą folkową – firma zewnętrzna.

Na utrzymanie cmentarzy i obiektów małej architektury wydatkowano – 3.799,20 zł. W ramach tej kwoty wykonano tablicę informacyjną, a także wyposażono kapliczkę w m. Mokre w ławki do siedzenia.

Na wynajem i serwis toalety przy parkingu w miejscowości Żdanów ponieśliśmy koszty
w wysokości 3.240,00zł.

Na remonty zjazdów na działki gminne wydatkowaliśmy 10.543,60 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do remontu zjazdu w m. Wysokie, wykonano projekt zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 17 do działek w m. Sitaniec oraz wytyczono zjazd z drogi gminnej na działkę Izby Pamięci w m. Wysokie.

Na remonty wiat przystankowych ponieśliśmy wydatki w kwocie 32.066,79 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały na kwotę 9 309,30 zł do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy. Wykonano  usługę utwardzenia przystanków w m. Skokówka i Żdanówek na kwotę 5 227,50 zł.

W ramach tej kwoty przeznaczono środki na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 17 529,99 zł na następujące zadania:

-„Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża” - w ramach tego zadania zakupiono materiały do wykonania konstrukcji i montażu wiaty przystankowej tj. profile, płyty PC, szkło, listwy itp. – 4 000,64 zł (FS – 4 000,00 zł, wkład własny – 0,64 zł).

-„Zakup i wymiana trzech wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek”. - zakupiono materiały do wykonania i montażu wiat przystankowych tj. profile, listwy, płyty PC, szkło bezbarwne itp. – 13 529,35 zł (FS – 13 500,00 zł, wkład własny – 29,35 zł).

Ponadto poniesiono następujące wydatki w kwocie 3.589,07 zł, w tym:

- remont tablic ogłoszeniowych (sołeckich) – 3 527,57 zł,

 - montaż bocianiego gniazda w m. Jatutów – 61,50 zł

Na utrzymanie bazy w Sitańcu oraz na zakup materiałów do prac wykonywanych na bazie (spawanie, naprawy) ponieśliśmy wydatki w kwocie 17.310,14 zł z tego na energię elektryczną i gaz – 7 762,48 zł, materiały do różnych napraw, środki do utrzymania czystości oraz zakup wyposażenia – 3 501,96 zł, przegląd gaśnic i uzupełnienie sprzętu ppoż. – 482,78 zł, konserwacja kotłowni – 1 200,00 zł, przebudowa instalacji elektrycznej z napowietrznej na kablową – 4 362,92 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem GZOK wyniosły na dzień 31.12.2019 r. –

 2.491.384,88 zł.

Wynagrodzenia pracowników GZOK wyniosły 1.994.685,89 zł (w tym „13” – 100.695,41 zł
i pochodne od wynagrodzeń – 313.860,05 zł), a delegacje i ryczałty – 15.295,64 zł.

      Na utrzymanie samochodów, maszyn i urządzeń poniesiono wydatki w kwocie 240.700,32 zł (z tego na zakup paliwa – 126.376,95 zł, na zakup części i materiałów eksploatacyjnych– 55.471,10 zł, na usługi związane z naprawą samochodów i sprzętu – 27.809,38 zł, badania techniczne pojazdów i przeglądy – 3.235,77 zł, ubezpieczenia – 9.958,00 zł, usługi transportowe oraz wynajem sprzętu 12.317,12 zł, podatek od środków transportu – 5.532,00 zł). Opłaty pozostałe w tym za korzystanie ze środowiska – 2.176,12 zł

      Zakupiono sprzęt i narzędzia niezbędne przy przeprowadzanych remontach i utrzymaniu mienia gminnego na kwotę – 31.664,91 zł (m.in. przecinarka ręczna do glazury, kleszcze poprzeczne do krawężników, kosiarki, wkrętarki, wiertarki, grabie, łopaty, sekatory  itp.)

      Na utrzymanie biura - usługi pocztowe, obsługa prawna, prenumeraty, telefon, internet, usługi informatyczne, zakup i utrzymanie sprzętu biurowego, meble, oprogramowania, opinie techniczne i ekspertyzy,  środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe i in. wydano 72.565,56 zł.

      Pozostałe wydatki wyniosły 115.840,44 zł (z tego: PFRON – 9.292,40 zł, ZFŚS- 46.370,00 zł, szkolenia i dokształcanie pracowników – 13.033,30 zł, art. BHP, wyposażenie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży – 43.524,74 zł, badania lekarskie pracowników – 3.620,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód dla wyposażenia pracowników biura GZOK – 18.456,00 zł. z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez GZOK:

1.„Prace urządzeniowe na parkingu przy Centrum Kultury Sołectwa Lipsko – ułożenie krawężników i utwardzenie parkingu”

• plan: 56.000,00 zł, wydatki wykonane: 55.869,20zł.
  • Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
  • W ramach tej kwoty wykonano roboty ziemne polegające na niwelacji wysokościowej parkingu, wykonaniu podbudowy z gruzu kruszonego, ustawieniu krawężników betonowych oraz wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego na kwotę 55.869,20 zł.(FS – 25.934,79, wkład własny – 29.934,41 zł)

W ramach działalności Urzędu Gminy z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące własne 89.400,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 84.507,96 zł. co stanowi 94,53 % planu w ramach sfinansowano:

- opłacono koszty energii elektrycznej i gazu w wysokości 69.687,67 zł. zużytej na utrzymanie budynków mienia komunalnego

- wywóz nieczystości stałych budynków komunalnych oraz abonamenty BSI5.820,29 zł.

- wydanie opinii biegłego odnośnie wpływu na środowisko budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Sitaniec Wolica 5.000,00 zł.

- wydanie opinii biegłego odnośnie wpływu na środowisko budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Zawada4.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy  ze środków własnych w tym rozdziale z planowanej kwoty 547.597,93 zł. wydatkowano w analizowanym okresie 500.410,63 zł., tj. 91,38 % z tego na:

 

1. Zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy w m. Białobrzegi – rekreacja i wypoczynek

• plan: 18.000,00 zł, wydatki poniesione: 15.376,85 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: roboty budowlane i nadzór inwestorski
• W ramach zadania zamontowano urządzenia na placu zabaw: huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, zjeżdżalnia.

 

2. Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Bortatycze Kolonia - rekreacja i wypoczynek

• plan: 21.000,00 zł, wydatki poniesione: 18.376,70 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski.
• W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: -wioślarz, orbitrek, wyciąg górny podwójny, drabinka do podciągania, dostarczono słupki do gry w piłkę siatkową – montaż po przygotowaniu terenu.

 

3. Budowa otwartej strefy aktywności w m. Hubale

• plan: 71.500,00 zł,  wydatki poniesione: 56.940,90 zł
• Zadanie realizowane ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Przeprojektowano dokumentację projektową.
• Poniesiono wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, aktualizacje projektu.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• W ramach zadania wykonano otwartą strefę aktywności obejmującą: siłownię plenerową składającą się z 6 urządzeń siłowo-sportowych, strefę relaksu z ławkami koszem na śmieci, stojakiem na rowery, tablicą informacyjną, stołami betonowymi do gier planszowych i szachów oraz zielenią dekoracyjną.

 

4. Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Szopinek – rekreacja i wypoczynek

• plan: 74.000,00 zł,  wydatki poniesione: 72.494,20 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na: mapę zasadniczą, dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski
•  W ramach zadania wykonano ogrodzenie i zamontowano urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę typu bocianie gniazdo, karuzela oraz zadaszony ławo -stół.

 

5. Budowa parkingu publicznego w m. Wychody

• plan: 54.000,00 zł, wydatki poniesione : 49.724,64 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wychody i Wieprzec.
• Poniesiono wydatki na: dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski
•  W ramach zadania wykonano utwardzenie podbudową tłuczniową parkingu do 10 miejsc parkingowych 

 

6. Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze

• plan: 40.000,00 zł, wydatki poniesione: 39.867,70 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski
• W ramach zadania wykonano niwelacja terenu i ogrodzenie

 

7. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej i ''Orliku,, w m. Żdanów

• plan: 43.000,00 zł, wydatki poniesione: 42.975,04 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór
• Opracowano dokumentację projektową na wykonanie dwóch parkingów (przy boisku i przy świetlicy) wraz z droga komunikacyjną przy szkole
• Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej przy obiekcie świetlicy wiejskiej o powierzchni 162 m 2.

 

8. Urządzenie placu wiejskiego (altanka) w m. Żdanówek

• plan: 3.000,00 zł, wydatki poniesione: 3.000,00 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Zamościu potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych
• Zadanie wycofane z budżetu 2019 r.

 

 

9. Budowa zatoki autobusowej na działkach nr 61/17 61/18 w m. Kalinowice

• plan: 20.000,00 zł, wydatki poniesione: 19.950,00 zł.
• Poniesiono wydatki na opracowano dokumentacji projektowej
• W ramach zadania uzyskano uzgodnienia z GDDKiA w Lublinie, otrzymano zgłoszenia wykonania robót budowlanych od Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

10. Montaż elementów małej architektury wraz z budową budynku gospodarczego na działce nr 94/2 w m. Zwódne.

• plan: 16.131,20 zł, wydatki poniesione: 12.251,54 zł.
• Zadanie wprowadzone w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na wykonanie mapy inwetaryzacyjnej, projekt techniczny branży budowlanej i branży elektrycznej, zakup mapy zasadniczej, wypisy oraz zakup materiałów budowlanych.
• W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej branży budowlanej oraz branży elektrycznej.
• Złożono wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Zadanie obejmuje budowę budynku gospodarczego w technologii drewnianej do 35 m2 oraz przestawienie dwóch urządzeń na placu zabaw.

 

11. Budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 280/8 położonej w miejscowości Łapiguz.

• plan: 32.966,73 zł, wydatki poniesione: 16.163,06 zł.
• Zadanie wprowadzone w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na opracowanie projektu branży budowlanej i projektu branży elektrycznej oraz zakup materiałów budowlanych.
• W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej branży budowlanej oraz branży elektrycznej.
• Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy.
• Inwestycja obejmuje budowę budynku gospodarczego do 35 m2 w technologii tradycyjnej murowanej.

 

12. Budowa placu wiejskiego w m. Bortatycze – rekreacja i wypoczynek

• plan: 154.000,00 zł, wydatki poniesione: 153.290,00 zł
• Zadanie realizowane ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019
• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski.
• Inwestycja odebrana końcowo i przekazana do eksploatacji.
• W ramach zadania wykonano siłownię plenerową wyposażoną w 6 urządzeń, wykonano ogrodzony plac zabaw z urządzeniami sprawnościowymi i ogólnorozwojowymi oraz strefę relaksu – z ławkami, stołami betonowymi do gier planszowych, stojakiem na rowery, koszami na śmieci, tablicą informacyjną oraz zielenią dekoracyjną.

 

W planowanych ramach zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.648.600,00 zł. wykonanych w kwocie 1.648.600,00 zł. tj. 100,00 % w ramach której:

dokonano:

• "Zakupu budynku przy ul Szczebrzeskiej w Zamościu"1.623.600,00 zł.
• "Wydatki na nakłady za obiekt sklepu w Białowoli" 25.000,00 zł.

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9.327.957,53 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 8.958.220,93 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	6.297.700,87	6.038.066,97	95,88
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	2.154.139,09	2.090.979,49	97,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100.361,78	3.906.652,28	95,28
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.200,00	40.435,20	93,60
2	wydatki inwestycyjne	3.030.256,66	2.920.153,96	96,37
	w tym
	wydatki własne	2.935.256,66	2.841.222,96	96,80
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	95.000,00	78.931,00	83,09
	Łącznie	9.327.957,53	8.958.220,93	96,04

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2.740.325,50 zł na plan 2.865.892,47 zł.  co stanowi 95,62 % wykonania.

 

W ramach rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury z zaplanowanej kwoty 230.900,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 230.900,00 zł. tj. 60,00 % planu.

• Były to m.in. koszty poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinietwórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z zaplanowanej kwoty 55.900,00 zł. wypłacono 55.900,00 zł.
• Część zadań z zakresu pozostałych zadań z zakresu kultury - plan 175.000,00 zł. – wykonanie 175.000,00 zł. zlecono w drodze konkursu organizacji pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+175.000,00 zł Zadanie publiczne pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej".

 

W ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1.151.700,23 zł. na plan 1.219.762,80 zł. tj. 94,42 %. z tego:

 

Na działalność bieżącą w tym zakresie w ramach działalności GZOK zaplanowano kwotę 76.380,00 zł., z której wydatkowano 72.997,04 zł. co stanowi 95,57 % planu.

 

Pracami zostały objęte w największym zakresie na kwotę 58.253,70 zł:

- Białobrzegi świetlica – zakup i wymiana uszkodzonego podgrzewacza wody,

- Białobrzegi świetlica - budynek gospodarczy z przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży ocieplenie ścian wraz z malowaniem, montaż parapetów i okna, montaż i wymiana sedesu, wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej oraz zakup materiałów do impregnacji konstrukcji altanki,

- Białowola świetlica - opracowano dokumentację hydrogeologiczną oraz operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni przy świetlicy na potrzeby jej legalizacji,

- Bortatycze świetlica – materiały zakupiono do wyrównania ścian, pomalowania pomieszczeń oraz lakierowania drzwi wewnętrznych w budynku świetlicy. Zamontowano deski odbojowe w celu zabezpieczenia ścian. Ponadto wykonano naprawę zdewastowanej altany. Prace polegały na wykonaniu nowej barierki z impregnowanego drewna sosnowego.

- Chyża świetlica – zakup materiałów do wykonania zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń KGW,

- Hubale świetlica – materiały zakupiono w celu pomalowania pomieszczeń budynku świetlicy,

- Jatutów świetlica – materiały zakupiono w celu wymiany uszkodzonych piecyków gazowych,

- Mokre świetlica – materiały wykorzystano do malowania sali świetlicy, wymiany płytek terakotowych oraz do wymiany zaworów w pisuarach,

- Pniówek świetlica – zakupiono materiały dla firmy zewnętrznej w celu wykonania ścianki działowej z płyty gipsowo - kartonowej na ruszcie metalowym wypełnionej wełną mineralną wraz z malowaniem, montażu ościeżnicy i skrzydła drzwiowego oraz kraty ozdobnej,

- Płoskie świetlica – zakupiono materiały wykorzystane przy pracach elektrycznych tj. podłączenie kuchenki, taboretu gazowego i zmywarki oraz wymiany wyłączników. Ponadto zakupiono do malowania pomieszczeń świetlicy.

- Siedliska świetlica - zakupiono materiały do remontu mebli znajdujących się na wyposażeniu pomieszczenia KGW,

- Skaraszów świetlica - zakupiono i zamontowano 2 stojaki rowerowe, zamontowano dodatkowe balustrady przy altance, zakupiono kostkę brukową pod altankę oraz wymieniono orynnowanie na budynku świetlicy,

- Zawada świetlica – dokonano wymiany uszkodzonego podgrzewacza wody oraz drobnych napraw w pomieszczeniu WC, zakupiono materiały elektryczne, oprawy LED wraz z ramkami do remontu oświetlenia, zakupiono materiały do pomalowania pomieszczeń i drzwi wewnętrznych w budynku świetlicy.

Ponadto wykonano usługę konserwacji kotłowni, przeglądy kominiarskie i gazowe, a także przeglądy sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu świetlic oraz uzupełniono brakujący sprzęt ppoż., zakupiono trawę i opryski w celu pielęgnacji terenów przyległych do świetlic.

Ponadto wykonano zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14.743,34 zł:

• Skaraszów świetlica– zadanie pt. „Zakup kontenera magazynowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów” na kwotę 4.244,15 zł. W ramach tej kwoty zakupiono kontener magazynowy na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.
• Wólka Wieprzecka świetlica– zadanie pt. „Remont pomieszczenia w dolnej części świetlicy w m. Wólka Wieprzecka” - wykonano prace polegające na uzupełnieniu posadzki i położeniu terakoty, skuciu tynku i położeniu glazury, zabudowie rur wodnych oraz pomalowaniu sufitów i ścian – 4.500,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK w ramach wydatków bieżących zakupiono i wymieniono uszkodzony podgrzewacz wody.
• Skokówka świetlica – zadanie pt. „Zakup materiałów na ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w m. Skokówka”. Dokonano zakup materiałów do ocieplenia stropu tj. folii i wełny na kwotę 5.999,19 zł.

Dodatkowo wykonano zadania inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego na kwotę 151.701,10 zł z planu 153.000,00 zł.

• Lipsko świetlica– zadanie inwestycyjne pt. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lipsko” zakres prac obejmował ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża, położenie tynku różnobarwnego, wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i rur spustowych. Dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej oraz zamontowano bramę garażową - 111.000,00 zł (FS - 40 000,00 zł, wkład własny - 71 000,00zł). Dodatkowo z budżetu GZOK w ramach wydatków bieżących zakupiono drzwi do bramy przemysłowej, wymieniono drzwi do szafki elektrycznej oraz szafki gazowej.
• Wierzchowiny świetlica– zadanie inwestycyjne pt. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny i wykonanie chłodni w pomieszczeniu gospodarczym” - 17.774,51 zł. (FS – 14 465,19 zł, wkład własny – 3 309,32 zł). W ramach tej kwoty zamontowano trzy komplety klimatyzatorów oraz zakupiono szafę chłodniczą.
• Skaraszów świetlica– zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów”. W ramach inwestycji wykonano konstrukcję altany (słupki, krokwie), zadaszenia, balustrady, stoły i ławki na kwotę 22.926,59 zł (FS – 14 340,09 zł, wkład własny – 8 586,50 zł).

Na działalność bieżącą w tym zakresie w ramach działalności Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 826.382,80 zł., z której wydatkowano 770.939,48 zł. co stanowi 93,29 % w tym:

• Dotację podmiotowa do działalności GOK z/s w Wysokiem z zaplanowanej kwoty 620.000,00 zł. przekazano w pełnej wysokości, która została wykorzystana w wysokości 575.262,48 zł, a środki nie wykorzystane zostały zwrócone do budżetu 31.12.2019 r. w kwocie 44.737,52 zł.
• Pozostałą kwotę planu w wysokości 206.382,80 zł. wykorzystano w kwocie 195.677,00 zł.

w tym na:

• zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich wykorzystano 58.914,00 zł zakupiono między innymi: meble i wyposażenie, środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego.
• zakup energii elektrycznej i gazu do świetlic wiejskich wykorzystano  117.132,25 zł,
• wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich i abonamenty wykorzystano kwotę 18.923,75 zł.
• za usługi internetowe w świetlicy w Płoskiem588,00 zł.
• wpłata do Polskich Wód za pobór wódy  119.00 zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w tym rozdziale z planowanej kwoty 84.000,00 zł. poniesiono w analizowanym okresie koszty w wysokości 81.325,70 zł. tj. 96,82 % planu na następujące przedsięwzięcia:

 

1. Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Siedliska

• plan: 69.000,00 zł, wydatki  poniesione: 68.971,70 zł
• Zadanie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na wypisy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór.

2. Adaptacja poddasza obiektu GOK w m. Wysokie

• plan: 15.000,00 zł, wydatki poniesione: 12.354,00 zł,
• Poniesiono wydatki na wypisy oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
• Opracowano dokumentacje projektową adaptacji poddasza obiektu GOK.
• W 2020 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

W ramach środków pomocowych Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 80.000,00 zł., nanastępujące zadanie:

1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek

• plan: 80.000,00 zł, wydatki poniesione: 74.736,91 zł
• Zadanie współfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
• Poniesiono wydatki na: dziennik budowy, roboty, budowlane, nadzór inwestorski
• Podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie ocenił postępowanie przetargowe na roboty budowlane
• Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II kwartale 2020 r.
• Planowana jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu oraz rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o nowe skrzydło o wymiarach około 9,87x16,77 m, wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, parkingu, ustawienie dwóch ławek solarnych do ładowania urządzeń takich jak tablet, telefon komórkowy, instalację paneli fotowoltaicznych.

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok: Wydatki całkowite 100 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, (środki własne 50 000,00 zł – paragraf 6059, środki UE 50 000,00 zł - paragraf 6057)

Po zmianach: Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Zamość z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.: Wydatki całkowite 80 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, (środki własne 40 000,00 zł - paragraf 6059, środki UE 40 000,00 zł – paragraf 6057)

W ramach rozdziału Bibliotekiz zaplanowanej kwoty dotacji podmiotowej dla GBP z/s w Mokrem na rok bieżący 537,400,00 zł. wydatkowano w analizowanym okresie 537.400,00 zł. tj. 100,00 %.

W ramach rozdziału Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 877.829,67 zł poniesiono wydatki w wysokości 820.325,27 zł. tj. 93,45 % w tym:

- dotację podmiotowa do działalności GOK z/s w Wysokiem z zaplanowanej kwoty 840.000,00 zł. przekazano w pełnej wysokości, która została wykorzystana w wysokości 809.955,89 zł, a środki nie wykorzystane zostały zwrócone do budżetu 31.12.2019 r. w kwocie 30.044,11 zł.

- zaplanowany w tym rozdziale ze środków Funduszu Sołeckiego Festiwal piosenki biesiadnej w m. Zawada zaplanowany w kwocie  7.829,57 zł. wykorzystano w wysokości 7.800,00 zł.

 

W ramach środków pomocowych Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 30.000,00 zł., nanastępujące zadanie:

1. Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie

• plan: 30.000,00 zł, wydatki poniesione: 2.569,38 zł.
• Realizacja zadania planowana ze współfinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
• Poniesiono wydatki na: kosztorysy i przedmiary, aktualizację kosztorysów, ksero map, opłata za kontrolę przeprowadzoną przez Sanepid, dziennik budowy
• Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
• Wniosek został wybrany do dofinansowania, podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Województwem Lubelskim
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę z Wykonawcą
• Podpisano umowy na nadzór inwestorski w branży budowlanej, elektrycznej, drogowej
• Zakończenie zadania planowane jest w II kwartale 2021 r.
• Planowana jest budowa budynku kuźni, budynku stodoły, zagospodarowanie terenu – ułożenie kostki brukowej, oświetlenie terenu, wykonanie monitoringu zewnętrznego

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok: Wydatki całkowite 30 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195, (środki własne 30 000,00 zł – paragraf 6059)

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.865.892,47 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 2.740.325,50 zł.

w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	2.518.892,47	2.429.992,41	96,47
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290.592,47	276.474,04	95,14
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżąc	2.172.400,00	2.097.818,37	96,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.900,00	55.900,00	100,00
2	wydatki inwestycyjne	347.000,00	310.333,09	89,43
	w tym
	wydatki własne	237.000,00	233.026,80	98,32
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	110.000,00	77.306,29	70,28
	Łącznie	2.865.892,47	2.740.325,50	95,62

 

Kultura fizyczna i sport

 

Na zadania w zakresie tego działu wydatkowano w analizowanym okresie kwotę w wysokości 967.027,57 zł. na plan 1.148.660,00 zł. tj. 84,19* % planu.

Środki wydatkowano na:

• dotacja podmiotowa do działalności GOK z/s w Wysokiem zaplanowana w wysokości 117.000,00 zł. przekazano w pełnej wysokości, która została wykorzystana w wysokości 112.741,53 zł, a środki nie wykorzystane zostały zwrócone do budżetu 31.12.2019 r. w kwocie 4.258,47 zł.
• wypłacono nagrody pieniężne sportowcom za wybitne osiągnięcia w sporcie z planu 54.000,00 zł.w wysokości  53.340,00 zł.
• zakupiono nagrody rzeczowe sportowcom za wybitne osiągnięcia w sporcie z planu 12.430,00 zł. w wysokości 12.430,00 zł.
•  w ramach zakupów zaplanowano kwotę 12.970,00 zł.  poniesiono wydatki w kwocie 219,95 zł. na zakup artykułów chemicznych, 199,00 zł na zakup apteczki oraz 5.495,92 zł przez GZOK przeznaczono na:

pielęgnację i utrzymanie boisk sportowych w m. Chyża, Białobrzegi, Bortatycze, Jatutów, Lipsko, Lipsko Polesie, Łapiguz, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Sitaniec, Szopinek, Zawada i Żdanów. Na zakup nawozów i oprysków poniesiono wydatki w kwocie 2.780,86 zł., na drobne materiały – 2.715,06 zł do wykonania prac remontowych m.in. czyszczenia i malowania bramek w m. Chyża, wymiany uszkodzonego węża do podlewania boiska sportowego w m. Lipsko, naprawy drzwi w toalecie na boisku w m. Szopinek, wymiany gniazd i naprawy podestu w toalecie w szatni - boisko w m. Zawada.

• w ramach usług zaplanowano kwotę 56.350,00 zł. którą wykorzystano w kwocie 55.843,00zł.  na:

v  pielęgnację boisk w m. Lipsko, Zawada i Wysokie wydatkowano - 53.460,00 zł. (firma zewnętrzna). Pielęgnacja nawierzchni polegała m.in. na dosiewaniu traw i nawozów, piaskowaniu, aeracji i koszeniu płyt boisk. Dodatkowo w m. Żdanów wykonano konserwację i czyszczenia płyty boiska na kwotę 2.214,00 zł. Wywóz nieczystości 169,00 zł.

• opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu na obiektach sportowych – plan 9.750,00 zł. wykonanie – 7.443,62 zł.
• zaplanowano 8.000,00 zł.na zatrudnienie osoby zajmującej się boiskiem oraz szatnią w Lipskuponiesiono wydatki w kwocie 7.994,00 zł.

Część zadań z zakresu kultury fizycznej - plan 726.000,00 zł. – wykonanie 567.900,00 zł.zlecono w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego, którym przekazano dotacje w następujących wysokościach:

 

1. Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" Siedliska150.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie orientacji i radioorientacji sportowej, piłki siatkowej dziewcząt obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów i zawodów, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

 

2. Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Gryf” Gmina Zamość360.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo- rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych, organizację turniejów i zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowy”

 

3. Zamojski Klub Karate „Kyokushin”15.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie karate obejmująca: organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym oraz popularyzację i upowszechnianie karate wśród mieszkańców gminy Zamość, poprzez organizację na terenie Gminy zawodów dla dzieci i młodzieży"

 

4. Klub Piłkarski "SUCHOWICZTEAM" 3.300,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja na obiektach sportowych szkolenia dla mieszkańców gminy Zamość z Gminy Zamość w zakresie piłki nożnej obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów sportowych oraz udział uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Terminator” Wysokie  15.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sekcjach sportów walki"

 

6. Diecezjalny Klub Sportowy "DAUDIUM" 3.300,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja w obiektach sportowych szkolenia dla mieszkańców gminy Zamość z Gminy Zamość w zakresie piłki nożnej obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów sportowych oraz udział uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym"

 

7. Diecezjalny Klub Sportowy "DAUDIUM" 3.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „IX Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej"

 

8. Klub Sportowy "Agros" w Zamościu –15.000.00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkoatletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa, podnoszenia ciężarów obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów  oraz udział uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

 

9. Klub Sportowy "Metanoja"3.300,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja na obiektach sportowych szkolenia dla mieszkańców gminy Zamość z Gminy Zamość w zakresie piłki nożnej obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów i zawodów oraz udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

 

Na przedsięwzięcie inwestycyjne w tym rozdziale realizowane ze środków własnych przy udziale środków Funduszu Sołeckiego z planowanej kwoty 147.160,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 141.575,55 zł. na następujące zadania:

 

1. Budowa siłowni terenowej w m. Borowina Sitaniecka

• plan: 75.000,00 zł, wydatki poniesione: 69.415,55 zł
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.
• Poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski.
• W ramach zadania zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: m. in. biegacz, wyciąg górny, wahadło i prasa nożna oraz stół do gry w chińczyka i szachy, ławki, kosz na śmieci, regulamin.

 2.  Przebudowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w m. Jatutów

• plan: 56.160,00 zł, wydatki poniesione: 56.160,00 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego przez GZOK
• W ramach wykorzystanych środków opryskano środkami chemicznymi płytę boiska, wykonano prace ziemne polegające na oraniu, glebogryzowaniu i profilowaniu terenu, ułożono siatkę przeciwko kretom oraz zasiano trawę (FS – 38 490,89 zł, wkład własny – 17 669,11 zł).

 

3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Skokówka

• plan: 16.000,00 zł, wydatki poniesione: 16.000,00 zł.
• Zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Sołeckiego przez GZOK.
• Zakupiono urządzenia siłowe: wyciskanie siedząc podwójne, wahadło+biegacz+twister, koła Tai Chi małe, które zostały zamontowane na placu siłowni (FS – 15 000,00 zł, wkład własny –1 000,00 zł).

Na przedsięwzięcie inwestycyjne w tym rozdziale realizowane przez UG przy udziale środków Unii Europejskiej z planowanej kwoty 5.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 1.845,00 zł. na następujące zadanie:

 

Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego

• plan: 5.000,00 zł, wydatki poniesione: 1.845,00 zł.
• Zadanie współfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
• Podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Lubelskiego
• Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów.
• Zawarto umowy na roboty budowlane, pełnienie nadzoru branży budowlanej oraz elektrycznej.
• Przekazano teren budowy Wykonawcy wyłonionemu w ramach postepowania przetargowego tj. Zakład Ogólno – Budowlany A. Strumidło.
• Podpisano aneks z Urzędem Marszałkowskim zmieniający termin złożenia pierwszego wniosku o płatność ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

 

Stan wydatków w 2019 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco:

Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Zamość z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 r.: Wydatki całkowite: 100 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, (środki własne 50 000,00 zł - paragraf 6059, środki UE 50 000,00 zł - paragraf 6057)

Po zmianach: Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Zamość z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. Wydatki całkowite 5 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605 (środki własne: 5 000,00 zł – paragraf 6059, środki UE 0,00 zł – paragraf 6057).

 

Planowane powyższe wydatki w dziale Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.148.660,00 zł. zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 967.027,57 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	996.500,00	823.607,02	82,65
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	7.994,00	99,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.500,00	81.631,49	89,21
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej
	dotacje na zadania bieżąc	843.000,00	680.641,53	80,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.0000,00	53.340,00	98,78
2	wydatki inwestycyjne	152.160,00	143.420,55	94,26
	w tym
	wydatki własne	147.160,00	141.575,55	96,21
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	5.000,00	1.845,00	36,90
	Łącznie	1.148.660,00	967.027,57	84,19

 

Ogółem planowane wydatki na zadania własne stanowią kwotę76.288.107,74 zł. zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 72.935.970,60 zł.tj. 95,61 % planu.

w tym:

 na wydatki bieżące własne - plan 54.647.152,34 zł, wykonano w analizowanym okresie 52.326.024,71 zł. tj. 95,75 %

  na wydatki majątkowe własne - plan 21.640.955,40 zł. wykonano w analizowanym okresie 20.609.945,89 zł. tj. 95,24%.

W ramach zadań własnych zaplanowano również w dziale:

 

Transport i łączność

W ramach rozdziału Lokalny transport zbiorowy przekazano dotację do Miasta Zamościa w związku z powierzeniem zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego osób na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Zamość z planu 1.012.400,00zł., kwotę 1.012.400,00 zł. tj. 100 % planu.

 

W rozdziale drogi publiczne powiatowe w ramach:

1/ pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zamościu planowana jest dotacja w ramach wydatków majątkowych w wysokości1.000.000,00 zł.

na realizację zadania:

• Przebudowa drogi powiatowej  nr 3247L od dr. krajowej nr 17 - Pniówek-Suchowola-Maciejówka

Zadanie jest realizowane przez Powiat Zamojski z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zaplanowana kwota została przekazana zgodnie z zawarta umową po przedłożeniu przez Samorząd Powiatu Zamojskiego wymaganych dokumentów w kwocie 1.000.000,00 zł.

 

2/ pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zamościu zaplanowano w ramach wydatków majątkowych dotację w wysokości30.000,00 zł.

na realizację zadania:

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej  nr 3218L w m. Wysokie

przeprojektowanie dokumentacji opracowanej w 2018 r. z koniecznym uwzględnieniem umocnienia skarpy.

Zaplanowana kwota została przekazane zgodnie z zawartymi umowami po przedłożeniu przez Samorząd Powiatu Zamojskiego dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe powyższych zadań w wysokości  19.926,00 zł.

 

3/ pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zamościu zaplanowano w ramach wydatków majątkowych dotację w wysokości30.000,00 zł.

na realizację zadania:

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica - Stacja Kolejowa Zwierzyniec w m. Zarzecze etap III

Zaplanowana kwota została przekazane zgodnie z zawartymi umowami po przedłożeniu przez Samorząd Powiatu Zamojskiego dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe powyższych zadań w wysokości  30.000,00 zł.

 

Turystyka

 W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie  201.000,00 zł. w formie dotacji celowej dla Województwa Lubelskiego w związku ze wspólnym finansowanie projektu "RoweLove - razem pomimo granic", która została przekazana w kwocie - 200.082,98 zł.

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

W rozdziale schroniska dla zwierząt zaplanowano w ramach wydatków bieżących własnych również dotację do Miasta Zamościa w wysokości 1.800,00 zł. na pomoc finansową w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt bezdomnych, którą przekazano w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

 

Wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2.275.200,00 zł.które wykorzystano w analizowanym okresie e kwocie2.264.208,98 zł. tj. 99,52 % planu.

 

Ogółem wydatki własne zaplanowane na kwotę 78.563.307,74 zł. wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie 75.200.179,58 zł. tj. 95,72 % planu.

w tym

na wydatki bieżące własne - plan  55.661.352,34 zł. - wykonanie - 53.340.224,71 zł. tj. 95,83 % planu.

wydatki majątkowe - plan 22.901.955,40 zł. - wykonanie - 21.859.954,87 zł. tj. 95,45% planu.

 

Oprócz wydatków zaplanowanych na zadania własne realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości30.724.512,25 zł. które wykonano w analizowanym okresie w kwocie 30.561.979,72 zł. tj. 99,47 % planu.

Zadania te obejmują :

Rolnictwo i łowiectwo

 

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 833.397,05 zł. wykonano w analizowanym okresie w kwocie 833.397,05 zł tj. 100,00 % - są to wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zakupującym olej napędowy do produkcji rolnej.

 

Administracja publiczna

W ramach tego działu wydatkowano w analizowanym okresie 115.589,86 zł. na plan 116.670,57 zł. tj. 99,07 %, są to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone zakresu administracji rządowej w ilości 6,5 etatu. Przekazana dotacja z budżetu państw w całości nie pokrywa kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych osób w/w w związku z tym są one pokrywane ze środków własnych gminy w ramach rozdziału urzędy gmin.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

W dziale tym zaplanowano kwotę 211.204,00 zł. w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 210.154,00 zł. tj. 99,50 % na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w programie Mikropesel w analizowanym okresie wydatkowano kwotę4.782,00 zł.

- wybory do Sejmu i Senatu -103.894,00 zł.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-  400,00 zł.

- wybory do Parlamentu Europejskiego -  101.078,00 zł.

 

Oświata i wychowanie

W zakresie zadań zleconych gminie w analizowanym okresie w dziale oświata i wychowanie na plan 133.616,63 zł., poniesiono wydatki w kwocie 132.554,25 zł tj. 99,20 %.

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół gminnych – 115.983,30 zł.

- zakupiono niezbędne materiały papiernicze i biurowe do obsługi i doliczenia środków na zadania zlecone –  1.322,93 zł.

-  przekazano środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w formie  dotacji do szkół działających w ramach Stowarzyszenia Dobra Szkoła - Szkoła Podstawowa Białowola, Szkoła Podstawowa Pniówek i Szkoła Podstawowa Lipsko – 15.248,02 zł.

 

Opieka społeczna

W zakresie zadań zleconych gminie w analizowanym okresie w dziale opieka społeczna na plan 81.059,00 zł., poniesiono wydatki w kwocie 75.618,95 zł tj. 93,29 %.

 

Na wypłatę dodatku energetycznego w analizowanym okresie wydano kwotę 0,00 zł. przy założonym planie 59,00 zł. ponieważ nie było wniosków o wypłatę powyższego świadczenia.

Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne zamknęły się w analizowanym okresie kwotą 75.618,95 zł przy planowanej w budżecie kwocie 81.000,00 zł, tj. 93,36 %.

 

Rodzina

W zakresie zadań zleconych gminie w analizowanym okresie w dziale rodzina na plan 29.348.565,00 zł., poniesiono wydatki w kwocie 29.194.665,61 zł tj. 99,48 % planu.

 

 Na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi z planowanych 19.989.290,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 19.910.644,98 zł tj. 99,61 %.

- na świadczenia wychowawcze dla świadczeniobiorców wydano 19.710.737,96 zł przy założonym planie 19.730.000,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe wypłacone osobom realizującym świadczenia wychowawcze wyniosło 132.319,04 zł przy planowanej kwocie 140.000,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.205,57 zł. przy planie 10.000,00 zł. natomiast na pochodne od wynagrodzeń z planowanych 28.500,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości - 26.645,89 zł

-wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 32.736,52 zł przy założonym planie 80.790,00 zł.

 

 W zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi z planowanych 8.328.120,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 8.266.038,40 zł. tj. 99,25 %

- na świadczenia rodzinne tj. wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydano 7.613.497,88 zł. przy założonym planie 7.644.000,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników ds. świadczeń rodzinnych wyniosło 117.958,02 zł. przy planowanej kwocie 143.000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę 6.435,16 zł. przy założonym planie 8.000,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń plan stanowi kwotę 22.500,00 zł.  natomiast wydatki 2019 roku wyniosły 21.853,24 zł.

- na składki ubezpieczenia emerytalno - rentowego za niektóre osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 456.788,98 zł. przy założonej w budżecie kwocie 458.000,00 zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego wyniosły 49.505,12 zł. przy założonym planie 52.620,00 zł.

 Na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ”Karta Dużej Rodziny” wydano z planu w wysokości 3.265,00 zł kwotę 1.167,33 zł. tj. 35,75 %

  Plan na koszty obsługi rządowego programu "Dobry Start" wynosił w budżecie kwotę

945.890,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 938.305,63 zł.

wypłacając świadczenia wraz z kosztami obsługi tego programu.

Opłacano również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, które korzystały ze świadczeń rodzinnych na kwotę 78.509,27 zł.przy planie – 82.000,00 zł. tj.95,74 %planu.

Ogółem na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki w 2019 r. w kwocie 105.762.159,30 zł. na plan 109.287.819,99 zł. tj. 96,77 %.

 

Planowane powyższe wydatki własne i zlecone w kwocie 109.287.819,99 zł. zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 105.762.159,30 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

LP	Nazwa grupy wydatków	Plan na 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	%
1	wydatki bieżące własne	86.385.864,59	83.902.204,43	97,12
	w tym:
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne	26.556.951,62	26.207.614,26	98,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.512.687,33	16.256.203,87	92,83
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	1.816.808,66	1.444.733,79	79,52
	dotacje na zadania bieżąc	8.590.738,00	8.323.248,78	96,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.308.678,98	31.129.735,40	99,43
	obsługa długu	600.000,00	540.668,33	90,11
2	wydatki inwestycyjne	22.901.955,40	21.859.954,87	95,45
	w tym
	wydatki własne	10.456.459,07	9.969.133,59	95,34
	wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej	12.445.496,33	11.890.821,28	95,54
	Łącznie	109.287.819,99	105.762.159,30	96,77

 

 

Po stronie rozchodów budżetu gminy zaplanowanych w kwocie 5.293.039,00 zł. wydatkowano na dzień 31.12.2019 r. kwotę 5.303.039,00 zł. tj. 100,19 %:

• na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w wysokości

4.501.720,00 zł.:

• budowa drogi powiatowej Płoskie – Żdanów  133.000,00 zł.
• budowa drogi gminnej w m. Płoskie nr 110395L 314.400,00 zł.
  • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Jatutów, Szopinek i Wólka Panieńska oraz w m. Mokre – kredyt BOŚ647.060,00 zł.
  • świetlice: Hubale, Zawada, Żdanów – kredyt BGK  128.000,00 zł.
    • budowa dróg 2012 /Płoskie –Stara Wieś, drogi wewnętrzne na osiedlu Ferencówka – boczne od drogi gminnej nr 110435L, ciągi komunikacyjne w m. Kalinowice  etap I – południowa strona drogi krajowej nr 17) -172.500,00 zł.
    • Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - mBank - 2014528.000,00 zł.
    • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - PKO BP -2013230.000,00 zł.
      • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - BGK - 2015  550.000,00 zł.
      • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - PBS SA - 2016 625.000,00 zł.
      • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - PBS SA - 2017 800.000,00 zł.
      • kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - BGK - 2018  200.000,00 zł.
      • Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skokówka, Żdanów, Żdanówek, Zwódne – I etap WFOŚ 173.760,00 zł.

 

•  środki na wydzielonym rachunku bankowym z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości801.319,00 zł.na realizację zadań drogowych w 2020 roku:
  • Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w m. Szopinek w kwocie  227.048,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek w kwocie322.404,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie w kwocie 251.867,00 zł.

 

 

Ogółem w analizowanym okresie poniesiono wydatki wraz z rozchodami w kwocie 111.065.198,20 zł. na plan 114.580.858,99 zł. tj. 96,93 %.

 

Plan wydatków budżetowych i realizacja w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

 

 

---

 

 

Załącznik nr 2

Do zarządzenia nr 241/20

Wójta Gminy Zamość

z dnia 26 marca 2020 r.

 

I N F O R M A C J A

O   S T A N I E   M I E N I A   KO M U N A L N E G O   G M I N Y   Z A M O Ś Ć

 

na dzień 31 grudnia 2019 r.

I.          Zasób nieruchomości gminnych

Gmina Zamość posiada ogółem 531,22 ha gruntów, których przeznaczenie według Ewidencji Gruntów i Budynków prezentuje się następująco:

• Grunty rolne (użytki rolne: grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione   i zakrzewione na użytkach rolnych; nieużytki) o łącznej powierzchni 87,74 ha.
  Z wyłączeniem gruntów przeznaczonych pod drogi gminne.
• Grunty leśne (lasy; grunty zadrzewione i zakrzewione) o łącznej powierzchni25,27 ha.
• Grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o łącznej powierzchni 36,06 ha.
• Tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych) w tym, grunty rolne przeznaczone pod drogi gminne o łącznej powierzchni 382,15 ha*.

 

Z uwagi na faktyczne przeznaczenie i użytkowanie w/w gruntów i budynków,
ich zagospodarowanie wygląda następująco:

• użytkowanie wieczyste  10,69   ha
• dzierżawa, najem, użyczenie   77,58   ha
• użytkowanie  0,52     ha
• drogi   382,15 ha
• grunty pozostałe   60,28   ha

* ewentualne różnice w poszczególnych powierzchniach wykazanych w EGiB a Mieniem Gminnym wynikają z faktycznego zakwalifikowania i określenia przeznaczenia danego gruntu. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, które przejmowane są pod drogi publiczne,
a które w klasyfikacji gruntów i budynków posiadają określaną klasę gruntu, np. R, Ps i inne. Różnice te aktualizowane są przy realizacji inwestycji drogowych.

Gmina Zamość na swoim terenie posiada cztery nieruchomości w prawie użytkowania wieczystego (stanowiące własność Skarbu Państwa) położone w Bortatyczach o powierzchni nieruchomości gruntowej 8844 m² oraz w Szopinku o powierzchni 36757 m², oraz dwie
w Płoskiem o łącznej powierzchni 884 m².

Na terenie m. Zamość, Gmina posiada prawo własności budynku przy ulicy Peowiaków 92, będącego siedzibą Urzędu Gminy oraz prawo użytkowanie wieczystego gruntu, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek wraz z terenem bezpośrednio przyległym. Ponadto, Gmina posiada prawo własności nieruchomości zabudowanej, wraz z terenem bezpośrednio przyległym przy ul. Szczebrzeskiej 120.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

• Ubyło ogółem 80,3851 ha gruntów

w tym:

-       zwrot darowizny „Lotnisko w Mokrem”                      –          79,83   ha

-       zwrot za grunt pod drogę wojewódzką 837               –          0,0851 ha

-       przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności                                                    –          0,47 ha

-       nie odnotowano sprzedaży gruntów mienia gminnego.

• Przybyło ogółem 0,57 ha gruntów,

w tym:

-       nabytych w formie aktów notarialnych                      –          0,46 ha

-       nabytych w drodze decyzji administracyjnych           –          0,11 ha

 

1. II.          Dochody oraz instrumenty finansowe Gminy Zamość

Dochody gminy uzyskane z tytułu:

• sprzedaży gruntów rolnych –          002 058,83 zł
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego –          017 383,60 zł
• opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego –          066 628,43 zł
• czynszu za dzierżawę i najem –          154 059,71 zł
• odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości–          112 355,72 zł
• odsetki za nieterminowe wpłaty –          012 433,15 zł
• zwrot kosztów za przeprowadzone rozgraniczenia   z

lat poprzednich i kosztów sądowych  –     007 228,98 zł

 -------------------------   --------------------

   Łącznie                                                                   372 148,42 zł  

Gmina Zamość posiada instrumenty finansowe w postaci udziału 150 akcji serii B3
na kwotę 21 000,00 zł w Lubelskiej Giełdzie Rolno – Ogrodniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce.

III.          Drogi gminne objęte ewidencją drogową (sieć dróg publicznych)

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Łączna długość dróg gminnych wynosi  139 642 km

w tym:

• o nawierzchni bitumicznej   98,135 km
• o nawierzchni z kostki  1,604 km
• o nawierzchni tłuczniowej  3,378 km
• o nawierzchni gruntowej wzmocnionej  33,918 km
• o nawierzchni gruntowej   5,312 km

 

Przybyło w stosunku do 2018 r. 0,763 km łącznej długości dróg gminnych objętych ewidencją drogową.
Budynki i inne obiekty gminne

Gmina Zamość posiada:

64 budynki, w tym:

• 12        Obiektów szkolnych; 5 obiektów wyposażonych jest w sale gimnastyczne,

w jednym funkcjonuje świetlica wiejska,

• 17        Świetlic wiejskich; w świetlicy w Mokrem mieści się siedziba Biblioteki

Publicznej Gminy Zamość, a w dwóch innych funkcjonują dwa oddziały Biblioteki. W dziewięciu obiektach integralną częścią są garaże OSP,

• 2          Garaże OSP wolnostojące,
• 3          Budynki administracyjno-kulturalne,
• 3          Obiekty administracyjne,
• 2          Mieszkalne,
• 3          Mieszkalno-użytkowe; w dwóch funkcjonują świetlice wiejskie,
• 3          Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
• 2          Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
• 17        Budych gospodarczych i innych.

38 obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym:

• 11        Boisk; w tym dwa z zapleczem,
• 18        Placów zabaw „Otwarte Strefy Aktywności”,
• 7          Siłownie „Otwarte Strefy Aktywności”.
• 2          Wieże widokowe,

13 Budynków i obiektów we władaniu Gminy - nie będących jej własnością:

• 5          Świetlic wiejskich,
• 1          Budynek administracyjno–kulturalny,
• 4          Boiska; w tym jedno z zapleczem,
• 2          Place zabaw,
• 1          Siłownię.

 

 IV.          Mieszkania

Gmina posiada łącznie 26 lokali:

21 przeznaczonych do najmu socjalnego, w tym:

• 8          Wieprzec Wychody,
• 1          Białowola,
• 3          Lipsko,
• 1          Siedliska,
• 2          Chyża,
• 3          Mokre,
• 3          Zawada,
• 5 innych mieszkań, w tym 2 lokale nie zasiedlone (1 z uwagi na zły stan techniczny).

 V.          Sieć wodociągowa

• sieć główna          -           126,92 km

Przybyło w stosunku do 2018 r. 6,55 km sieci wodociągowej.

VI.          Kanalizacja

• sieć główna          -           76,62 km

Przybyło w stosunku do 2018 r. 0,8 km sieci kanalizacyjnej.

 

 

Zamość, dnia 26 marca 2020 r.                                                       

Sporządził: Paweł Luchowski

 

 

 

---

SPRAWOZDANIE

 Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY ZAMOŚĆ z/s w MOKREM

za 2019 ROK

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem jest Instytucją Kultury realizującą zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Gminy Zamość oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, kultury i sztuki.

Podstawą działania Biblioteki jest jej Statut a podstawę prawną i zadania przed nią stojące określa Statut Gminy Zamość, Ustawa o Bibliotekach, Ustawa o Instytucji Kultury i Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zapewnienie właściwych warunków działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, spoczywa na Gminie Zamość.

Postawione przed Biblioteką zadania realizuje przez gromadzenie, dokumentowanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Oprócz podstawowej działalności, Biblioteka prowadzi różnorodne formy promocji czytelnictwa, książki i kultury.

Biblioteka nadzoruje działalność 7 filii i 3 punktów bibliotecznych, zatrudnia 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracę biblioteki w Mokrem oraz filii w Wysokiem i Lipsku, wspomagała działalność punktów bibliotecznych odpowiednio w miejscowościach: w Wólce Wieprzeckiej, Bortatyczach i Białowoli.

W ciągu 2019 roku bibliotekę  odwiedziło 30 029 klientów,  którym  udostępniono 35 853 jednostek inwentarzowych zbiorów biblioteki. Liczba odwiedzin w Bibliotece Publicznej Gminny Zamość w Mokrem oraz w jej filiach zawarte są w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

 

Na działalność biblioteki w 2019 roku zaplanowano kwotę:  551.402,30 zł. z czego zrealizowano 551.097,95 zł tj. 99,94% całości budżetu.

Biblioteka pozyskała dodatkowe środki:

   1. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości Wydawniczych - na kwotę 13 054,00 tj. 100 %

           2. Wypracowane środki i pozyskane np. darowizny księgozbioru -                    na kwotę   1 797,00 tj. 100 %

Ogółem na zakup księgozbioru wydatkowano  53.552,54 zł. z których zakupiono 2797 wol.  książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 702 wol. książek na kwotę 13.054,00 zł.

Zbiorów specjalnych, w tym m. in. audiobooków 2 szt. na kwotę 38,94 zł.

Przeciętna cena jednej książki wyniosła 19,00 zł.

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w 2019 roku, wyniósł  12,20 wol. na 100 mieszk.

Na zakup książek przeznaczono 9,70 % budżetu biblioteki.

Zakupy dokonywane są głównie  w księgarni Internetowej oraz  u wydawców i autorów powieści.

Oprócz zakupu książek, Biblioteka powiększyła księgozbiór dzięki  otrzymanym darom. W 2019 roku Biblioteka otrzymała 223 dary na kwotę 1 797,00 zł.,  m. in. z Książnicy Zamojskiej, IPN, wydawnictwa towarzystw regionalnych oraz  od osób prywatnych i osób prowadzących spotkania autorskie.

Ze zbiorów biblioteki wycofano 2539 woluminów na kwotę: 11895,65 zł. Selekcja objęła książki : wieloegzemplarzowe, zniszczone, zaczytane i zgubione przez czytelników  – załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem:

-           56 938   jednostek inwentarzowych na kwotę          - 941.802,16 zł   

-                317   jednostek zbiorów specjalnych na kwotę   -      5.804,13 zł 

Dokładne wpływy i ubytki zbiorów, przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

 

W Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w 2019 roku, zarejestrowało się 2 068 czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz, którym udostępniono 35 853 jednostek zbiorów bibliotecznych, co stanowi 144 jednostek wypożyczonych  na 100 mieszkańców. Najliczniejszą grupę klientów biblioteki, stanowią dzieci i młodzież do lat 15, których zarejestrowano 1 009 osób co stanowi 51,16 % ogółu korzystających z biblioteki. Natomiast liczba czytelników 16 – 19 letnich oraz w grupie czytelników 45 – 60 lat pozostała  praktycznie bez zmian.

-na miejscu w kącikach czytelniczych udostępniono 273 książek i 414 czasopism.

Punkty biblioteczne zarejestrowały 134 użytkowników, którym udostępniono 1 640 woluminów, a odwiedziło punkty 507 użytkowników, tj. 6,48 % ogółu korzystających z biblioteki.

 

Ogółem w ciągu roku Biblioteka odwiedzana była 30 029 razy, udostępniono na zewnątrz i na miejscu ogółem  35 853 jednostek i informacji,  w tym:

- na zewnątrz  31 907 książek, 858  czasopism, 4 jednostek zbiorów specjalnych,

- odwiedzin na miejscu zarejestrowano 8 154, w tym w czytelni Internetowej  zarejestrowano  5 299 internautów: Mokre – 2 606, Kalinowice – 434; Lipsko  - 321; Płoskie -  9; Sitaniec -  365; Wysokie – 597; Zawada - 62;  Żdanów -  915.

- Udzielono  664  informacji oraz  udostępniono  1 513  gier. Wypożyczeń międzybibliotecznych było 224 wol.

- w spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, wystawach, wystawach pokonkursowych, konkursach plastycznych, konkursach literackich, akcjach czytelniczych ogólnopolskich, warsztatach i prelekcjach, wzięło udział – 7 744 osoby.

 

Odwiedziny wirtualne biblioteki, e-usługi w 2019r.: Wejść do katalogu MAK+ –48602,  wejścia do strona www. Biblioteki, Facebook, liczba odsłon 51 163,  gości  – 21 035.

Ilość woluminów opracowanych w programie bibliotecznym MAK+ - razem 42 009 woluminów.

1. Mokre                      - 7825

2. Kalinowice    - 4999

3. Lipsko                      - 4895

4. Płoskie                     - 4828

5. Sitaniec        - 4583

6. Wysokie       - 5679

7. Zawada        - 6054

8. Żdanów        - 3146

       razem    - 42 009

 Biblioteka w Mokrem i jej filie wzięły udział w pilotażowym projekcie sfinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Książeczki na Dobry START". Projekt skierowany był do przedszkolaków, czyli dzieci urodzonych w 2015, 2016 i 2017 roku. Projekt prowadzi Instytut Książki ph.; „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Do projektu wraz z rodzicami włączyło się 25 - trzy, cztero i pięcio - latków, które otrzymały książeczki oraz karty i naklejki małego czytelnika, a na zakończenie dyplom.

W czytelnictwie dorosłych zarówno mężczyzn jak i kobiet, preferowane są nowości.  Kobiety chętniej sięgają po klasykę polską i obcą, literaturę biograficzną, romanse historyczne, poradniki, rzadziej po poezję. Mężczyźni preferują literaturę sensacyjną, wojenną, fantastyczną, thrillery, a także literaturę podróżniczą. Korzystający, to głównie uczniowie, studenci, pracownicy umysłowi, którzy stanowią ok. 80%  korzystających.

W bibliotece prowadzone są liczne i różnorodne formy pracy z młodym czytelnikiem, które stymulują aktywność kulturalną dzieci i młodzieży oraz oddziałują wychowawczo. Organizowane konkursy, turnieje, gry zabawy, spotkania autorskie i okolicznościowe, służyły przede wszystkim rozwojowi dziecięcej wyobraźni, osobowości, zainteresowań oraz zaszczepiły nawyk czytania, rozwijały zdolności manualne, poszerzały wiedzę z różnych dziedzin. Biblioteka poza okolicznościowymi formami działalności kulturalno-oświatowej oferuje stałe i ciekawe formy pracy z młodym czytelnikiem m. in. prowadzimy cykliczne akcje Ferie w Bibliotece oraz Wakacje w bibliotece.Do pracy wykorzystujemy również nowe technologie. Grupa młodych filmowców przy pomocy tabletów, nagrywa filmiki promujące działania biblioteki oraz ciekawe swoje pomysły.W działaniach nie zapominamy o seniorach. Były to spotkania z pisarzami, z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty w ramach działającego przy bibliotece w Mokrem Dyskusyjnego Klubu Książki. W 2019r. Biblioteka zrealizowała projekt sfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+,Klubem Seniora Kalinka ze Skaraszowa, Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość, miejscowymi Kołami Gospodyń, szkołami, Biblioteką Wojewódzką im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Książnicą Zamojską im. St. Kostki Zamojskiego z Bibliotekami powiatu zamojskiego oraz z Zamojskim Domem Kultury. Z Fundacjami i organizacjami pozarządowymi m. in. Biblioteka org., Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i wiele innych.

Sprawozdanie zawiera 4 załączniki:

1)     załącznik Nr 1 zbiory biblioteczne i ich uzupełnienie

2)     załącznik Nr 2 czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach,

prenumerata czasopism

3)     załącznik Nr 3 Działalność kulturalna biblioteki

4)     załącznik Nr 4 sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 r.

5)      

Załącznik Nr 1

 do sprawozdania za 2019 r.

                                                                                                                                  Zbiory biblioteczne i ich uzupełnienie

1. zakup książek do poszczególnych placówek:

BPGZ w Mokrem    - 640 wol.        - 13.492,31 zł

FB w Kalinowicach             - 315 wol.        -   5.274,44 zł

FB w Lipsku           - 300 wol.        -   4.855,78 zł

FB w Płoskiem       - 275 wol.        -   5.175,79 zł

FB w Sitańcu          - 320 wol.        -   5.560,11 zł

FB w Wysokiem    - 350 wol.        -   7.236,67 zł

FB w Zawadzie          - 311 wol.        -   5.793,95 zł

FB w Żdanowie       - 289 wol.        -   6.124,55 zł

Ogółem zakupiono 2 799 książek na kwotę 53.513,60 zł.

w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 702 wol. na kwotę 13.054,00 zł.

 

Wskaźnik z zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł  12,20 książek.

Średnia cena jednej książki wynosi 19,00 zł. Na zakup książek przeznaczono 9,70 % budżetu biblioteki.

2. dary i inny sposób wpływów do biblioteki:

          BPGZ w Mokrem     -    39wol.    -       63,00 zł

          FB w Kalinowicach -     5 wol.     -       65,00 zł

          FB w Lipsku        -     5 wol.        -       65,00 zł

          FB w Płoskiem         -    13 wol.            -    240,97 zł

          FB w Sitańcu                  -      5 wol.           -       65,00 zł

          FB w Wysokiem     -    39 wol.          -        63,00 zł

          FB w Zawadzie    -  104 wol.           -   1101,00 zł

          FB w Żdanowie        -     13 wol. -      135,00 zł

            Ogółem darów wpłynęło 223 wol. na kwotę   1.797,00 zł.

 

3. wpływ księgozbioru ogółem :

ogółem wpłynęło 3 022 wol. na kwotę 55.349,54 zł

BPGZ w Mokrem    - 679 wol.        - 13.555,31 zł

FB w Kalinowicach  - 304 wol.        -   5.339,44 zł

FB w Lipsku                - 301 wol.        -   4.920,78 zł

FB w Płoskiem       - 286 wol.        -   5.415,79 zł

FB w Sitańcu          - 274 wol.        -   5.625,11 zł

FB w Wysokiem    - 412 wol.        -   7.299,67 zł

FB w Zawadzie           - 377 wol.        -   6.394,95 zł

FB w Żdanowie           - 387 wol.        -   6.259,55 zł

 

4. Selekcja księgozbioru :

BPGZ w Mokrem    - 335 wol.        -      843,05 zł

FB w Kalinowicach  - 423 wol.        -   1.499,61 zł

FB w Lipsku              - 180 wol.        -       450,76 zł

FB w Płoskiem       - 396 wol.        -   1.788,89 zł

FB w Sitańcu          - 707 wol.        -   5.188,54 zł

FB w Wysokiem    - 209 wol.        -            963,56 zł

FB w Zawadzie           - 289 wol.        -   1.161,24 zł

 

Ogółem ze zbiorów wycofano 2539 wol. na kwotę 11.893,65 zł.

BPGZ w Mokrem-  9 937 jednostek inwentarzowych – na kwotę 176.455,38 zł

            w tym :-  9 664 wol. książek                 -  172.523,74 zł

                       -     273 j. zb. specjalnych       -         3 931,64 zł

FB w Kalinowicach  - 7 296 jednostek inwentarzowych  -  na kwotę 111.432,03 zł

w tym            -  7 294 wol.  książek                       -   111.366,71 zł 

                                         2 j. zb. specjalnych           -        65,32 zł

FB w Lipsku           -   5 975  jednostek inwentarzowych  -  na kwotę 93.750,96 zł

            w tym            -  5 972 wol. książek               -   3.622,88 zł

                                  -        3 j. zb. specjalnych      -        128,08 zł

FB w Płoskiem            -  6 641 jednostek inwentarzowych  -  na kwotę 111.730,43 zł

            w tym             -  6 634 wol. książek               -   111.643,94 zł

                                   -        7 j. zb. specjalnych          -         86,49 zł

FB w Sitańcu       -    9 173  jednostek inwentarzowych  -  na kwotę 151.403,18 zł 

            w tym        -    9 145  wol. książek              -    150.143,62 zł

                             -         28 j. zb. spec.                -         1.259,56 zł

FB w Wysokiem          -  6 889 jednostek inwentarzowych  -  na kwotę   112.543,90 zł

            w tym             -  6 887 wol.  książek               -   112.283,91 zł

                                  -         2 j. zb. specjalnych          -        259,99 zł

FB w Zawadzie           -  7 110  jednostek inwentarzowych  -  na kwotę 118.655,71 zł

            w tym             -  7 109  wol. książek                 -  118.605,72 zł

                                   -        1 j. zb. specjalnych           -          49,99 zł

FB w Żdanowie        -   4 234  jednostek inwentarzowych  -  na kwotę 71.634,70 zł

            w tym             -   4 233 wol. książek                -  71.611,64 zł

                                    -         1 j. zb. specjalnych        -         23,06 zł

Ogółem stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi :

- 56 938 wol.         -   na kwotę    941.802,16 zł

-  317  j. zb. spec. -   na kwotę        5.804,13 zł

załącznik Nr 2

 do sprawozdania za 2019 r.

I. Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach

1. Zarejestrowani czytelnicy wg. wieku: 2 068

 

2. zarejestrowani czytelnicy wg. zajęcia :

Placówka	Dzieci	młodzież ucząca się	Stu- denci	prac. umysł	pracownicy	Rol- nicy	Inni za- trud-nieni	Eme- ryci	Nie zatrud-nieni
Mokre	20	140	8	81	45	11	7	69	43
Kalinowice	8	124	1	31	9	5	7	18	8
Lipsko	5	152	1	21	10	2	-	11	14
Płoskie	12	114	1	33	13	5	1	4	11
Sitaniec	5	122	7	40	11	5	2	25	21
Wysokie	16	116	2	36	25	25	8	33	18
Zawada	8	109	8	32	31	11	2	46	27
Żdanów	7	181	1	21	8	0	0	7	7
Ogółem	81	1058	29	295	152	64	27	213	149

 

Wskaźnik

Największą grupę klientów biblioteki  51,16 %, stanowią dzieci i młodzież do lat 15.

 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców to :   8,93 %

Liczba mieszkańców gminy wg. GUS        - 23 166

Liczba zarejestrowanych czytelników      -   2 068

II. Wypożyczenia

Wypożyczenia na zewnątrz:

placówka	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Wypożyczenia ogółem literatury	Wypożyczenia dla dzieci i młodzieży	Wypożyczenia  dla dorosłych	Wypożycz Lit. Pop.- Nauk.	Wypożycz Lit. Pop.- nauk. Dla dzieci	Wyp. czaso- pism
BPGZ Mokre	3 046	424	12132	2453	8711	968	200	144
w tym punkt	277	60	453	165	288	-	-	-
FB Kalinowice	1 208	211	2517	788	1600	129	49	181
FB Lipsko	1 175	216	3162	1392	1529	241	67	1231
w tym punkt	379	58	1127	858	130	139	-	-
FB Płoskie	1 160	194	1811	847	740	224	54	45
FB Sitaniec	1 760	238	3685	1019	2499	167	82	108
FB Wysokie	1 404	279	2742	689	1926	127	22	111
w tym punkt	51	16	60	10	45	5	-	-
FB Zawada	2 057	274	3626	642	2431	553	-	83
FB Żdanów	2 206	232	2226	860	1260	106	42	65
RAZEM	14 016	2 068	31 907	8690	20 696	2 521	516	858
w tym  punkty	507	134	1640	1033	463	144	-	-

 

Na zewnątrz wypożyczono ogółem  32 765 jednostek zbiorów biblioteki, co stanowi 141  wypożyczeń na 100 mieszkańców.

1. wypożyczenia na miejscu :

Placówka	książki	czasopisma	Odwiedz. praca KO	Wyp. między-biblioteczne	Gry planszowe	udzielone informacje	Odwiedziny w czytelni	w tym Internet
Mokre	-	127	4560	48	997	367	4501	2606
Kalinowice	87	81	860	35	56	-	716	434
Lipsko	28	51	191	33	57	60	351	311
Płoskie	10	16	154	4	2	10	25	9
Sitaniec	91	89	816	42	161	-	678	365
Wysokie	-	103	805	32	206	89	932	597
Zawada	13	-	204	-	-	53	82	62
Żdanów	44	50	154	30	34	85	869	915
Razem	273	414	7 744	224	1513	664	8154	5299

 

Liczba udostępnionych na miejscu zbiorów i informacji bibliotecznych wyniosła  3 088 jednostek.

Liczba odwiedzin i biorących udział w akcjach bibliotecznych ogółem wyniosła  30 029 co stanowi 130 osób odwiedzających na 100 mieszkańców.

   Załącznik Nr 3

do sprawozdania za 2019 r.

 

Do ważniejszych imprez kulturalno – oświatowych i edukacyjnych, promujących bibliotekę w środowisku należą:  Rok 2019 w bibliotece był obchodzony ph.100-cia polskiego złotego

 

BPGZ w Mokrem :

11.01 - Biblioteka wzięła udział w Akcji Książka na Start z projektu Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek” - rozdając książki 3 latkom którzy przyjdą do biblioteki razem z rodzicami zapiszą się do niej i kontynuują wypożyczanie książek oraz zbierają naklejki .po zebraniu 10 naklejek dziecko otrzymuje dyplom. 

21.01 - Praca Komisji Konkursowej, w konkursie plastycznym „Anioły, aniołki, aniołeczki” (patronat  Wójta Gminy Zamość) -5

27.01 - Udział BPGZ w akcji charytatywnej na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze. zasięg powiatowy

12.02 - Akcja „Ferie w Bibliotece”, rozdanie zgód, odczytanie krótkiego opowiadania pt. „Zima:” (z książeczki „Cztery pory baśni” Włodzimierza Dulemby)- praca w grupach – dzieci układają puzzle „Zimowe bałwanki”, a następnie kolorują i ozdabiają obrazki. Do powstałych bałwanków uczestnicy doklejają gwiazdy z zapisanymi zasadami postępowania na zajęciach zimowych w bibliotece „Bezpieczne ferie w Bibliotece -  Kodeks Postępowania”. Dzieci plasteliną wyklejają zimowe motywy. Zabawy integracyjne na rozładowanie zbędnej energii gry i zabawy na wyspie oraz muzyczne zabawy z rurkami bum bum. „test instrumentów” , „Improwizacje w kółeczku: ’”Blisko – daleko”, „Cicho – głośno” , „Niech cię rurka poprowadzi”, „Głuchy rurkofon” oraz zabawy ruchowe w bibliotece „W chowanego” , „Bitwa na śnieżki”. 14 osób.

13.02 – „Ferie w Bibliotece 2019” - przypomnienie zasad zachowania w trakcie zajęć. Rozdanie zgód nowo przybyłym osobom, sprawdzenie listy obecności, odczytanie opowiadania :Walentynki” ( z książeczki „Cztery pory baśni”). Sprawdzenie wiedzy uczestników na temat „Święty Walenty”. Praca plastyczna inspirowana tematem przewodnim: papierowa wiklina (serca), piankowe pudełeczko w kształcie serca, styropianowe wzory walentynkowe metodą decoupage, serduszka z włóczki. Skrzaty ( prezent walentynkowy). I nie zawodne jak zwykle gry i zabawy na wyspie: Dyrygent (muzyczne granie z rurkami bum bum), (tworzymy zgrany duet)  - 20 osób.

14.02 – „Ferie w Bibliotece” 2019. Rozstrzygnięcie XIII – tej Edycji Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. Po powitaniu gości obejrzeliśmy prezentację ph. „Anioły w monetach i nominałach”, przygotowanej i przedstawionej przez Pana Marka Momota Głównego Specjalisty z NBP, oddział w  Lublinie). Po wręczeniu dyplomów i nagród wyróżnionym i nagrodzonym w trzech kategoriach: prace przestrzenne, płaskorzeźby i rysunki. Pan Marek dodatkowo wręczył nagrody osobom za zajęcie I miejsca w  postaci pięciozłotowej „monety z wizerunkiem anioła” - 200 osób.

19.02 – „Ferie w Bibliotece” 2019 - temat przewodni zajęć „Szczęście”, odczytanie przypowieści o szczęściu z bloga „Twoje centrum – wiersze da dzieci”, -prace plastyczne inspirowane motywem przewodnim  obrazkowym ze Słonikiem (wyklejanki, kolorowanki malowane farbami, praca zbiorowa „Kompozycja z koniczynek”, bransoletki szczęścia. Zabawy na wyspie i świetlicy (w szukanego „w poszukiwaniu szczęścia”, „Jak na saneczkach”,(„W-chowanego–bibliotece”).15-os.                                                                  21.02 – „Ferie w Bibliotece” 2019 - odczytanie opowiadania „Pingwin Królewski” z książeczki W. Dulemby „Cztery pory baśni”. Prace plastyczne inspirowane bajką, ruchome kolorowanki, pingwinkowe pudełeczka na prezent. Zabawy na wyspie –„kulkowe szaleństwo (rzut piłeczkami do celu, toczenie piłeczek, świecące baloniki) - 16 os.                                           

21.02 – „Ferie w Bibliotece” - odczytanie tekstu „Opowieści zimowe”  z cyklu „Cztery pory baśni”. Prace plastyczne papierowe origami: renifer, piekło, niebo. Zabawka dla najmłodszych, brokatowe kule, czyli ozdoby z papieru i kul styropianowych. A co działo się jeszcze: zabawy zimowe, pakujemy bałwana, rurki bum bum, czyli zabawy muzyczne oraz  w chowanego w bibliotece, chińskie pałeczki, podziękowanie za wspólną zabawę w czasie akcji „Ferie …”, rozdanie cukierków i oficjalne zakończenie zimowych spotkań w bibliotece. 17os.

11.02 do 31.05 - wystawa porcelanowych słoników Pani Marii Kuroń. Wystawa w gablotach, licząca 158 egzemplarzy oraz wystawa książeczek dla dzieci i młodzieży z bohaterem głównym jako słoń. Zasięg gminny.

07.03 - Projekt społeczny „Bądź  szczęśliwy będąc sobą” realizowany w ramach Zwolnionych z Teorii. Zorganizowane było w bibliotece spotkanie integracyjno – zapoznawcze dla uczniów z 4 szkół: SP w Żdanowie, SP w Mokrem, SP w Wólce Wieprzeckiej, SP w Zamościu. 30 os. zasięg powiatowy

08.03 – w ramach DKK z okazji Dnia Kobiet, odbyło się spotkanie autorskie z Moniką Rebizant Siwiło. Mieszkanką Gminy Zamość i autorką kilku książek, których akcja dzieje się na roztoczu. Spotkaniu towarzyszyła gazetki tematyczna o autorce Monice Rebizant Siwiło.- 27 osób. Zasięg gminny

08.03 - Wernisaż prac malarskich Pani Stefanii Wójcik z Janowa Lubelskiego w BPGZ w Mokrem. Obrazy malowane farbą olejną, a w większości przedstawiające kwiaty.   Wystawie prac malarskich towarzyszyła gazetka tematyczna o pracach akwarelą i farbą  olejną pani S. Wójcik. 27 os.    Zasięg gminny                                                                                            

od 08.03 do 30.03 - Gazetki tematyczne: wystawa prac malarskich Pani Stefanii Wójcik, spotkanie autorskie z Moniką Rebizant – Siwiło, Dzień Kobiet 2019.                                    

od 20.03 - Gazetki tematyczne: VIII Otwarte Dni Biblioteki, Dzień z Poezją, I Dzień Wiosny oraz warsztaty z Moniką Sawicką.                                                                                               22.03 - VIII Otwarte Dni Biblioteki. Warsztaty z Moniką Sawicką dla klas IV- VII SP w Borowinie Sitanieckiej. Warsztaty pod hasłem „Książka naszych marzeń”. 60 os.            

22.03 - VIII Otwarte Dni Biblioteki -warsztaty z Moniką Sawicką dla klas 0-III SP w Borowinie Sitanieckiej. Warsztaty pod hasłem „Kajtusiowe spotkanie”. 50 os.                                                                                                  

22.03-VIII Otwarte Dni Biblioteki, gry i zabawy na wyspie w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. Uczestnicy obejrzeli przygotowane filmy o tematyce patriotycznej prezentujące historię Polski, walkę kobiet o prawa oraz upamiętniające 100- rocznicę Niepodległości naszego kraju, dla klas IV – VII z Borowiny Sitanieckiej. 60 os. zasięg gminny.                                                                                                                    24.04-Spotkanie autorskie z Bożeną Gałczyńską  Szurek w ramach DKK i Obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Pani Bożena jest mieszkanką Zamościa i autorką kilku książek, których akcja w większości dzieje się w Grecji. 17os

16.05-„Wszak polszczyzna słynie z tego, że szumi i szeleści”- warsztaty literackie z Jarosławem Górskim przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Mokrem. Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna Gminy Zamość. Tematem przewodnim warsztatów Pan Jarosław uczynił „zabawy dźwiękonaśladowcze”, dobierając do tej lekcji myślę najefektywniejszą metodę, jaką jest nauka poprzez zabawę. 30 os. zasięg gminny

17.05 – XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego „O Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość” (pod patronatem Wójta Gminy Zamość). Recytatorzy w czterech kategoriach wiekowych (przedszkole i kl. 0; kl. I – III; kl. IV – VIII i gimnazjum), stanęło w szranki rywalizując o najcenniejszą nagrodę – statuetkę NAJLEPSZEGO RECYATATORA GMINY ZAMOŚĆ 2019 ROKU. Na scenie rozbrzmiewały utwory poetów Lubelszczyzny, w tym wiersze naszej lokalnej poetki Marii Duławskiej oraz utwory nawiązujące do nurtu literatury patriotycznej. 41 os. zasięg gminny.

17.05 – warsztaty literackie dla uczestników konkursu recytatorskiego , które poprowadził Jarosław Górski zorganizowane dla uczestników konkursu recytatorskiego. Zgromadzeni wysłuchali kilku wierszy wybitnych poetów polskich, a w trakcie recytacji, zgodnie z sugestiami prowadzącego, szczególną uwagę kierowali na brzmieniową stronę utworów. Najmłodsze dzieci wspólnie przeczytały wiersz „Rwanie bzu” Juliana Tuwima, starając się jak najwyraźniej artykułować głoski szeleszczące, mające w wierszu imitować szelest liści. Kolejne ćwiczenie polegało na odgadnięciu rytmu danego utworu poetyckiego. Dzieci słuchały różnych wierszy, obserwowały jak rytm może nadawać utworowi nastrój: smutny, wesoły, radosny, melancholijny, itp.; a następnie w grupach zostały poproszone o napisanie i zaprezentowanie własnych krótkich utworów poetyckich, w których rytm zmienia się wraz z nastrojem. W trakcie warsztatów Pan Jarosław wyczulił słuchaczy na istnienie w tekście wyjątkowych środków stylistycznych, które również warto uwzględnić podczas recytacji. Uświadomienie odbiorcom poezji faktu, że obok powierzchniowej warstwy słów należy doszukiwać się głębszych pokładów ukrytych w dźwiękach strof, konfiguracjach rymów, rytmie, odpowiednio dobranych słowach – to kolejna cenna zasada, która powinna przyświecać wzorowym recytacjom. Zasięg gminny. 64 ucz.                                                                           

25.05 –Spotkanie kulinarne z Dusiołkiem, zorganizowane przez  Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość oraz Klub Seniora Kalinka ze Skaraszowa. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia terminu „Dusiołek”, to chochlik - psotnik, który ukrywał się w roztoczańskich lasach i niekiedy dokuczał podróżującym. Pani Elżbieta Burcon przeczytała nam wiersz Bolesława Leśmiana pt. „Dusiołek”. I tym miłym akcentem rozpoczęliśmy konkurs na potrawy z kapusty i kaszy. Przeplatane opowieściami naszych babć, recytacje i występ zespołu śpiewaczego Kalinka ze Skaraszowa, zespołu śpiewaczego „Roztoczanki”. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, degustacja potraw. W spotkaniu z Dusiołkiem wzięło udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich i Koło Chłopa ze Skaraszowa. Gościliśmy władze gminy oraz delegację z MBP w Bychawie. Zasięg gminny. 75 ucz.

07.06 – rozstrzygnięcie XI Edycji konkursu plastycznego, „Poezja  i bajka słowem i pędzlem malowana” (pod patronatem Wójta Gminy Zamość). Do konkursu przystąpiły przedszkolaczki oraz dzieci i młodzież z klas 0 – VIII. Uczestnicy złożyli prace obrazujące, do wyboru: utwór dowolnego poety Lubelszczyzny lub inspirowane literaturą polską, nawiązujące do haseł kultywujących historię Polski oraz skupiające się wokół szeroko pojętej literatury patriotycznej. Znalazły się więc prace inspirowane wierszami: Marii Duławskiej, Tadeusza Różewicza, Joanny Białobrzeskiej, Władysława Bełzy, Kazimierza Surzyna, Antoniego Słonimskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czy Wisławy Szymborskiej. Celem powyższego konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania poezji oraz jej interpretowania, nie tylko słowem, ale także poprzez sztuki plastyczne – efekty w postaci zgłoszonych na konkurs prac potwierdzają osiągnięcie zamierzonego celu. 181 ucz.                                                                                                                               

11.06 - 10 – lecie Dyskusyjnego Klubu Książki w Mokrem. Przez te 10 lat - były to spotkania z autorami piszącymi kryminały, powieści obyczajowe, smutne i radosne, a także o tematyce historycznej czy podróżniczej. Działania naszego klubu uważamy za bardzo owocne, ponieważ w tym czasie odbyło się 36 spotkań autorskich, częściowo sfinansowanych przez Instytut Książki w Krakowie. Członkinie klubu spotykały się również na różnego rodzaju warsztatach, konkursach i projektach oraz wzięły udział w cyklu Spotkań z pasjami (ponad 30 spotkań). Były to spotkania on-line z ciekawymi, znanymi i nie znanymi ludźmi m. in. z aktorem Emilianem Kamińskim, czy z 75 letnią Dj-ką. W 2016r. delegacja członków Dyskusyjnego Klubu Książki była na ogólnopolskim zjeździe klubów z całej Polski we Wrocławiu, gdzie w ciągu 5 dni aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach autorskich, seminariach i wykładach z literatury polskiej i zagranicznej.

Spotkanie autorskie z Joanną Jodełką autorką dziesięciu książek, których  większość jest z motywem kryminalnym w tle. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, że z połączenia normalnych przedmiotów, codziennych zdarzeń i zwykłych ludzi może powstać intrygująca historia kryminalna. Gorąco zachęcała nas do pisania, a w szczególności do pisania kryminałów. Chętnie opowiadała o swoich inspiracjach i pomysłach. Pisanie książki, dla Pani Joanny to bardzo ciężka i żmudna praca, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonująca, szczególnie po jej ukończeniu i wydaniu kolejnej książki.  W programie był także: tort jubileuszowy i występ wokalny Pań z Klubu Seniora Kalinka ze Skaraszowa. Zasięg gminny. 50 ucz.

09.07 – 22.08 - Akacja „WAKACJE W BIBLIOTECE”. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. od 11,00 do 14,00. Letnią akcję "Wakacje w Bibliotece" rozpoczęliśmy tradycyjnie spisaniem krótkiego kodeksu postępowania, na wakacyjnym słoneczku reguły, do których dzieci obiecały się stosować. W ramach warsztatów plastycznych dzieci wykonały: prace inspirowane bajką o "Złotej rybce", wykonały kolorowe wiatraczki, dzieci w kilkuosobowych grupach kleiły świnki skarbonki z papieru mâché (była to praca inspirowana bajką Christiana Andersena, pt. "Świniopas") oraz indywidualnie wykonały wakacyjne bransoletki. Bajka - "Kot w butach", część plastyczna zajęć "Koty, kociaki, koteczki ... z masy plastycznej, papieru, koralików, utwór Jana Brzechwy, pt. "Sowa"; prace plastyczne inspirowane treścią wiersza - torebki sówki z filcu, wierszem Doroty Gellner "Bajeczka". W ramach części plastycznej zajęć dzieci poznały technikę transferu na materiale. Ostatecznie większość postanowiła jednak po prostu coś narysować. Swoją kreatywnością miały także okazję popisać się podczas zabaw - malowanie buziek kredkami do twarzy okazało się atrakcją wyzwalającą "uśmiech", bajki, pt. "Doskonały potwór", chociaż tak naprawdę chciałam uświadomić uczestnikom, że ich prace wcale nie muszą być doskonałe - wystarczy, że będą to ich prace. I tak dzieci wykonały "stworki, potworki" z kolorowego papieru. W drugiej części zajęć zajęliśmy się produkcją "papieru" - papier czerpany różowy, fioletowy, błękitny ... z kwiatkami, brokatem, kawą, cynamonem ... według upodobań. Opowiadanie, pt. "Dziwna podróż", a następnie wykonały prace plastyczne pod hasłem "Nasze zdjęcia z wakacji". Nożyczki poszły w ruch!!! W ramach części plastycznej zajęć - kończymy też nasze skarbonki. Uczestnicy z podziałem na grupy dekorują świnki metodą decoupage.

Wiersz "Na wakacje ruszać czas", wykonano prace plastyczne "Wakacyjne obrazki" (motywy wyklejane plasteliną) oraz motylki z pianek dekoracyjnych. kolorowanka z puzzli. Model przestrzennego domku (to praca inspirowana utworem Marii Konopnickiej, pt. "Nasz dom"), dzieci pomalowały obrazek, ale też dodatkowo ozdobiły go barwnymi motylkami.

06.08- „WAKACJE W BIBLIOTECE”. Rozpoczęliśmy drugi miesiąc akcji "Wakacje w bibliotece". Gościliśmy teatrzyk z Krakowa "Edu - artis". Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl pt. "Smerfy na smyczy", o nadużywaniu i uzależnieniu od smartfonów i Internetu. Dodatkowymi atrakcjami były tańce i zabawy przy smerfnej muzyce. W części plastycznej dzieci sprawdzili się w roli młodych naukowców tworząc kryształy ze specjalnie przygotowanych mini paczek małego chemika. Przeczytaliśmy książeczkę Joanny Fabickiej pt. "Dokuczalska" (opowiadanie przekonuje nas - chociaż my o tym wiemy, że nie fajnie jest dokuczać innym). W dalszej części zajęć dzieci uczestniczyły w warsztatach produkcji mydełek zapachowych (do pracy wykorzystano: bazę glicerynową, foremki, barwniki naturalne, olejki zapachowe, suszone kwiaty). Zajęcia rozpoczynamy od opowiadania "Dlaczego woda morska jest słona" ze zbioru "Bajarka opowiada - zbiór baśni z całego świata". W części plastycznej zajęć - kończymy nasze warsztaty z tworzenia pachnących mydełek, pakujemy w foliowe woreczki i ozdabiamy wstążeczkami; następnie przechodzimy do zabaw z ciastoliną (temat prac dowolny) i masą gipsową (z gipsu powstały różnokształtne magnesy). W ramach relaksu rurki "Bum Bum" - zabawy muzyczne. Sprawdzamy najpierw co można z nimi zrobić: podglądamy koleżanki i kolegów, stukamy i pukamy, aż w końcu udaje się nam wydobyć sensowny dźwięk (tak powstała wakacyjna biblioteczna orkiestra dęta).

13 - 22.08  - „WAKACJE W BIBLIOTECE”. Rozpoczynamy cykl zajęć z robotyki pod hasłem „PLANETA ROBOTÓW”. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach z podziałem wiekowym na dzieci starsze i młodsze. Warsztaty w obydwu grupach rozpoczynamy od omówienia zasad pracy z klockami lego oraz programem mindstorms. W grupie starszej: uczestnicy uczą się podstaw programowania. Warsztaty z robotyki dla obu grup dzieci: programowanie robota podążającego za linią; zapoznanie z bloczkami funkcyjnymi w środowisku programistycznym; zabawy sprawnościowe w formie puszczania robota po wyznaczonej trasie. Dzieci wykonały prace inspirowane cyklem warsztatów pod hasłem "Planeta Robotów" (kolorowanki, portfeliki). Projektowanie i budowanie łazików marsjańskich do zbierania surowców z Czerwonej Planety (zabawa tematyczna). Cykl zajęć pod hasłem "PLANETA ROBOTÓW" (warsztaty dla grupy starszej i młodszej): budowanie i programowanie robo-zwierzaków podążających za ręką właściciela (rozszerzenie bloczków akcji w środowisku programistycznym). ROBOSIŁACZE- przeciąganie liny przez roboty; zapoznanie uczestników z pojęciem przekładni’ wykorzystanie kół zębatych do zwiększenia siły pojazdu; posługiwanie się pilotem. Kierowanie robotem. zapoznanie z problemem zanieczyszczenia w kosmosie; budowanie robota sprzątającego typu Wall-e; zabawa tematyczna – zbieranie śmieci z Marsa.

W tym samym czasie w grupie dzieci młodszych trwają zajęcia plastyczne, które wstępnie rozpoczynamy opowiadaniem o robocie Erneście pt. "Ernest. Robot, który chciał braciszka.", a następnie mali uczestnicy wykonali postacie robotów z ciastoliny. Portfeliki z filcu i pianek samoprzylepnych oraz płaskorzeźby robotów. Jako wstęp do prac kilka wierszy z książeczki "Rymowanki polskie". ROBOTY w 3D - projekt i wykonanie według pomysłu najmłodszych uczestników wakacyjnych spotkań w bibliotece. Stworzyliśmy piękny wiosenny ogród, pełen dojrzałych owoców i kolorowych, kwitnących kwiatów. Praca wykonana wspólnie przez wszystkie dzieci, na dużym brystolu, a elementy wykonane z tektury falistej, bibuły i pianki samoprzylepnej. Kolejnymi pracami były zabawy z masą papierową: ugniatanie, modelowanie, formowanie, wycinanie, malowanie ...! Z tych manualnych wygibasów wyszły niesamowite dekoracje - domki, zwierzaczki, gwiazdki na patyczkach ... W trakcie zajęć dzieci tradycyjnie wysłuchały przygotowanych w ramach zajęć tekstów: a dziś były to wiersze Ludwika Jerzego Kerna "Żyrafa u fotografa" oraz Józefa Ratajczyka "Na plaży".

22.08 - Uroczyste zakończenie akcji pod hasłem "WAKACJE W BIBLIOTECE". ph. "PLANETA ROBOTÓW" W tym dniu dzieci otrzymały dyplomy dla wybitnie zdolnych uczestników!!! za zaangażowanie, projektowanie, programowanie i konstruowanie lego maszyn. Otrzymały również certyfikaty za ukończony z sukcesem kurs tworzenia mydełek (program obejmował zapoznanie się z techniką tworzenia bajecznie kolorowych i cudownie pachnących mydełek glicerynowych metodą MELT&POUR oraz wyprodukowanie własnego niepowtarzalnego mydełka).      Zasięg gminny. 611 ucz.

7.07 – festyn – Dzień Susła boisko Śródleśne w Mokrem: konkurs literacki "Zgaduj-Zgadula" z nagrodami, rozdawanie balonowych biedronek, puszczanie baniek mydlanych.

1.09 - Dożynki Gminy Zamość. Kiermasz książek używanych, konkurs literacki "Zgaduj-Zgadula" z nagrodami, rozdawanie balonowych biedronek, puszczanie baniek mydlanych. Łapiguz  - 200 ucz.

12.09 - Akcja Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”. Wielkie głosowanie czytelników 4 listopada 2019 roku. BPGZ w Mokrem. Zasięg gminny. 2 tyś uczestników.

od 10.09 - Wystawa tematyczna: NARODOWE CZYTANIE 2019. Zasięg gminny.

13.09- Ósma edycja akcji NARODOWE CZYTANIE. Już po raz ósmy w ramach akcji NARODOWE CZYTANIE, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość włączyła się do ogólnopolskiej inicjatywy społecznej, której celem jest kultywowanie literatury narodowej. W tym roku w całej Polsce czytano kolejne wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury – tym razem był to zbiór zatytułowany Nowele polskie, a konkretnie symbolicznych osiem, które zaproponowała Para Prezydencka. Osiem lektur na ósme "Narodowe Czytanie", to m. in.: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej; „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)” Bruno Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony… „ Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności: „Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.” – tymi słowami i odczytaniem listu od Prezydenta, Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stankiewicz rozpoczęła ósmą edycję narodowej akcji. Do solidarnego czytania, przy wspólnym stole, obok czytelników naszej biblioteki, zasiedli uczniowie i nauczyciele szkół współorganizujących tegoroczne przedsięwzięcie w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, a były to: Szkoła Podstawowa w Lipsku, Szkoła Podstawowa w Białowoli oraz Szkoła Podstawowa w Pniówku. 80 osób. BPGZ w Mokrem. Zasięg gminny.

14.09- Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej "OJCE I DZIATKI" 14 września grupa najmłodszych czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Lipsku, wzięła udział w akcji "Męskie czytanie z Tomaszem Karolakiem", zorganizowanej przez Aeroklub Ziemi Zamojskiej oraz Książnicę Zamojską. Oprócz głównej atrakcji czytelniczej, czyli możliwości wysłuchania wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu jednego z najbardziej znanych polskich aktorów, dzieci miały okazję skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Aeroklub. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. Akcja ogólnopolska. 56 osób.

17.09- Projekt ph. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. To kolejny etap wielkiego projektu bookstartowego „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt skierowany jest dla 3-6 latków realizowanego przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania dziecku. Dzięki udziałowi w projekcie dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa – bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Każde dziecko, które od października przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Zasięg gminny. 25 dzieci.

18.09- Wystawa w gablotach - zaproszenie do obejrzenia zabytkowej kolekcji zegarków produkcji polskiej i zagranicznej. Oryginalny i cenny zbiór jest własnością Pana Tomasza Kapuśniaka. Wystawę można było podziwiać od 13 września do 31 grudnia 2019 r. Zasięg gminny.

20.09- Gazetka tematyczna: spotkanie autorskie z Małgorzatą Kardzis (entuzjastką podróży; kobietą, która odnalazła swój sposób na dobre życie. Po 16 latach zarządzania zespołami i przekazywania wiedzy na szkoleniach, odeszła z korporacji, zostawiła życie w Polsce i wyjechała do Meksyku. Dziś całe swoje doświadczenie i wiedzę odwołujące się do codziennych przeżyć, przekazuje czytelnikom w postach i książce „A gdyby tak rzucić wszystko?”), połączone z zaproszeniem na spotkanie. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem.

26.09- Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kardzis zorganizowane w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, skupiającego czytelniczki Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre. Na spotkanie z odważną kobietą, dnia 26 września br., wybrała się spora grupka czytelniczek, ciekawych powodów i efektów tej śmiałej decyzji. Historia „nowego życia”. Aby zaspokoić ciekawość, nie zabrakło nasuwającego się w pierwszej kolejności pytania: jak właściwie do tego doszło? Jakie koleje losu zaprowadziły Panią Małgosię z Gdańska aż do Meksyku? Początkiem nowego, jak wyjaśnia autorka, stał się zasadniczo koniec czegoś innego: utrata pracy, rozwód, wyprowadzka córki. Radykalne przeformułowanie doprowadziło Małgorzatę Kardzis dalej niż przypuszczała. 17 września 2019 roku miała miejsce premiera jej autorskiej książki.     Zasięg gminny. Zasięg gminny. 14 osób.

04.10- Akcja NOC W BIBLIOTECE, godz. 18:00. Spotkanie autorskie z Sebastianem Bielakiem oraz prezentacja multimedialna "Karkonosze. Mityczna kraina Ducha Gór" (film autorski). Tym razem ósmą edycję NOCY W BIBLIOTECE rozpoczynamy wędrówką po Karkonoszach, a naszym przewodnikiem po "Mitycznej krainie Ducha Gór", jest Pan Sebastian Bielak - z zamiłowania przyrodnik zafascynowany dziką przyrodą Alaski, doświadczony podróżnik oraz autor strony internetowej poświęconej przyrodniczym wyprawom po Polsce i świecie. Pan Sebastian w szczegółowy sposób zaprezentował krajobraz "mitycznej krainy", w tym walory przyrodnicze oraz wybrane atrakcje turystyczne Karkonoszy. W autorskiej prezentacji umieścił dodatkowo wiele materiałów na temat opisów przyrody samego Karkonoskiego Parku Narodowego, ciekawostek o kuchni Dolnego Śląska, dziedzictwie kulturowym miejscowej ludności związanej z wielowiekowym rozwojem na tych terenach górnictwa i hutnictwa, niuansów językowych regionu, informacji o architekturze sakralnej oraz atrakcjach turystycznych. Na koniec, dla głodnych podróży - film "Po bezdrożach Alaski"; i wiele, wiele innych ... Zasięg gminny. 78 osób.

04.10- Wystawa i prezentacja, pod hasłem "100 -lecie polskiego złotego. Narodowy Bank Polski". NOC w BIBLIOTECE 2019 r., to idealna okoliczność, aby z dumą oraz w zadumie uhonorować okrągłą Rocznicę POLSKIEGO ZŁOTEGO. Dla uhonorowania tego pamiętnego wydarzenia, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość w Mokrem, zaprosiła wybitnego znawcę historii zapisanej w banknotach i monetach – Pana Marka Momota – głównego specjalistę Narodowego Banku Polskiego z Lublina. Pan Marek wręcz po kronikarsku opisał dzieje pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski; precyzyjnie przybliżając krok po kroku, epokę po epoce, proces rozwoju ekonomii i gospodarki pieniężnej; jak również ewolucję systemu bankowego i bankowości centralnej (w prelekcji „Trzy wieki polskich banknotów”, której towarzyszyła wystawa pod hasłem „Dzieje złotego”, zaprojektowana przez Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka).  Zasięg gminny.78 osób.

04.10 - Występ męskiej grupy wokalnej „ShowMen z Szopinka”. Zgromadzonych w murach biblioteki gości z nocnego odrętwienia wyrwał potężny wokal zespołu, złożonego wyłącznie z męskich głosów. Repertuar znanych i skocznych piosenek w wykonaniu prawdziwych ShowMenów, rozbudził drzemiące w publiczności pokłady energii!!! Podczas występu publiczność włączała się śpiewem i klaskaniem, co odważniejsi zaryzykowali "falę".  Zasięg gminny. 78 os.

04.10- Zagadki literackie (mini konkurs). Najbardziej wytrwali goście tegorocznej akcji "NOC w BIBLIOTECE 2019", uczestniczyli w zorganizowanych przez bibliotekę zagadkach literackich, ćwiczeniach łamiących języki oraz testach o charakterze psychologicznym. Zasięg gminny. 78 osób.

04.10- Występ "czarownic" z grupy SABAT - niebywałe widowisko: zniewalający i hipnotyczny taniec z miotłami, w rytm nowoczesnych melodii, okazał się sceniczną bombą! Panie zaszeleściły spódnicami, zawirowały miotłami oraz zbałamuciły niejednego gościa. Magiczny taniec rodem z zakazanych rytuałów dopełniły kostiumy i diabelskie atrybuty uroczych Pań: miotła, długie zgarbione nosy, lekko podarte i utrzymane w ciemnej tonacji stroje, czy magiczne czapki. To wszystko, by choć na chwilę dać się porwać szaleństwu! Zasięg gminny. 78 osób.

12.11 – 26.11- Wystawa historyczna dr Beaty Kozaczyńskiej, pt. „Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe/The Children of the Zamosc region true stories”. Wystawa ukazuje tragizm życia codziennego – w cieniu wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny w okresie od 27/28 XI 1942 do 15 VIII 1943 r. (z przerwami). Wystawa udostępniona została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Partnerzy wystawy: Fundacja LOTTO; Starostwo Powiatowe w Zamościu; Gmina Zamość oraz Miasto i Gmina Łosice. Lokalnym organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI. 

13.11- Wykład historyczny dr Beaty Kozaczyńskiej. 13 listopada br., w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem, odbyła się niecodzienna lekcja historii, którą poprowadziła dr Beata Kozaczyńska (z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach). Wykład Pani Beaty, pt. „Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe”, stanowi zapis tragicznych wydarzeń jakie dotknęły mieszkańców Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej. Zaprezentowana historia z punktu widzenia uczestników prelekcji (młodzieży ze szkół z terenów Gminy Zamość; m. in. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Płoskiem, Borowinie Sitanieckiej oraz Kalinowic), może wydawać się odległą w perspektywie czasu czy w konfrontacji z ich życiowych doświadczeniem. Wśród tysięcy relacji historycznych bogatych w fakty, daty, liczby – forma opowieści widzianej oczami „ocalałych dzieci”, jaką wybrała Pani Beata, najtrafniej dociera do dojrzewających obywateli. To przede wszystkim relacja bazująca nie tylko na danych statystycznych, terminach, definicjach. To relacja wywołującą poczucie realnego dialogu z przeszłością. Wykładowi towarzyszyła ekspozycja przedstawiająca „losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, zrabowanych rodzicom i wywiezionych w nieznane. Zasięg gminny. 115 osób.

17.11- Oferta bezpłatna dla czytelników Grupy PREMIUM Agora. Grupa Agora przygotowała dla bibliotek i jej czytelników specjalną ofertę PREMIUM - darmowej prenumeraty cyfrowych serwisów "Wysokich Obcasów" i "Gazety Wyborczej" na okres jednego roku. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. Projekt ogólnopolski.

20.11- Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie prasowo-czytelniczym „HISTORIA MONETAMI I BANKNOTAMI PISANA – 100 LAT POLSKIEGO ZŁOTEGO”, godz. 10.00. W programie:

- Prezentacja „Dzieje Złotego” - wykład poprowadziła Dyrektor Oddziału Okręgowego w Lublinie, Pani Ilona Skibińska-Fabrowska.

- Wystawa „Dzieje złotego” zaprojektowana przez Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka (stanowiąca swoisty przegląd najważniejszych wydarzeń historycznych, mających miejsce zarówno w świecie, jak i w Polsce, a które wpływały na zmienne losy polskiej waluty).

- Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu.

- Interaktywny quiz "Dzieje złotego -_Mokre 20 listopada 2019"- stworzony przez NBP Oddział w Lublinie, specjalnie dla uczestników tegorocznego konkursu prasowo-czytelniczego! Zasięg gminny.40 os.

20.11- Warsztaty z NBP dla Szkoły Podstawowej w Lipsku - szkoły, która zgłosiła największą liczbę uczestników do konkursu prasowo-czytelniczego „Historia monetami …” - ze 100% punktacją! Warsztaty poprowadził Pan Marek Momot, Główny Specjalista NBP Lublin. 40 osób.

26.11- Światowy Dzień Pluszowego Misia. 26 listopada br., w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Mokrem miały miejsce nietypowe urodziny. Nietypowe, bo i sam jubilat dość oryginalny. Słynne coroczne urodziny MISIA, to jedna z tych tradycji, których w kalendarzu każdego przedszkolaczka nie może zabraknąć. W ramach obchodów tego święta dzieci wysłuchały tekstu – „Jak rozpoznać Misia? Poradnik dla początkujących”; zapoznały się z krótką historią misia w obrazkach; uczestniczyły w Quizie ze znajomości bajkowych Misiaków; zaprezentowały przyniesione w tym dniu maskotki; uczestniczyły w licznych grach i zabawach inspirowanych motywem misia; wykonały tematyczne prace plastyczne (kolorując przygotowane szablony misiów plasteliną); a na koniec pamiątkowe zdjęcie z misiami, wręczenie drobnych upominków dla uczestników urodzinowego przyjęcia: dyplomów i medali, misiowych lizaczków i kolorowanek. Od misiów mogło się dziś zakręcić w głowach! Bez dwóch zdań: to był DZIEŃ MISIA!        SP w Mokrem. 40 osób.

12.12- Życzenia Bożonarodzeniowe dla czytelników – gazetka. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem.

13.12- Gazetka tematyczna - Jadwiga Grzesiak, polonistka i doradca metodycznym na emeryturze. Bychawianka zaangażowana w życie miasta. Pani Jadwiga zadebiutowała powieścią „Pensjonat Pod Malinką”. Zaproszenie na spotkanie autorskie. Miejsce: BPGZ z/s w Mokrem.

13.12- Gazetka tematyczna – konkurs „Poezja z szuflady” - talenty poetyckie. Miejsce: BPGZ z/s w Mokrem.

17.12- Wystawa pokonkursowa prac w VI edycji konkursu fotograficznego SKARBY GMINY ZAMOŚĆ 2019. Miejsce: BPGZ z/s w Mokrem.

18.12- Spotkanie autorskie z Jadwigą Grzesiak – autorką powieści „Pensjonat Pod Malinką”. Spotkanie zorganizowane w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. 23 osoby.

18.12- Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w VI edycji Konkursu literacko-poetyckiego ODKRYWAMY TALENTY POETYCKIE. Miejsce: BPGZ z/s w Mokrem. 31 osób.

18.12- Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w VI Edycji Konkursu fotograficznego SKARBY GMINY ZAMOŚĆ. Miejsce: BPGZ z/s w Mokrem. 31 osób.

18.12- Spotkanie opłatkowe w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem (wśród zgromadzonych: pracownicy, czytelnicy i przyjaciele biblioteki). Miejsce: BPGZ z/s w Mokrem. 31 osób.

20.12- Ogłoszenie XIV-tej Edycji Konkursu Plastycznego "ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI" (pod patronatem Wójta Gminy Zamość).       Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem.

31.12 - Życzenia noworoczne dla czytelników – gazetka tematyczna. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem.

 

FB Kalinowice

23.01- kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w tym roku czytanie odbywało  się    w poniedziałki ,wtorki ,środy ,czwartki i piątki   w  godzinach 13⁵⁰  w grupie „Biedronki”  wtorek o godzinie 10⁰⁰ w grupie „Zajączki” w środy o godzinie 11⁰⁰ w grupie „Misie” i w piątki: o godzinie 13 w grupie „Wiewiórki”. W bibliotece  angażuję się nieodpłatnie osoba, która  pomaga w  prowadzeniu  gier zabaw, czyta systematycznie, cyklicznie  dzieciom w ramach akcji CPCD wolontariuszka.                        

27.02- w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna „Co to jest katalog i jak z niego korzystać

 W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV  Głównym celem lekcji było zapoznanie ich z warsztatem informacyjnym biblioteki oraz bazą elektroniczną. Na początku uczniowie mieli okazję bliżej poznać katalogi tradycyjne – kartkowe, za pomocą których można wyszukiwać książki znajdujące się w bibliotece. Następnie poznali katalog elektroniczny, który zdecydowanie uznali za lepszy, gdyż  mogą więcej i szybciej dowiedzieć się o zbiorach biblioteki. 

06.03- w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna „ Jak korzystać z biblioteki”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas III.  Głównym celem lekcji było zapoznanie ich z warsztatem pracy biblioteki oraz bazą elektroniczną.  Uczniowie uczyli się wyszukiwać książki znajdujące się w bibliotece.  Poznali katalog elektroniczny funkcjonujący w bibliotece.                                                                                                                                                                                                                                             

5.06 - Biblioteka kontynuuje Akcję Książka na Start  rozdając książki 3 latkom, którzy przyjdą do biblioteki razem z rodzicami zapiszą się do niej i kontynuują wypożyczanie książek oraz zbierają naklejki. Po zebraniu 10 naklejek Dziecko otrzymuje wyjątkowy imienny dyplom wydałam 3 takie dyplomy. – 7 dzieci.

03, 10, 17 i 24.07-Wakacje z biblioteką w  środę  w godzinach 11:00 – 14:00, ”Bajkowe wakacje” - rozpoczęcie spotkań - „Książka na wesoło” praca z książką i wykonywanie origami, Zajęcia plastyczne- malowanie kamieni- tworzenie biedronek ogrodowych. Akademia wyobraźni-dzieci wykonały potworki z butelek plastikowych i bibuły. Wakacyjne kino w bibliotece-projekcja filmów i bajek dla dzieci. -Quizy, zagadki i krzyżówki z książką. - zabawy na świeżym powietrzu.

25.09 - lekcja biblioteczna o temacie "Droga książki od autora do czytelnika. Poznajemy zawody związane z książką". Podczas zajęć uczniowie poznali zawody związane z powstawaniem książki. Droga książki, od pomysłu, jej napisania do rąk czytelnika jest długa i wiele osób musi nad nią pracować. Przybliżenie procesu powstawania książki; rozbudzanie zamiłowania do książki i czytania, -22 os.

Biblioteka we wrześniu włączyła się w akcję „Przerwa na wspólne czytanie" , która trwała do listopada.

23.10 - lekcja biblioteczna: "Wyszukiwanie informacji w katalogu online". Uczniowie do wiedzieli się o zasadach działania katalogu komputerowego, sposobów wyszukiwania, zamawiania materiałów bibliotecznych.

 

FB LIPSKO

05.01-Gazetka ścienna pt. „W zimowym nastroju, odpowiednich do tematyki zimowej”.

10.01-30.05 - Akcja czytania Cała Polska czyta Dzieciom czytano bajkę Andersena pt. ,,Dziecię Elfów”, ,,Królowa śniegu”, ,,Adela szuka przyjaciela”,  ,,Cześć  króliczki”, ,,Lisia i wrażliwi”, ,,Brzydkie Kaczątko”, ,,Dla babci  rozmawiano dlaczego warto kochać babcię”, „Tupcio Chrupcio dbam o zęby”, „Dom w którym straszy”, ,,O czym ptaszek śpiewa”, ,,Świerszczyk”, „Dom w którym straszy”, w oddział przedszkolny w Lipsku  grupa 3,4,5 latków. ucz. 276

29.01- Gazetka ścienna „Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki”(do gazetki wykorzystano wycinki z prasy, biografia).

05.02 -Ferie z biblioteką- Zajęcia plastyczne pt. ,,My się zimy nie boimy w bibliotece się bawimy”. (podczas zajęć dzieci  malowały  bałwanki , wycinały choinki. Do wykonania prac wykorzystano farby , pastele.  Zabawy sportowe na wesoło w bibliotece cieszyły się ogromną popularnością( grano w szachy. Piłkarzyki, gry komputerowe. Ucz. 2 dzieci.

22.02-Gazetka ścienna ,,Ptaki zimujące w Polsce” (gazetkę wykonano z kolorowych ilustracji ptaków)

22.03 -Gazetka ścienna ,, Wiosna ach to ty ‘’( do gazetki wyk. kolorowe ilustracje tj. wiosenne kwiaty i ptaki )

07.06. Biblioteka włączyła się w Ogólnopolską Akcję Tygodnia Czytania dzieciom w ramach tej akcji w oddziale przedszkolnym w Lipsku  przeczytano bajkę Aleksandra Puszkina pt. ,,Bajka o rybaku i złotej rybce”, która przekazała dzieciom bardzo ważne i niezwykłe mądre prawdy życiowe, które stwierdziliśmy w słowach, że chciwość w życiu nie popłaca, że majątek nie daje szczęścia, a człowiek który jest zachłanny, ciągle mu mało może stracić kontrolę nad swoim życiem. Na zakończenie dzieci dostały kolorowe książeczki, z których były bardzo zadowolone i mile spędziły czas. W zajęciach uczestniczyło 28 dzieci.

06.10- Kontynuacja akcji czytania Cała Polska Czyta Dzieciom  w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Lipsku -  Zofia Jabłońska ,,W moim domu”, opowiadania Antoniego Krysa pt. „Mineczka biedroneczka”, Jana Brzechwy pt. „Stefek Burczymucha”, Teresa Męcina - „Żabka śmieszka”, „Konik Pasikonik”, Zofia Stanecka „Basia i urodziny w muzeum”, „Franklin na tropie”, „Przyjaciele Św. Mikołaja”, opowieści o zwyczajach świątecznych A. Leszczyńskiej pt. „Boże narodzenie” w oddziale przedszkolnym w Lipsku grupy 3 i 5 latków. 187 uczestników.          

21.12- FB w Lipsku wzięła udział w projekcie „Z książką na Start” przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat, który realizowany jest w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka Wielki człowiek” w ramach tej akcji do biblioteki zapisało - 4 dzieci.

 

FB Płoskie

02.01 - Gazetka „A tak było… z życia Biblioteki w Płoskiem”. Wykorzystane materiały :  zdjęcia – informacje z kroniki.

16.01-Gazetka „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga- Grudzińskiego”. (zdjęcia – informacje z Internetu).

30.01- 7.02 - Głośne czytanie – grupa 5- latków– Włodzimierz Dulemba „Prognoza pogody”, „Królewna i krokodyl”, „Bal w bałwankowie”, „Odwilż”, „ Kłamczucha”. – ucz. 90

15.02-Akcja ferie w bibliotece, które w tym roku były pod hasłem „Bajkowo, wesoło, zimowo”. Przedszkole w bibliotece – 3 i 4 –latki. „Zima – wiem o niej wszystko” – zajęcia edukacyjne. Zajęcia zaczęliśmy od czytania wierszy o tematyce zimowej, następnie dzieci opowiedziały czym charakteryzuje się zima, jak należy się do niej przygotować. Jak dostosować ubiór zimowy zarówno do temperatury, jak i zabawy czy też rodzaju uprawianego sportu. Zapoznaliśmy się również z niebezpiecznymi zimowymi zabawami, których należy się wystrzegać. Przeczytaliśmy książkę Agnieszki Frączyk „Smok Wawelski”, następnie dzieci wykonały ilustracje do przeczytanego tekstu, czyli smoka. Wystawka – prace dzieci z zajęć, przeprowadzonych w czasie ferii zimowych.  ucz.11

08.05 -Tydzień Bibliotek pod hasłem: „ # biblioteka”. Wystawa „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”. Celem wystawy było zaprezentowanie czytelnikom tym dużym jak i małym książek, które były popularne w czasie naszego dzieciństwa. Na wystawie zagościły takie tytuły jak : Rogaś z Doliny Roztoki, Plastusiowy pamiętnik, Pan Samochodzik, Alicja w Krainie Czarów, Cudaczek Wyśmiewaczek,  Ania z Zielonego Wzgórza, Szatan z siódmej klasy i Harry Potter.

01-XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem : „Sportowcy czytają dzieciom. Wystawa „Sport w życiu człowieka”. Celem wystawy było pokazanie portretów legendarnych  ludzi z dyscypliny sportowej jakim jest  alpinizm. Książki wykorzystane do wystawy : Kukuczka, Rutkiewicz, Bielecki, Kurtyka.

07.06 - Głośne czytanie „ Spotkanie z książką”. Dzieci wysłuchały wierszy znanych autorów : Jan Brzechwa „Kłamczucha” i Juliana Tuwima „W aeroplanie”. Następnie odpowiadały na pytania oraz dzieliły się wrażeniami po wysłuchaniu utworów. Na koniec dzieci otrzymały zakładki do książek. – ucz. 15

1.10-31.12- Biblioteka po raz drugi przystąpiła do pilotażowego projektu dla 3-6 latków realizowanego przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”.

4.10- Lekcja biblioteczna - „Wizyta najmłodszych w bibliotece”. W tym dniu dzieci z przedszkola w Płoskiem odwiedziły bibliotekę. Dla wielu z nich, była to pierwsza wizyta - w domu, gdzie „mieszka książka”. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy w niej zachowywać się. Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które chętnie oglądały. Głównym tematem było zwrócenie uwagi na budowę książki oraz jak o nią dbać.- ucz.12

Głośne czytanie – wiersze Juliana Tuwima. – ucz. 12

23.10-Wystawa „25 października Dzień Kundelka”. Z tej okazji została przygotowana wystawa książek o tematyce psów: „Reksio – wielka księga przygód”, oraz popularna seria o psie Remiku Agaty Widzowskiej: „Psierociniec”, „W poszukiwaniu straconego węchu”, „Niepiesek”.

20.11-Wystawa – „Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece”. Z tej okazji została przygotowana wystawa książek o przygodach sławnych misiów : Kubusia Puchatka, Misia Uszatka i Misia Paddingtona. Na wystawie można było obejrzeć serie książek Poznaj Świat z Kubusiem Puchatkiem i opowieści ze Stumilowego Lasu, kolekcję Kubuś i Przyjaciele. Nie mogło zabraknąć bohatera tego dnia – Pluszowego Misia, który zaszczytnie zajął miejsce pośród książek.

04.12- Głośne czytanie – „Czytanie w Bibliotece dla przedszkolaków”. Dzieci wysłuchały wesołych powieści pochodzących z książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, Justyny Bednarek. Przedszkolaki z przyjemnością wysłuchały czytania historii i z wielkim zainteresowaniem oglądały nowe książki znajdujące się w kąciku dla dzieci. – ucz. 12.

 

FB Sitaniec

26.01- Rok 2019 jest rokiem: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszko, a także wydarzeń: Unia Lubelskiej i Powstania Śląskiego (ekspozycje stałe wiszące w antyramach).

28.01- lekcja biblioteczna „Moje pierwsze spotkanie w bibliotece” przeprowadzona w kasie 0  miała na celu zapoznanie dzieci z biblioteką  oraz zbiorami przeznaczonymi dla najmłodszych ,zapoznanie z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni  oraz wdrażanie do poszanowania książek i czasopism udział brało 18 ucz.

 28.01- 14.06 - kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w tym półroczu czytanie odbywało  się w poniedziałki  i piątki  w dwóch grupach :grupie czterolatków  i  klasie 0, głośne czytanie w gr. czterolatków -„Bajki ze śniegu”, „Bardzo proste czytanki dla dzieci -Zima”, „Gdy rodzice byli dziećmi”, „Pierwszy dzień zimy - Peppa”, „Bullerbyn trzy opowiadania”, „Zosia z ulicy kociej na wiosnę”, „Przewodnik prawdziwych tropicieli wiosny”, „Wiosna na ulicy czereśniowej”, „Wiosenna wyprawa Gwizdka”, „Żaba w Afryce”, na koniec spotkania bawiliśmy się z zabawę ruchową „Co ja widzę, co ja widzę” oraz „Czy są pierniczki do sprzedania”  - 213 ucz.

8 - 18.01.- Po raz szósty  Biblioteka w ramach współpracy partnerskiej z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowała DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Biblioteka zajęła się przygotowaniem części artystycznej, scenariusza dla dzieci klasy II  oraz dekoracją.

 Spotkania z dziećmi które wyraziły chęć wzięcia udziału w inscenizacji z okazji święta Babci i dziadka. Dzieci uczyły się piosenek oraz wierszy próbom niebyło końca.

20.01.- o godzinie 14:30 w świetlicy wiejskiej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babć i Dziadków gdzie dzieci z klasy II pięknie przygotowane uroczyście prezentowały wiersze i piosenki oraz obdarowały babcie i dziadków kwiatami laurkami.

11, 16 i 18.02 - Ferie 2019, zajęcia odbyły się w poniedziałki i soboty od 11⁰⁰ do 13⁰⁰, ph. „Magiczny świat książek”. Celem zajęć była edukacja czytelnicza, zapoznanie dzieci z literaturą fantasty, nauka efektywnego korzystania z usług biblioteki, kształtowanie nawyku czytania a poprzez to rozwijanie umiejętności językowych oraz rozwijanie samodzielnego myślenia, wyobraźni i umiejętności manualnych u dzieci. Podczas ferii przeprowadziłam zajęcia plastyczne, literackie i zręcznościowe, dzieci rozwiązywały rebusy, krzyżówki, zagadki, łamigłówki, układały puzzle, oglądały bajeczki i gały w gry planszowe. 

16.05- lekcja biblioteczna -„Jak wypożyczyć książkę  w bibliotece” przeprowadzona w kasie II  dzieci zapoznały się z zasadami  zachowania się  w bibliotece oraz  których działów mogą   wypożyczyć książki oraz  jak  bezpiecznie  korzystać z Internetu. ucz. 21.

17.06.-Zakończenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci z grupy czterolatków i klasy 0 na zakończenie akcji uczyły się śmiesznych wyliczanek oraz odpowiadały na zagadki zadawane przez bibliotekarza otrzymały podziękowania za całoroczną współpracę w formie   książeczki i  okolicznościowego dyplomu. - 34os.

01-27.07 - Wakacje z biblioteką ph. „Bajkowe wakacje” odbywały się w poniedziałek w godz. od 11:00-14:00. Zajęcia polegały na pracy i zabawy z tekstem literackim oraz zajęciami manualnymi. Dzieci wykonały postacie z origami, malowały kamienie oraz tworzyły biedronki. Nie zabrakło również zabawy na świeżym powietrzu na placu zabaw.

19 i20.09 - kontynuacja akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - w grupie pięcio i sześciolatków. Dzieci wysłuchały m. in. wiersz i opowiadań: „Leśne skrzaty walczą ze smogiem”, „Przygody skrzata Zapałka”, „Przygody skata Zapałka”, „Żółwia Polana”, „Cudowna wyspa dziadka”, „Kilka bajek o duszku Eugeniuszku”, „Miś Byś i przyjaciele”, „Obudź się mały misiu”,  „Zimowe opowieści św. Mikołaja”, „To już gwiazdka”, „Bajki pod choinkę”. 282 os.

29.10 Lekcja biblioteczna temat: ”Jak zachować się  bibliotece” dla kl. II  -21 os.

28.11- Dzień Pluszowego Misia- w święcie uczestniczyły dzieci oddziału przedszkolnego ,klasa 0  .Spotkanie w bibliotece mało na celu przybliżenie dzieciom postaci pozytywnego bohatera książki, zachęcenie do zainteresowania się przygodami Misiów później cała „Misiowa grupa” przeszła szukać ukrytych misiów na terenie szkoły ze swoimi  misiami. 37 os.

 

FB Wysokie

12, 13, 19 i 20.02- Akcja Ferie w Bibliotece ph. „Ferie z wierszem”. Każdego dnia był czytany inny wiersz: M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, J. Brzechwy „Samochwała” i „Jaś Pytalski”. Analiza i interpretacja wiersza. Wykonano laurki walentynkowe z kolorowych patyczków. Grupowa praca plastyczna „Serce w Bibliotece”, która polegała na stworzeniu ogromnego serca z mniejszych, kolorowych serduszek. Gry planszowe i kolorowanki. Zabawy ruchowe przy X-BOX. ucz. 22

21.02- Na zakończenie ferii, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wysokiem, zorganizowany został Dzień Kota. Dzieci wysłuchały o historii powstania kota, jak pielęgnujemy naszych futrzanych przyjaciół oraz poopowiadaliśmy sobie o własnych kotach lub kotach kolegów. Dzieci bezbłędnie podzieliły koty na rodzaje: te domowe (małe) i dzikie (duże). Odczytaliśmy bajkę „Kot w butach” oraz rozwiązaliśmy zagadki związane z kotami z bajek. Następnie wykonaliśmy koci masaż oraz doszliśmy „po nitce do kłębka”.  ucz.12

01.03 - lekcja biblioteczna na temat Światowego Dnia Książki dla klasy IV SP w Wysokiem. Czytanie książki „Calineczka”, dzieciom z oddziału 4-5-latków. Wspólne przeglądanie książki, rozmowa na temat tekstu i morału z niego płynącego. ucz. 20.

14.03-16.05- Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” z oddziału 4 i 5-latków i w kl. 0, ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem. Przeczytano książki i wiersze:  „Uparta Florentyna”,  „Słoń Trąbalski”,  „Pinokio”, „Bambi”, „Dlaczego Bociek się pogniewał?”. W trakcie czytania układane były puzzle, przeprowadzane były Quizy sprawdzające wiedzę. ucz.  95.

21.03 - „Pierwszy Dzień Wiosny w Bibliotece i GOK-u”. Zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem przybyli kolorowym orszakiem do Gminnego Ośrodka Kultury. Pierwsza część imprezy, odbyła się w bibliotece – czytaliśmy wiersze o Marzannie, poznaliśmy wiosenne kwiaty, dzięki wierszowi „Nasze Kwiaty” Marii Konopnickiej oraz sprawdziliśmy wiedzę o pierwszych oznakach wiosny poprzez m .in. quiz. Następnie spaliliśmy Marzannę i braliśmy udział w zajęciach taneczno - ruchowych w GOK-u. ucz.55

02.06- „Dzień Muzealnika i Samorządowca” przy Izbie Pamięci w Wysokiem. Stoisko biblioteki z zagadkami literackimi dla dzieci i dorosłych oraz nagrodami. Puszczane były bańki mydlane oraz wręczanie balonowych bransoletek w kształcie biedronek, uczestnikom festynu. ucz. 100 - dzieci i dorosłych.

2.07 do 25.08 -„Wakacje z książką”. Czytane były bajki, opowiadania i wiersze: „Miś Uszatek”, „Królewna Śnieżka”,  „Bambi”, „Złota Rybka”, „Kot w butach”. Gry i zabawy: mini konkurs w szachy i warcaby. Tworzenie kreatywnej, innej wersji gry „Kółko i krzyżyk”. Zbudowaliśmy wielkie akwarium 3D. Uczestnicy wycinali z filcu kolorowe rybki, a z foremek do babeczek tworzyli meduzy. Zabawa grupowa kto pierwszy napompuje więcej balonów i sklei je w jedną budowlę. Zawody  na konsoli X-BOX. 44

19.09- 13.12 – Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom - Szkoła Podstawowej w Wysokiem, oddział 4-5-latków i klasy „0”. Opowiadanie o historii powstawania książki i skąd się bierze papier. Oglądanie różnych książek i dyskusja nt. jak powinno się dbać o książki. Na koniec odbyło się czytanie bajki "Jaś i Małgosia", wiersza M. Konopnickiej pt.: „Jesienią”, bajki i opowiadania polskie, wiersze o jesieni, opowiadanie „Kotek i Motek”, bajki „O Świętym Mikołaju i jego czeladce”, E. Ostrowska „I kto tu jest mądry?”, bajka „Niezwykła przygoda wesołego elfa”. 158 ucz.

29.11 - "Dzień Pluszowego Misia" - w ramach tego święta dzieci ze Sz. P w Wysokiem odwiedziły bibliotekę. Spotkanie obejmował poznanie historii misia. Rozmowa o misiach, które znamy z bajek i misiach żujących na wolności. Zajęcia plastyczne - misie polarne z balona. Głośne czytanie „Proszę przytulić misia”. 25 ucz.

30.11 – w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Mokrem - spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem

Pisarz literatury fantastycznej, publicysta, laureat wielu nagród literackich. 22 ucz.

12.12- Wizyta dzieci z kl. II Sz. P w Wysokiem. Założenie kart, zapoznanie z biblioteką, głośne czytanie " I kto tu jest mądry?". Rozmowa o niebezpieczeństwie związanym zabawami na świeżym powietrzu i zagrożeniach wynikających z  niewłaściwego zachowania. 13 ucz.

 

FB Zawada

03.01- Gazetka „A tak było… z życia Biblioteki w Płoskiem”. Wykorzystane materiały:  zdjęcia – informacje z kroniki.

30.01-Gazetka „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga- Grudzińskiego”. Wykorzystane materiały: zdjęcia, info.  z Internetu.

05.02- Głośne czytanie – Dorota Gellner „Czekoladki dla sąsiadki”, „Owady”, „Na straganie”, „Awantura na podwórku”, „Z tatą w cyrku”.   ucz. 65

12.02-Biblioteka przeprowadziła zajęcia w czasie ferii zimowych, które w tym roku były pod hasłem „Bajkowo, wesoło, zimowo”. Tematem pierwszych zajęć była krótka prezentacja bajek o zimie. Wybraliśmy  opowiadanie Włodzimierza Dulemby „Narty” i je przeczytaliśmy. Następnie  dzieci wykonały kartki pocztowe „Pozdrowienia z Ferii”. Pod koniec był „Mini- masz”, czyli logiczne zagadki obrazkowe i słowne oraz szachy, warcaby i kalambury. – ucz.3

16.02 -Zimowe fantazje ciąg dalszy. Rozmowy na temat zimy i tego co dotyczy tej pory roku. Czytanie zimowej opowieści „Lodowiec” Włodzimierza Dulemby. Następnie dzieci wykonały bałwanki z waty, kartonu i materiałów ozdobnych. „Mini- masz”, czyli logiczne zagadki obrazkowe i słowne oraz szachy, warcaby i kalambury. Na koniec zajęć – został rozegrany turniej gier planszowych. – ucz.3

19.02- „Zima – wiem o niej wszystko” – zajęcia edukacyjne. Zajęcia zaczęliśmy od czytania wierszy o tematyce zimowej, następnie dzieci opowiedziały czym charakteryzuje się zima, jak należy się do niej przygotować. Jak dostosować ubiór zimowy zarówno do temperatury, jak i zabawy czy też rodzaju uprawianego sportu. Zapoznaliśmy się również z niebezpiecznymi zimowymi zabawami, których należy się wystrzegać. Czytanie  przysłów związanych z zimą. „Planszówkowy zawrót głowy” – turniej gier planszowych – ucz.2

23.02- „Zimowe zagadki” guiz i zagadki na temat zimy. Zabawa w skojarzenia  „Karnawał czas zacząć” – rozmowa na temattradycji karnawałowego balu. Zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy. Wykonanie rysunków przedstawiających bale karnawałowe. Wystawka – „Pozdrowienia z ferii”. Prace dzieci z zajęć, przeprowadzonych w czasie ferii zimowych..- ucz. 4

8-05 -Tydzień Bibliotek ph.: „# biblioteka”. Wystawa „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”. Celem wystawy było zaprezentowanie czytelnikom tym dużym jak i małym książek, które były popularne w czasie naszego dzieciństwa. Na wystawie zagościły takie tytuły jak: Rogaś z Doliny Roztoki, Plastusiowy Pamiętnik, Pan Samochodzik, Alicja w Krainie Czarów, Cudaczek Wyśmiewaczek,  Ania z Zielonego Wzgórza, Szatan z siódmej klasy i Harry Potter.

04.06-XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ph.: „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Celem tej akcji jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką i uświadomienie dzieciom wartości głośnego czytania.W SP w Zawadzie odbyło się głośne czytanie dla dzieci z przedszkola z grupy maluchów, które z dużym zainteresowaniem słuchały bajki Pierre Couronne „Króliczki w samolocie”. Następnie z ochotą odpowiadały na pytania oraz dzieliły się wrażeniami po przeczytaniu książki. ucz. 25

13-27.08 -Biblioteka przeprowadziła zajęcia wakacyjne, ph., „Wakacyjna wyprawa, dookoła świata”.Rozpoczęliśmy od przeczytania opowiadania Włodzimierza Dulemby pt. „Plaża”. Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać nad wodą, jak radzić sobie z upałami, jakie zagrożenia mogą wystąpić w czasie letniego wypoczynku. Podczas pierwszego spotkania dzieci miały okazję brać udział w zabawach literackich oraz warsztatach plastycznych inspirowanych historią, kulturą, geografią różnych państw. I tak zwiedziliśmy Włochy i „Afrykańskie safari”. Poznaliśmy legendę Rzymu, charakterystyczne dla Włoch potrawy i przyprawy, zwroty grzecznościowe w języku włoskim, miasta, zwyczaje i tradycje oraz wiele ciekawostek związanych z tym krajem. Nie sposób było nie wspomnieć o karnawale, gondolach w Wenecji, o wulkanach, o krzywej wieży w Pizie. Każde z dzieci obejrzało przygotowane na temat Włoch  pozycje książkowe. Następnie dzieci przy pomocy kartonów, farb, kredek i kleju, wykonały wulkany. Poznaliśmyzakątki Czarnego Lądu. Dzieci przeczytały informacje o kontynencie afrykańskim, o zwierzętach jakie go zamieszkują, oraz o roślinności , która tam występuje. W Afryce zwiedziliśmy Egipt i Kenię. Robiliśmy afrykańskie naszyjniki z modeliny i maski z kartonu, malowaliśmy farbami afrykański pejzaż, oraz dzikie zwierzęta Afryki. – 11 ucz.

29.09-17.12 - Głośne czytanie - kontynuacja akcji  w Szkole Podstawowej w Zawadzie. Dzieci objęte czytaniem to oddział przedszkolny 4-5-latki. Dzieci wysłuchały opowiadania Jennie Poh „Wielka przygoda Jeżyka”, W. Widłak - „Wesoły Ryjek i jesień”, „Największa kałuża świata -Świnka  Peppa”, J. Bednarek „Lenek i gwiazdka” i „Boże Narodzenie”. 120 ucz.

1.10 „Mała książka - wielki człowiek” jest to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych.

 

FB Żdanów 

26.01-Gazetka ścienna, -,,Zima’’-( wiersze o zimie  i kolorowe prace).

30.01-29.05 - Kontynuacja akcji czytania Cała Polska Czyta Dzieciom czytano bajki i wiersze dla dzieci: Czesława Janczarskiego  pt. ,,Jak Wojtek został strażakiem”, „Nasza mama czarodziejka”, „Jak kózka uczyła się pływać”, ,,Bajki mądrej sowy”, „Żuk”, „Pójdę do przedszkola”, „Książka moim przyjacielem”, „Bajki czytamy sami”, „Z bajkownika podróżnika”, ,,Kot w butach”, „Jaś i Małgosia”, w  oddziałach przedszkolnych  ze Szkoły Podstawowej w  Żdanowie,  w grupach 4, 5 i 6-cio latków. ucz. 339.

07.02-Gazetka ścienna-,, Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki’’(do gazetki wykorzystano wiadomości z prasy)

13 i 14.02- Ferie w Bibliotece pod hasłem ,,My się zimy nie boimy w bibliotece się bawimy’’

Zajęcia plastyczne,,-Zimowe sporty ‘’(dzieci malowały różne sporty zimowe np.: Jazda na łyżwach, sankach, nartach. Prace zostały wykonane w dowolnej technice wg własnej inwencji twórczej farbami ,pastelami, pastą do zębów. ucz. 12.

10.03- Gazetka ścienna-,, Wiosna’’(do gazetki wykorzystano kolorowe ilustracje zgodne z tematyką wiosenną).

05.06 - Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom – W ramach akcji  udział wzięły dzieci z czterech oddziałów przedszkolnych w Żdanowie grupy 3,4,5,6. Czytano bajkę pt. „O Rybaku i złotej rybce”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały bajki poznały biednego rybaka i jego zrzędliwą starą żonę i dobrą złotą rybkę ,która spełniała życzenia . Morał z tej bajki był taki że bogactwo nie popłaca ,nie trzeba być zachłannym człowiekiem lecz dobrym. Po miłej dyskusji dzieci malowały postać złotej rybki. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników dostał kolorową książeczkę ,spotkanie odbyło się w wesołej i miłej atmosferze, w spotkaniu udział wzięło  98  dzieci.

03.07- Wakacje z biblioteką ph. „Wakacyjne podróże z książką” - zajęcia literackie - rozwiązywanie  zagadek, rebusów ze znanych wierszy Jana Brzechwy. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, dużym zainteresowaniem cieszyły się gry w piłkę na boisku dzieci grały w dwa ognie, w kosza i w klasy. W trakcie zajęć plastycznych, dzieci malowały ulubione zwierzęta domowe tj. kota i psa. 5 ucz. 

10.07- Głośne czytanie wierszy pt. „Brzechwa dzieciom”. Zajęcia czytelnicze z książką polegały na słuchaniu i czytaniu różnych wierszy Brzechwy tj. Tańcowała igła z nitką, Na straganie, Szpak i sowa(dzieci rysowały  bohaterów poznanych  z przeczytanych wierszy  w zajęciach udział wzięło 5 dzieci.

-Zajęcia komputerowe – „sposób na nudę” - dzieci bardzo chętnie korzystały z pracowni komputerowej grano w gry komputerowe i oglądano różne bajki. Zajęcia plastyczne pt. „Szaleństwo cekinów i koralików” – w trakcie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczną jak spędzić bezpiecznie wakacje, prace ozdabiały cekinami i koralikami. Zajęcia kulinarne „kolorowe kanapki” – zawsze smacznie i zdrowo. -zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, grano w klasy, piłkę, berka, skakano na skakankach oraz malowanie na chodniku kolorową kredą. - 34 ucz.

02.10- 18.12 - Kontynuacja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w SP w Żdanowie oddział przedszkolny: „Księżniczka Lilli i mała syrenka”, Jenny Pach „Wielka przygoda Jeżyka”, Dawid Mering „Kto przytuli misia Tulisia”, Jan Grabowski „Czarna owieczka”, Mira Jaworczakowa „Jacek Wacek i Pankracek”, Mira Jaworczakowa „list do Wacka”, J. Krzyżanek-„Cecylka i Boże Narodzenie”, Sven Nordovit „Niezwykły św. Mikołaj”, Julian Tuwim „Choinka”. 176 ucz.

20.12 - Filia biblioteczna w Żdanowie wzięła udział w akcji pt. „Książka na Start”. Przeznaczona dla dzieci w wieku 3-6 lat, która jest realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - Wielki człowiek”.

                                                                                        

I  Prenumerata czasopism

W 2017 roku do biblioteki gminnej zaprenumerowano 11 tytułów czasopism w tym : 2 tytuły czasopism fachowych, 3 tytuły dla młodzieży, tytułów dla dorosłych, tygodniki

Do Biblioteki Gminnej 7 tytułów : Tygodnik Zamojski, Kronika, Claudia, Gospodyni, Zdrowie, Bibliotekarz, Świerszczyk,

Do Filii Biblioteki w Płoskiem i Wysokiem - 5 tytułów : Kronika, Gospodyni, Pani Domu, Claudia, Zdrowie

Do Filii Biblioteki w Lipsku, Zawadzie -  5 tytułów : Tygodnik Zamojski,Kumpel, Pani Domu, Gospodyni, Zdrowie

Do Filii Biblioteki w Kalinowicach, Sitańcu– 6 tytułów, Tygodnik Zamojski, Claudia, Przyjaciółka, Gospodyni, Pani Domu, Zdrowie

Do Filii Biblioteki w Żdanowie – 6 tytułów, Tygodnik Zamojski, Claudia, Gospodyni, Kumpel, Viktor Junior, Zdrowie

 

28.02.2020

Elżbieta Stankiewicz

---

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s W WYSOKIEM (GOKGZ)

za 2019 rok

 

GOKGZ powstał w 2016 r. Działa na wielu płaszczyznach, realizując szeroki zakres zadań, związanych z kulturą, promocją, turystyką, rekreacją i sportem w Gminie Zamość, zarządzając jednocześnie 9 obiektami gminnymi. Misją GOKGZ jest m.in. minimalizowanie różnic pomiędzy zdystansowanymi wobec siebie grupami społecznymi w zakresie realizacji inicjatyw kulturalnych          i odbioru oferty kulturalnej. Jednym z celów jednostki jest wspieranie realizacji samorządowych inicjatyw mieszkańców Gminy Zamość poprzez współpracę ze społecznikami, osobami aktywnymi, placówkami oświatowymi, samorządami, w tym jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, Młodzieżową Radą Gminy Zamość, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi, jak stowarzyszenia, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), kluby sportowe i kluby honorowych dawców krwi (HDK). Działalność GOKGZ dąży do realizacji ambicji kulturowych zarówno pojedynczego mieszkańca, jak i całych grup społecznych, pomagając zarazem zaspokoić wiele społecznych potrzeb krzewienia kultury, wynikających z analizy oficjalnych wniosków sołeckich do budżetu Gminy Zamość.

 

GOKGZ zarządza 9 obiektami mienia gminnego. Są to:

1)     Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154,

2)     Regionalna Izba Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem 84,

3)     Świetlica wiejska w Białobrzegach 19 (od 2018 r.),

4)     Świetlica wiejska w Bortatyczach 39A (od 2018 r.),

5)     Świetlica wiejska w Sitańcu 286 (od 2018 r.),

6)     Świetlica wiejska w Skokówce, ul. Targowa 32 (od 2018 r.),

7)     Świetlica wiejska w Żdanówku 92 (od 2018 r.),

8)     Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie (od 2018 r.),

9)     były Punkt Informacji Turystycznej w Lipsku Polesiu (budynek dawnej szkoły).

 

Miejsca działalności GOKGZ to m.in. lokale w 33 obiektach na terenie Gminy, w tym: w/w siedziba GOKGZ w Wysokiem, w/w Izba, w/w „Orlik”, w/w dawna szkoła w Lipsku Polesiu, wynajmowane w Urzędzie Gminy Zamość (UGZ) biuro administracji GOKGZ, 23 punkty świetlicowe (Białobrzegi, Białowola, Bortatycze, Chyża, Hubale, Jatutów, Lipsko (OSP), Lipsko (obok kościoła), Łapiguz (udostępniony prywatny obiekt), Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Sitaniec, Szopinek, Skokówka, Skaraszów, Wieprzec/Wychody, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, Zawada, Żdanów i Żdanówek) oraz pomieszczenia udostępnione przez 5 gminnych szkół w Borowinie Sitanieckiej, Białowoli, Zawadzie, Mokrem i Sitańcu.

 

PLAN FINANSOWY GOKGZ W 2019 r. WYLICZONO W RAMACH BUDŻETU W WYSOKOŚCI 1 900 000 zł. ROK ZAMKNIĘTO WYDATKIEM 1 817 495,83 zł, CO STANOWI 95,25% WYKONANIA BUDŻETU.

 

Środki wydatkowano w podziale na 5 szerokich obszarów działania: 1) turystyka, 2) promocja Gminy, 3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, i koszty utrzymania obiektów, 4) administracja i funkcjonowanie GOKGZ, 5) kultura fizyczna i sport.

 

Z kolei przychody GOKGZ w 2019 r. wyniosły łącznie 15 965,07 zł, głównie za sprawą odsetek bankowych, wynajmu podległych świetlic i pobierania opłat za uczestnictwo w obozie letnim dla młodzieży.

 

NA UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI (DZIAŁ 630–63003) ZAPLANOWANO 18 000 zł,   A WYDANO 16 517,62 zł, CO STANOWI 91,76% WYKONANIA.

 

W ramach „wyznaczania i udostępniania tras turystycznych i miejsc atrakcyjnych Gminy Zamość” za 4750 zł zlecono specjalistycznej firmie renowację znaków i konkursowych punktów kontrolnych gminnej Ścieżki Rowerowej o długości aż 40,5 km.

Kosztem 240 zł wydrukowano karty do konkursu pn. „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2019”. Zrealizowano 3 edycje wyboru zwycięzców konkursowych, w czerwcu, lipcu i wrześniu, nagradzając 12 osób. Każdy autor zgłoszenia, który pierwszy raz „zaliczył” ścieżkę, otrzymał statuetkę z figurką susła. Od maja do sierpnia wpłynęło łącznie 105 kart konkursowych.

 

Na organizację VIII Marszu Pieszego na Orientację (30.03.) wydano 912,80 zł na przewóz osób, ubezpieczenie i artykuły spożywcze, w tym napoje. Trasa marszu z Kosobud do Wierzchowin liczyła 9 km. Ponad 30 piechurów pokonało ją w niespełna 3 godziny.

 

Zrealizowano również 3-dniowy X Rajd Pieszy z Mikołajem (5-6.12. i 14.12.) na trasie Lipsko Polesie - Wierzchowiny (8 km). W kwocie 8442,43 zł ujęto przewóz 288 osób, ubezpieczenie, zakup słodyczy i cukierków „od Mikołaja”, usługi przewodników, nadzór medyczny, usługę gastronomiczną oraz zakup drobnych upominków dla młodszych uczestników (dzieci i młodzież).

 

NA PROMOCJĘ GMINY ZAMOŚĆ (DZIAŁ 750–75075) PRZEZNACZONO PIERWOTNIE 293 000 zł, ALE PO PRZESYNIĘCIU WOLNYCH ŚRODKÓW Z INNYCH DZIAŁÓW W II POŁOWIE ROKU TA KWOTA WZROSŁA DO 305 000 zł, Z CZEGO WYDANO 290 691,56 zł, CO STANOWI 95,31% WYKONANIA.

 

Wydatki tego działu dotyczą promowania Gminy, w tym budowania jej pozytywnego wizerunku jako silnej i stabilnej „marki” o dużym prestiżu i potencjale, co pozytywnie wpływa na postrzeganie Gminy przez mieszkańców, turystów i inwestorów, jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania                            i inwestowania, co z kolei pozwala skuteczniej promować ideę samorządową w społecznościach, kształtując lokalną i samorządową tożsamość mieszkańców.

W zakresie promocji bliskość miasta Zamość determinuje część gminnych działań, dlatego GOKGZ wspierał i współorganizował wybrane wydarzenia zewnętrzne, promując na nich Gminę, a także prowadził liczne działania za pośrednictwem internetu, współpracując z mediami w celach stałego umacniania pozytywnego wizerunku Gminy oraz informacyjno-promocyjnych.

 

Oficjalna strona internetowa Gminy jako rozbudowany serwis www.gminazamosc.pl jest administrowana przez GOKGZ - w 2019 r. serwis odnotował 184 347 odsłon, a liczba użytkowników osiągnęła poziom 35 938 osób.

 

Na „Wydawanie Biuletynu Samorządu Gminy Zamość” wydano 57 713,13 zł.

GOKGZ zredagował i zlecił druk 11 numerów Biuletynu, każdy po 4000 egzemplarzy, co kosztowało 57 584 zł. Łącznie rozdystrybuowano 44 tysiące Biuletynów w ponad 60 punktach. Ilość stron poszczególnych wydań wahała się w przedziale 36-60 strony. Biuletyny są także dostępny jako pliki pdf na stronie https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/.

Ponadto, za 129,13 zł zlecono oprawę twardą trzech roczników Biuletynu z lat 2016-18 na potrzeby archiwizacji.

 

Na „Promocję Gminy Zamość w masmediach” wydano 56 154,09 zł, w tym:

1)       Zakupiono usługi filmowo-internetowe w SMAILMEDIA Sp. z o.o. na produkcję, emisję i prawo do dowolnego wykorzystania 50 filmików w roku, promujących walory społeczne, kulturowe    i turystyczne Gminy Zamość. Wykonawca zapewnił emisję w serwisie Telewizji Internetowej Zamość.TV pod adresem www.gminazamosc.tv. Filmy miały formę relacji z wybranych wydarzeń gminnych i sołeckich.

2)       Zakupiono usługi filmowo-internetowe w SMAILMEDIA Sp. z o.o. na produkcję, emisję i prawo do dowolnego wykorzystania 5 filmików, promujących aspekty gospodarcze Gminy Zamość,  z czego zrealizowano 2 produkcje, a umowę aneksowano. Wykonawca zapewnił emisję filmików w serwisie Telewizji Internetowej Zamość.TV pod adresem www.gminazamosc.tv.

3)       W Katolickim Radiu Zamość (KRZ) zakupiono produkcję i emisję 48 audycji, promujących wybrane wydarzenia w Gminie Zamość, z emisją w soboty o godz. 11:15 i powtórką  w poniedziałki o 20:00 (z możliwością zamiany jednostkowej audycji na pakiet reklamowy 28 emisji spotu reklamowego). W 2019 r. KRZ nagrało i wyemitowało w ramach umowy 46 audycji     i 2 pakiety reklamowe po 28 emisji spotów promujących 2 plenerowe wydarzenia gminne: Folkopolkę i Dożynki. Ta sama umowa dotyczyła również emisji pakietów reklamowych                z życzeniami świątecznymi od Samorządu Gminy Zamość – na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

4)       GOKGZ w ramach promocji Gminy pokrył roczne koszty utrzymania:

-     domeny dla strony internetowej www.gminazamosc.pl,

-     serwera dla strony internetowej www.gminazamosc.pl,

-     usługi certyfikatu SSL dla domeny www.gminazamosc.pl.

5)       Wykorzystano następujące media do przekazania płatnych życzeń na Wielkanoc i Boże Narodzenie od Samorządu Gminy Zamość: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Nowy Kurier Zamojski, Roztoczański Głos, portal Zamojska.pl, Radio Eska Zamość, Radio Złote Przeboje Zamość.

6)       Zakupiono usługę promocji Gminy w „Kronice Tygodnia” oraz podczas XIX Plebiscytu Piłkarskiego „Kroniki Tygodnia” - w ramach udziału Gminy w charakterze partnera plebiscytu. Promocja objęła m.in.: publikację herbu Gminy w gazecie przy artykułach związanych               z Plebiscytem, ustawienie roll-upu Gminy podczas uroczystej gali (16.02.) i publikację herbu       w gazecie przy relacji tekstowej z gali.

7)       Zakupiono usługę promocji Gminy w „Kronice Tygodnia” podczas trwania plebiscytu na „Miss Supergospodyń”. Promocja objęła m.in. ekspozycję herbu w gazecie przy artykułach związanych z w/w akcją, promocję Gminy w innych mediach Grupy Wydawniczej „Słowo”, które publikowały treści o plebiscycie, trzykrotne wspomnienie podczas gali regionalnej o Gminie Zamość jako partnerze akcji, zaproszenie i nieodpłatny udział osób reprezentujących Gminę w gali finałów regionalnych i opcjonalnie w gali finałów wojewódzkich.

8)       Zakupiono usługę filmowo-internetową w firmie „Telewizja Kablowa Zamość - Video-Kadr Marek Madej” na produkcję, emisję i prawo do dowolnego wykorzystania filmiku w formie relacji z „XIII Dnia Muzealnika” w Wysokiem (2.06.) – usługę zamówiono, ponieważ spółka SMAILMEDIA poinformowała wcześniej o niemożności wykonania zamówienia cząstkowego w ramach umowy /patrz: punkt 1)/.

9)       Zamówiono kilkudniowe płatne kampanie reklamowe w Radiu Eska Zamość i Radiu Złote Przeboje w Zamościu, promujące 2 gminne wydarzenia: Folkopolkę (28.07.) i Dożynki Gminy Zamość (1.09.).

 

Na „Współpracę ze środowiskami lokalnymi innych regionów, państw i samorządów” wydano 34 348,72 zł, w tym na następujące działania:

1. Organizacja wizyty w Gminie Zamość polonijnej Grupy Folkowej „Gościniec” z Glasgow (Szkocja) w dniach 19-22 stycznia 2019 r., która przyjechała z rewizytą w ramach współpracy      z gminnym zespołem wokalno-chóralnym „Ale Cantare” z Płoskiego.
2. Organizacja wyjazdu Delegacji Gminy Zamość do Gminy Kamionka pn. „Działalność instytucji kultury i muzeów częścią promocji regionów”, w tym wizyty w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Kamionka i spotkania z kadrą jednostki (11.05.).
3. Organizacja wizyty Delegacji Gminy Zamość i gminnego zespołu „Ale Cantare” w partnerskiej Gminie Sanok w dniach 10-12 sierpnia 2019 r., w tym uczestnictwo w wydarzeniu pn. „XIII Kermesz Karpackich Smaków 2019” w Mrzygłodzie /Gmina Sanok/.
4. Organizacja wyjazdu pn. „Tradycje dożynkowe lokalnych społeczności Lubelszczyzny ostoją kultury ludowej” - wizyta i uczestnictwo Delegacji Gminy Zamość i zespołu „Ale Cantare”  w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Kamionce (18.08.).
5. Organizacja w Gminie Zamość spotkania samorządowego Delegacji gmin partnerskich, Gminy Sanok, Gminy Suwałki i Gminy Zamość, oraz zaprzyjaźnionej Gminy Kamionka, w dniach 30 sierpnia – 2 września 2019 r., wraz z uczestnictwem przyjezdnych Delegacji w Dożynkach Gminy Zamość w Łapiguzie (1.09.).
6. Organizacja wyjazdu Delegacji Gminy Zamość do Lwowa (Ukraina) na konferencję pn. „Rola   i znaczenie personelu w promowaniu wartości przyrodniczych i dziedzictwa przyrodniczego regionu Roztocza” (29-30.09.).

 

Na „Wydawnictwa i materiały promujące Gminę Zamość” wydano 46 593,10 zł.

GOKGZ wydatkował środki na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z elementami identyfikującymi Gminę Zamość, jak herb, flaga, nazwa czy adres strony internetowej, w tym ponad 11 tysięcy gadżetów (breloczki metalowe z grawerem laserowym, kubki ceramiczne z nadrukiem, drewniane zakładki do książek /grafika wypalana/, długopisy ekologiczne z tekturowym korpusem, długopisy metalowe, odblaskowe breloczki i opaski samozaciskowe, medale okolicznościowe w etui, wstążkę ozdobną satynową z gminnym nadrukiem, metalowe uniwersalne wieszaczki stołowe na torebkę z laserowym grawerem herbu, koszulki bawełniane typu T-Shirt, kubki promocyjne w kształcie żarówki ze słomką, chusty z nadrukiem promocyjnym, buttony z motywem herbu, gminne teczki ofertowe). Zlecono również wydruk 2 banerów promocyjnych ze znakami gminnymi oraz zakupiono baterie AAA do kilkudziesięciu aluminiowych latarek z grawerem promocyjnym (latarki zakupiono w 2018 r.).

Ponadto, w ramach zadania:

-     zakupiono: ostatnie 10 szt. nakładu książki „Zwierzajki 2” lokalnej pisarki Marii Duławskiej, 70 foto-albumów „Zamość – miasto idealne” z obwolutą dedykowaną Gminie Zamość, 2 albumy „Katedra w Zamościu”, 2 albumy „Roztocze”, 3 albumy „W leśnych ostępach”,

-     zlecono wydruk: 2500 map turystycznych Gminy Zamość wg projektu GOKGZ, 3000 ulotek promujących Regionalną Izbę Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem (w tym 500 w wersji angielskiej), 4000 pocztówek promocyjnych, 1200 szt. gminnych kalendarzy ściennych na 2020 r.

 

Na „Pozostałe działania promujące Gminę Zamość” wydano 95 882,50 zł, w tym na promocję Gminy podczas następujących wydarzeń zewnętrznych, niejednokrotnie objętych honorowym patronatem Wójta Gminy Zamość:

1. Otwarty Turniej Par „Grand Prix Lubelszczyzny w Brydżu Sportowym Par” (13.01.) w Ośrodku Duet w Zamościu - promocja Gminy objęła: zamieszczenie informacji o patronacie Wójta Gminy Zamość w komunikatach tekstowych wysłanych do wszystkich mediów przed, w trakcie i po w/w wydarzeniu, wizualizację informacji o Gminie Zamość i patronacie Wójta Gminy Zamość na plakatach, umieszczenie herbu Gminy na pucharach dla zwycięzców, ekspozycja roll-up’ów    i banerów gminnych w miejscu wydarzenia, dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy wśród zawodników, umieszczenie herbu i nazwy Gminy w serwisie http://proactivssa.pl w zakładce „/partnerzy/instytucje/” wraz z linkowaniem do gminnej strony internetowej.
2. Piłkarska Gala STS Gryf Gmina Zamość (25.01.) w świetlicy w Zawadzie – ekspozycja gminnego roll-up’u i wydruk pamiątkowych dyplomów wg projektu własnego.
3. X Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu (9-10.02.) - promocja objęła: publikacja informacji o Gminie jako patronie wydarzenia; zamieszczenie herbu na plakatach w ilości 100 szt., druk herbu na zaproszeniach w ilości 20 szt., publikacja plakatu         z herbem na stronie www Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego www.golebie-zamosc.pl; ustawienie roll-up’u w miejscu wystawy, tj ZSP nr 5   w Zamościu podczas wydarzenia; informowanie w mediach o objęciu wystawy patronatem przez Gminę Zamość.
4. Zakup wiązanek na dwie uroczystości pogrzebowe: 1) wieloletniego Komendanta Gminnego OSP Gminy Zamość; 2) matki pracownika GOKGZ.
5. Walentynkowa akcja poboru krwi „Krople Miłości” w Wysokiem (10.02.) - promocja objęła organizację ekspozycji i pokazów kulinarnych i rękodzielniczych.
6. Międzyszkolny Konkurs „Wiedzy o Regionie” (15.03.) w ZSP nr 1 w Zamościu – promocja objęła zakup nagród dla finalistów etapu regionalnego, dystrybucję gminnych materiałów promocyjnych i publikację herbu na materiałach drukowanych i elektronicznych, m.in. na https://www.ekonomikzamosc.pl/2019/03/01/miedzyszkolny-konkurs-wiedzy-o-regionie-etap-szkolny/.
7. XXIV Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego (9-14.03.) w CKF „Stylowy” w Zamościu - promocja objęła zamieszczenie informacji o wsparciu wydarzenia przez Wójta Gminy Zamość      w komunikatach tekstowych skierowanych do mediów przed, w trakcie i po w/w wydarzeniu, zamieszczenie herbu Gminy na: stronie www.sacrofilm.pl, plakatach i afiszach drukowanych (min. 50 szt.) i w wersji elektronicznej, w folderach wydarzenia (min. 500 szt.), a także ekspozycję roll-up’ów z herbem w miejscu wydarzenia.
8. 2 konkursy: 1) „Na palmę wielkanocną i stroik” w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach; 2) „Na palmę wielkanocną” w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku w Niedzielę Palmową. Promocja objęła dystrybucję materiałów promocyjnych z herbem Gminy wśród uczestników konkursów oraz przekazanie proboszczom upominków książkowych i plastycznych.
9. 43. Kiermasz Wielkanocny w Zamościu w Niedzielę Palmową na Rynku Wielkim - promocja Gminy objęła ufundowanie i przekazanie upominków dla dwu reprezentantów Gminy    w konkursie rozstrzygniętym podczas w/w wydarzenia, organizację stoisk dla twórców rękodzieła z Gminy Zamość (oznakowanie stoisk chustami z herbem i flagą Gminy), ustawienie roll-up’ów i banerów z herbem w miejscach widocznych dla odwiedzających, przygotowanie  w sali Muzeum Zamojskiego kącika wystawowego z rękodziełem mieszkańców Gminy oraz przygotowanie degustacji tradycyjnych potraw wielkanocnych dla wystawców.
10. Mistrzostwa Europy Seniorów i Młodzieżowców w Sumo (19-21.04.) w Tallinie (Estonia) - promocja Gminy objęła: eksponowanie herbu na odzieży sportowej zawodników UKSCSW LIDER Zamość i UKS Sorga Zamość, startujących w zawodach - w szczególności tych z Gminy Zamość, eksponowanie flagi gminnej podczas zawodów, podawanie informacji o Gminie, jako podmiocie wspierającym udział zawodników w/w klubów w zawodach, we wszystkich komunikatach medialnych nt. powyższej imprezy.
11. XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” (28.05. - etap gminny; 7.06. - etap powiatowy). Promocja Gminy objęła ufundowania i przekazanie nagród książkowych dla uczniów szkół gminnych - uczestników etapu gminnego i powiatowego.
12. Jubileusz 100-lecia Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach (19.05.) - promocja Gminy objęła zamówienie okolicznościowego „obrazu” w formie transferu grafiki na desce udział Delegacji gminnej i zamówienie przekazanie pamiątkowego „transferu grafiki na desce”    i przekazanie go proboszczowi przez Delegację gminną.
13. Gminna Akcja poboru krwi w Wieprzcu/Wychodach (19.05.) - promocja Gminy objęła organizację stoiska z wystawą rękodzieła mieszkańców Gminy Zamość, pokazy kulinarne promujące tradycyjne potrawy regionalne z możliwością degustacji przez uczestników wydarzenia.
14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze” w Zamościu (22-23.05.) - promocja Gminy objęła: organizację stoiska promującego rękodzieło artystyczne i lokalne tradycje kulinarne mieszkańców Gminy Zamość wśród uczestników konferencji, oznaczenie stoiska emblematami Gminy, ustawienie roll-up’ów i banneru gminnego z herbem w miejscach widocznych dla uczestników konferencji, przygotowanie stołu degustacyjnego z potrawami charakterystycznymi dla Gminy, umieszczenie herbu na materiałach konferencyjnych i ekspozytorach: w sali Ratusza, podczas obrad plenerowych            i sesji posterowej, oraz podczas sesji jubileuszowej, a także na stronie www Uniwersytetu Przyrodniczego w zakładce „Konferencja „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze””, informowania przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie o fakcie wsparcia ze strony Gminy Zamość we wszystkich oficjalnych komunikatach medialnych dotyczących konferencji.
15. Zamojski Dzień Papieski w roku 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Zamościu (12.06.) na Rynku Wielkim (wystąpił zespół „Golec uOrkiestra”) - promocja Gminy objęła: umieszczenie 2 banerów gminnych w stosownej bliskości sceny, ustawienie roll-up’ów z herbem Gminy podczas spotkań informacyjnych, umieszczenie herbu na banerze okolicznościowym Organizatorów (Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu) stojącym na podeście sceny głównej, publikacja herbu na plakatach (minimum 50 szt. w formacie A3 i 250 szt. A4), zaproszeniach i ulotkach, prezentację herbu na telebimie oraz w filmie reklamującym wydarzenie (emisja na www.radiozamosc.pl, na Facebooku KRZ i na kanale Youtube), podawanie informacji o Gminie w słownych i pisemnych zapowiedziach wydarzenia w KRZ, zamieszczenie informacji o Gminie na portalach www.radiozamosc.pl oraz www.skkm.zamojskolubaczowska.pl.
16. Jubileusz 100-lecia Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku (24.06.) - promocja Gminy objęła zamówienie okolicznościowego „obrazu” w formie transferu grafiki na desce udział Delegacji gminnej i zamówienie przekazanie pamiątkowego „transferu grafiki na desce” i przekazanie go proboszczowi przez Delegację gminną.
17. Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej w Kraśniku (21-22.07.) – działania objęły organizację wyjazdu pn. „Promocja Gminy Zamość podczas Festiwalu Kulinariów i Sztuki Ludowej”; na miejscu organizację gminnego stoiska promocyjnego z rękodziełem i degustacją dań zamojskiej kuchni. Na scenie wystąpiła również grupa „Sabat” z Gminy Zamość.
18. XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie (5-7.07.) - promocja objęła przekazanie na rzecz hodowców z Gminy Zamość, wystawiających zwierzęta, 9 zestawów promocyjnych z materiałami i wydawnictwami.
19. Zakup upominku okolicznościowego dla mieszkanki Gminy Zamość za awans do ścisłego finału plebiscytu Kroniki Tygodnia „Supergospodynie”.
20. XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk 2019 w Zamościu (8-14.07.) - promocja objęła: umieszczenie herbu na materiałach promujących wydarzenie, publikację  plakatu wydarzenia z herbem na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” – www.zamojszczyzna.com.pl, informowanie w przekazie medialnym o wsparciu wydarzenia przez Gminę Zamość, umieszczenie  herbu na gadżetach związanych z wydarzeniem, w tym na koszulkach T-shirt i tekstylnych torbach promocyjnych, umieszczenie minimum 2 banerów gminnych w widocznych punktach w obrębie  wydarzenia na Rynku Wielkim w Zamościu.
21. 63. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „ORLIKÓW” Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej (8.08.) - promocja objęła: nadanie II etapowi Wyścigu następującego tytułu: „Etap Wójta Gminy Zamość” – tj. etap jazdy indywidualnej na czas ze startami i metą przy szkole w Żdanowie; umieszczenie herbu na koszulkach liderów wyścigu, afiszach reklamujących wyścig, a także w regulaminach       i informatorach, a także informowanie w komunikatach werbalnych spikerów wyścigu o Gminie jako sponsorze tytularnym II etapu.
22. Gminna akcja poboru krwi w Mokrem (11.08.) - promocja objęła organizację regionalnego stoiska promującego aktywność mieszkańców Gminy Zamość (mini-wystawa rękodzieła, wykonanego na świetlicowych warsztatach plastycznych, pokazy kulinarne z możliwością degustacji tradycyjnych potraw regionalnych). Zadanie zlecono Stowarzyszeniu Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.
23. XXXII Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu (28-31.08.) - promocja objęła: objęcie przez Gminę Zamość tytułu Partnera wydarzenia, komunikowanie tej informacji w informacjach przekazanych mediom, zamieszczenie herbu na stronie http://www.biegpokoju.zamosc.pl/ oraz na plakatach i afiszach, a także publikacja herbu   z informacją o walorach Gminy w folderze okolicznościowym wydarzenia (pół strony).
24. Promowanie Gminy w procesach produkcji, dystrybucji, pokazów promocyjnych i innych emisji teledysku HD do utworu „Baobab” zespołu „Makiwara” z premierą internetową dn. 30.08. na stronach mediów społecznościowych, tj. Facebook i Youtube. Zdjęcia do teledysku nakręcono m.in. w okolicach wsi Białowola, Lipsko Polesie i Lipsko Kosobudy w Gminie Zamość, ukazując jej walory przyrodnicze. Na końcu teledysku umieszczono planszę z logotypami, wśród których były symbole gminne. W ciągu 6 miesięcy teledysk odnotował ponad 75 tys. wyświetleń na Youtube.
25. V Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Zamość w Płoskiem (5.10.) - promocja objęła przekazanie materiałów promocyjnych, umieszczenie 2 gminnych bannerów  balonu promocyjnego w miejscu wydarzenia, tj. na sali sportowej szkoły w Płoskiem.
26. Wyjazd studyjny do Lichenia na „IX Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich” (13-15.09.) - promocja objęła: eksponowanie symboli Gminy na banerach oraz chustach/apaszkach w korowodzie i podczas całego wydarzenia, prezentację artystyczną za sprawą występu scenicznego gminnego zespołu „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej podczas przeglądu zespołów folklorystycznych, udział w Jarmarku Kulturowych,      w tym prezentacji regionalnych potraw, udział w wielu konkursach, w tym kulinarnych, udział       w pokazie mody „W zgodzie z naturą”. Uczestnictwo reprezentacji Gminy zostało zwieńczone zdobyciem nagród i wyróżnień.
27. Mistrzostwa Europy Juniorek w Sumo w Szigetszentmiklos na Węgrzech (28-29.09.) - promocja objęła: eksponowanie herbu i nazwy Gminy Zamość na odzieży sportowej zawodników   i  trenerów UKS CSW LIDER Zamość, biorących udział w zawodach sportowych,                         w szczególności będących mieszkańcami Gminy, eksponowanie gminnej flagi podczas trwania zawodów, zwłaszcza w miejscu zgrupowania zawodników i kadry szkoleniowej, podawanie informacji o Gminie jako podmiocie wspierającym występ w/w zawodników w mistrzostwach we wszystkich komunikatach, przekazywanych mediom przez klub.
28. Jubileusz XXV-lecia istnienia Rotary Club Zamość w Zamościu (5.10.) - promocja objęła przygotowanie, zamówienie i przekazanie organizacji okolicznościowego grawertonu w imieniu Samorządu gminnego.
29. Obchody 60-lecia kuźni w Wólce Wieprzeckiej (5.10.) - promocja objęła przygotowanie, zamówienie i przekazanie okolicznościowego dyplomu w formie ozdobnego „transferu na desce”.
30. I Wojewódzki Konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie (29.09.) - promocja poległa na promowaniu tradycji rękodzielniczych, kulinarnych   i sztuki ludowej Gminy Zamość. Zadanie zlecono Stowarzyszeniu Kobiet na rzecz promocji          i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Działania objęły organizację grupy członkiń KGW z terenu Gminy biorących udział w konkursach, promowanie rękodzieła, kulinariów i lokalnej twórczości ludowej. Eksponowanie herbu przez zamieszczenie go w oznakowaniu prezentowanych dań        i rękodzieła, noszenie buttonów z motywem herbu i chust/apaszek z herbem, ustawienie gminnego roll’up-u w miejscu zgrupowania gminnej reprezentacji podczas wydarzenia.
31. „Dzień Lasu” w Rogóźnie-Kolonii (20.10.) - promocja polegała na promowaniu tradycji rękodzielniczych, kulinarnych i sztuki ludowej Gminy podczas wydarzenia poprzez organizację grupy osób, uczestniczących w warsztatach ekologicznych, organizację stoiska promocyjnego, reprezentowanie wizualne Gminy poprzez organizację ekspozycji rękodzieła i lokalnej twórczości ludowej, ekspozycję gminnych symboli poprzez noszenie buttonów i chust/apaszek      z motywem herbu i nazwy gminy.
32. Obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa  w Zamościu (20.11.) - promocja objęła przygotowanie, zamówienie i przekazanie pamiątkowego grawertonu władzom regionalnym PCK oraz upominków dla wyróżnionych Honorowych Dawców Krwi z Gminy Zamość.
33. Zakup kwiatów na uroczystość pogrzebową wieloletniej działaczki społecznej, współpracującej   z GOKGZ w ramach promocji Gminy i rozwoju kultury.
34. Gminna akcja poboru krwi w Płoskiem (10.11.) - promocja polegała na organizacji regionalnego stoiska z wystawą rękodzieła, wykonanego przez mieszkańców Gminy, oraz pokazy kulinarne z możliwością degustacji tradycyjnych potraw regionalnych.
35. Spotkanie z Pawłem Fajdkiem, 4-krotnym Mistrzem Świata w rzucie młotem, w szkole   w Kalinowicach (15.11.) – promocja objęła zakup kwiatów dla trenerki Mistrza, a upominkiem dla niego zajęła się szkoła.
36. Świąteczne spotkania bożonarodzeniowe z organizacjami pozarządowymi – promocja objęła zakup stroików świątecznych.
37. VI Orszak Trzech Króli w Zamościu (6.01.2020; koszty zaksięgowano w 2019 r.) - promocja objęła zamieszczenie herbu i nazwy Gminy oraz logo GOKGZ na plakatach A2 (350 szt.),  w śpiewnikach z kolędami (2000 szt.), na koronach tekturowych (3000 szt.), przekazanie na potrzeby mieszkańców Gminy: 100 plakatów, 400 śpiewników i 300 koron, ekspozycję plakatów w wersji elektronicznej na stronie OTK http://zamosc.orszak.org/, publikacja informacji o objęciu wydarzenia patronatem honorowym Wójta Gminy Zamość i informowanie o tym  w komunikatach skierowanych do wszystkich mediów.
38. Konferencja pt. „Akademia Polska smakuje” w Elizówce k/Lublina (27.11.) – działania polegały na promowaniu tradycji rękodzielniczych, kulinarnych i sztuki ludowej Gminy poprzez organizację grupy wyjazdowej, organizację stoiska promocyjnego z tradycyjnymi wyrobami kulinarnymi, charakterystycznymi dla regionu, dystrybucję gminnych materiałów promocyjnych, reprezentowanie wizualne Gminy poprzez ekspozycję rękodzieła i lokalnej twórczości ludowej, ekspozycję symboli gminnych poprzez noszenie buttonów i chust/apaszek z motywem herbu  i nazwy Gminy.

 

NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, i KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW (DZIAŁ 921–92109) PRZEZNACZONO 620 000 ZŁ, A WYDANO 575 262,48 ZŁ, CO STANOWI 92,78% WYKONANIA.

 

Na „Rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego” wydano 133 846 zł. Wsparciem objęto 18 amatorskich grup artystycznych (wokalnych, kabaretowych i tanecznych) – są to:

1)       „Ale Cantare” - żeński zespół wokalno-chóralny OSP z Płoskiego (25 osób),

2)       „Amator” – grupa teatralna z Lipska,

3)       „Baryton” – grupa wokalna z Lipska,

4)       „Białowolanki” - zespół śpiewaczy „Białowolanki” z Białowoli (8 osób),

5)       „Chyżanie” – męska grupa wokalna z Chyżej (5 osób; od października),

6)       „Czerwone Korale” - zespół śpiewaczy z Zawady (25 osób),

7)       dziecięca grupa taneczna GOKGZ (do sierpnia),

8)       „Echo Lipska” - zespół śpiewaczy z Lipska (10 osób),

9)       „Fresh Dance GOK Wysokie” - młodzieżowa grupa taneczna z GOKGZ (do maja),

10)    „Kalinka” - zespół śpiewaczy Gminnego Klubu Seniora w Skaraszowie (ponad 20 osób),

11)    Kabaret KGW Lipsko (2 osoby),

12)    „Roztoczanki” - zespół śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej (8 osób),

13)    „Sitanianie” - chór z Sitańca (30 osób),

14)    „ShowMen Szopinek” - męski zespół wokalny (15 osób),

15)    „Slavica Dance Kids” - dziecięca grupa taneczna z GOKGZ (od września),

16)    „Slavica Dance” - dorosła grupa taneczna z GOKGZ (od września),

17)    „Taka potrzeba” - kabaret z Łapiguza (6 osób),

18)    „Wesołe Gosposie” - zespół ludowo-obrzędowy z Sitańca Kolonii (13 osób).

 

Powyższe formacje łącznie w ciągu pół roku odnotowały ok. 130 ważniejszych występów dla szerszej publiczności /dane bez Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola (MOD), gdyż GOKGZ finansuje działalność MOD OSP jako osobne zadanie budżetowe/.

 

Na wynagrodzenia instruktorów (umowy zlecenia) za prowadzenie zajęć instruktażowych z formacjami „Ale Cantare” (4 godziny tygodniowo), „Białowolanki” (2 godz. tyg.), „Czerwone Korale” (4 godz. tyg.), „Echo Lipska” (2 godz. tyg.), „Roztoczanki” (2 godz. tyg.), „Sitanianie” (2 instruktorów x 4 godz. tyg.), „ShowMen Szopinek” (2 godz. tyg.), „Wesołe Gosposie” (4 godz. tyg.), zespół „Kalinka” (2 godz. tyg.), wydano 100 705,83 zł (w tym pochodne od wynagrodzeń).

Finansowano także udział w/w formacji w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz uroczystościach gminnych, powiatowych i ponadregionalnych. Koszty objęły opłaty akredytacyjne, przewóz, ubezpieczenia, noclegi i wyżywienie - i wyniosły 33 140,17 zł.

 

Na „Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Białowola” (MOD) wydano 60 245,03 zł, w tym na prowadzenie prób i zajęć przez 3 instruktorów w łącznym wymiarze 17 godzin tygodniowo – łączny koszt wynagrodzeń wyniósł 38 040 zł. MOD zrzesza ok. 30 osób młodych i dzieci, z czego ponad 10 aktywnie bierze udział w koncertach, reszta jest na etapie nauki, która jest bezpłatna. Zajęcia są zarówno indywidualne, jak i zespołowe, a pierwszy koncert nowego członka MOD zazwyczaj poprzedza co najmniej 2-letnia nauka na zajęciach indywidualnych, stąd znaczna ilość godzin instruktarzowych. MOD jest ubezpieczona kwotą składki 1160 zł. Zajęcia i próby odbywają się w szkole w Białowoli.

Działalność MOD to także 1-2 wyjazdy szkoleniowe z elementami atrakcji turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – w 2019 r. MOD wyjechał do Krynicy Górskiej (19-23.08.). 5-dniowy wyjazd wygenerował łącznie 13 099,02 zł kosztów, obejmujących przejazdy, ubezpieczenie, noclegi                z wyżywieniem w OW „Gromada”, płatne atrakcje typu Sankostrada, zwiedzanie słowackiego miasteczka Bardejov, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz odwiedziny słynnego Parku Narodowego „Słowacki Raj”.

W 2019 r. na potrzeby MOD zakupiono 6 nowych trąbek typu kornet i 5 nowych ustników do różnych instrumentów dętych za łączną kwotę 7946,01 zł. W ciągu roku MOD dała ponad 10 większych koncertów dla szerszej publiczności.

 

Na „Pielęgnowanie Polskich Tradycji Strażackich” wydano 18 407,71 zł.

Środki wydatkowano na organizację lub współorganizację 5 wydarzeń:

1)     42. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne pod patronatem Wójta odbyły się w świetlicy przy OSP w Mokrem (6.03.). Rywalizowało 38 uczniów z gminnych szkół. Zwycięzcy reprezentowali Gminę na Eliminacjach Powiatowych w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu (26.03.).

2)     Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dzieci i młodzieży – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP (MDP OSP) z terenu Gminy Zamość (14.02.) do Mokrego i Jacni. Przejazd odbył się autami OSP pod opieką opiekunów MDP OSP delegowanych z macierzystych jednostek OSP. Program objął szkolenia w OSP Mokre, a następnie wyjazd do Jacni, gdzie odbyło się kolejne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zapoznano również uczestników z zasadami korzystania i zachowania się na stoku.

3)     Gminny Dzień Strażaka i Jubileusz 90-lecia OSP w Białowoli i (5.05.). GOKGZ zakupił wiązanki kwiatów złożone następnie pod pomnikiem mogiły pomordowanych przez Niemców w 1942 r. mieszkańców Białowoli. Program wydarzenia objął ceremonię strażacką, oficjalne wystąpienia, polową Mszę św. w oprawie muzycznej MOD i występy artystyczne, częściowo przeniesione do świetlicy ze względu na deszcz.

4)     Młodzieżowe Spotkania z Tradycją Strażacką w Pniówku (16.06.). Program wydarzenia objął zawody sportowo-pożarnicze MDP OSP z Gminy Zamość oraz część festynową, w tym udostępnienie „dmuchańców” i urządzeń rekreacyjnych oraz warsztaty rękodzieła pn. „Drewniane magnesy”. W zawodach udział wzięło 9 sekcji MDP OSP.

5)     Gminne Manewry Medyczne – Płoskie 2019 (29.11.). Wydarzenie było skierowane do członków MDP OSP Gminy Zamość i obejmowało przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, w tym zabezpieczenie poszkodowanego przy upadku z wysokości, przy porażeniu prądem, z wykorzystaniem AED, a kończyło się sprawdzianem.

 

Ponadto, zakupiono książki, pt. „Nie wolno zatrzymywać się w marszu – cz. II”, autorstwa pułkownika pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysława Skiby z Zamościa – zamojskiego nestora pożarnictwa, najstarszego strażaka po prawej stronie Wisły, założyciela wielu jednostek OSP na terenie Gminy Zamość i regionu. Książkę rozdysponowywano w środowisku gminnych OSP.

 

Na „Obchody patriotyczne, święta narodowe i rocznice” wydano 1271,17 zł na:

a)   zakup kwiatów, tortu i upominków na 100. urodziny mieszkańca Gminy Zamość,

b)   zakup wiązanek pogrzebowych dla Delegacji Gminy Zamość i GOKGZ, w tym na uroczystość ponownego pochówku żołnierzy Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej,

c)   organizację obchodów gminnych Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Wólce Panieńskiej oraz wydarzeń towarzyszących:

-     „Montaż słowno-muzyczny i wspólne śpiewanie z „Czerwonymi Koralami” w Zawadzie (10.11.),

-     „Polaków wspólne śpiewanie o wolności” w siedzibie GOKGZ w Wysokiem (11.11.),

-     „Sołeckie spotkanie niepodległościowe” w ZSPIP w Kalinowicach (11.11.),

-     „W drodze do wolności – listopadowe spacery po Zamościu” z przewodnikiem (3 soboty).

 

Na „Samorządowy Dzień Kobiet” wydano 17 325 zł. Koszty objęły:

-     organizację 3 tur gminnych obchodów Dnia Kobiet w CKF „Stylowy” w Zamościu,

-     zakup biletów na 3 seanse filmu „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” (2 seanse dn. 9.03. i jeden seans dn. 16.03.),

-     druk i wysyłkę zaproszeń,

-     róże dla ponad 830 przybyłych kobiet.

GOKGZ wynegocjował zniżkę na biletach i bezpłatny wynajem sali kinowej. Zapewnił własne nagłośnienie, transport chóru „Sitanianie” (3 występy przed seansami). Wydarzenie było skierowane w szczególności do kobiet zaangażowanych w życie społeczno-kulturalne Gminy Zamość                    i zatrudnionych w strukturach gminnych instytucji samorządowych.

 

Na „Działalność Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem” wydano 18 524,25 zł. Koszty objęły: 1) bezpłatne udostępnianie obiektu i ekspozycji poprzez zatrudnienie na dyżury Opiekuna Izby (umowa zlecenie – koszt wynagrodzeń z pochodnymi: 7953,26 zł); 2) organizację połączonych wydarzeń w ramach „XIII Dnia Muzealnika w Wysokiem” (2.06.), w tym „Noc Muzeów  z Regionalną Izbą Pamięci Gminy Zamość” (1.06.).

 

Regionalna Izba Pamięci Gminy Zamość jest udostępniana w formie dyżurów Opiekuna:

• w każdy piątek i sobotę w godzinach:

-     13:00-16:00 w miesiącach styczniu, marcu i grudniu,

-     13:00-17:00 w miesiącach kwietniu, październiku i listopadzie,

-     12:00-18:00 w miesiącach maj-wrzesień,

• w każdy czwartek w godzinach:

-     14:00-18:00 w miesiącach lipiec i sierpień.

 

W 2019 r. obiekt odwiedziło 772 zwiedzających. Ekspozycja liczy ponad 1230 sklasyfikowanych eksponatów, będących pod nieformalną opieką KGW Wysokie. Izba pełni funkcje kulturową, promocyjną, proedukacyjną i integracyjną. Jest miejscem spotkań mieszkańców, realizacji lokalnych inicjatyw samorządowych, zebrań oraz ma na celu szerzenie wiedzy o tradycji wiejskiej i ludowości Zamojszczyzny.

W promowaniu Izby i opiece nad obiektem pomaga wielu miejscowych społeczników, w tym KGW, OSP i Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”, którzy m.in. aktywnie włączyli się w organizację dwóch połączonych wydarzeń sobotnio-niedzielnych: „Nocy Muzeów z Regionalną Izbą Pamięci Gminy Zamość” i „XIII Dnia Muzealnika przy Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Zamość” (1-2.06.). Koszty organizacji obu tych wydarzeń objęły m.in. przewozy 4 gminnych zespołów, wynajem sceny, gaża zespołu „Dekada”, pokazy i występy wojów ze średniowiecznego obozu Drużyny Grodu Czerwień, symulującego czasy króla Bolesława Chrobrego, działania Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką”, w tym wystawa i pokazy wiejskich tradycji kulinarnych oraz konkurs wiedzy „zgaduj-zgadula” o Regionalnej Izbie Pamięci.

 

Na „Dożynki – pobudzanie aktywności sołectw w utrwalaniu tradycji kultury ludowej i idei samorządowej” wydano 88 103,56 zł. Koszty objęły realizację następujących przedsięwzięć:

1. Dożynki Gminy Zamość w Łapiguzie (1.09.) z udziałem 34 delegacji sołectw Gminy Zamość oraz gościnnym udziałem delegacji 3 gmin: Sanok, Kamionka i Suwałki. Kosztami objęto m.in. wynajem infrastruktury scenicznej (scena, namioty, barierki, toalety przenośne) i technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) wraz z obsługą i usługą ochrony osób i mienia, usługi gastronomiczne dla 34 delegacji sołectw, zespołów, organizatorów i gości przyjezdnych, wynajem telebimu, zabezpieczenie medyczne, przewozy 10 zespołów gminnych, gażę dla zespołu „Loverboy” (gwiazda wieczoru), opłaty ZAiKS, produkcję bannerów okolicznościowych, wynajem dmuchanych zamków, druki, usługę plakatowania, zakup chlebów dożynkowych, zakup art. dekoracyjnych i kwiatów.
2. Udział 21 delegacji sołectw Gminy Zamość w Dożynkach Powiatu Zamojskiego w Starym Zamościu (18.08.). W konkursie na wieniec dożynkowy w kategorii „wieniec tradycyjny” II miejsce zajęło sołectwo Lipsko Polesie, w kategorii „wieniec nowoczesny” II miejsce zajęło sołectwo Siedliska. GOKGZ zorganizował i pokrył koszty transportu i zakupu wiązanki kwiatów dla gminnej delegacji.
3. Udział 19 delegacji sołectw Gminy Zamość w Dożynkach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  w Krasnobrodzie (8.09.). GOKGZ zorganizował i pokrył koszty transportu i posiłku oraz zakupu wiązanki kwiatów dla gminnej delegacji.

 

Na „Pobudzanie działalności kulturalnej mieszkańców gminy” wydano 147 263,21 zł, głównie na organizację lub współorganizację 62 niżej wymienionych wydarzeń kulturalnych, w tym 2 gminnych konkursów plastycznych oraz na realizację zajęć 19 grup zajęciowych w siedzibie GOKGZ, a także na bezpłatne zajęcia świetlicowe w 11 sołectwach i bezpłatne zajęcia ruchowo-taneczne w 11 sołectwach. Łącznie w ramach zadania utworzono, realizowano i finansowano zajęcia 30 zorganizowanych grup zajęciowych.

 

Wykaz 62 przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych w 2019 r., organizowanych lub współorganizowanych przez GOKGZ na terenie Gminy Zamość i miasta Zamość, skierowanych głównie do mieszkańców Gminy, a w większości generujących koszty w ramach niniejszego zadania:

1)       V Zamojski Orszak Trzech Króli w Zamościu (6.01.) pod patronatem m.in. Wójta Gminy Zamość;

2)       Opłatek sołecki w Wólce Wieprzeckiej (6.01.);

3)       Koncert Kolęd i Pastorałek w Sitańcu (06.01.);

4)       Kolędowanie w Wólce Panieńskiej (6.01.);

5)       Opłatek KGW i „Wesołych Gospoś” w Borowinie Sitanieckiej (11.01.);

6)       Opłatek sołecki w Wysokiem (12.01.);

7)       Jasełka w Lipsku (13.01.);

8)       Jasełka w Bortatyczach (13.01.);

9)       Opłatek sołecki w Wierzchowinach (13.01.);

10)    Bal choinkowy w GOK-u (23.01.);

11)    Dzień Babci i Dziadka w Żdanówku (20.01.);

12)    wizyta Polonii szkockiej i ludowego zespołu polonijnego „Gościniec” z Glasgow, w tym wspólny Opłatek w Płoskiem (20-22.01.);

13)    Dzień Babci i Dziadka w Siedliskach (25.01.);

14)    Kolędowanie w Wieprzcu/Wychodach (27.01.);

15)    Dzień Babci i Dziadka w Skaraszowie (09.02.);

16)    „Smerfne ferie w GOK-u” (11-22.02.) – zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowo-sprawnościowe animacyjne i edukacyjne od poniedziałku do piątku;

17)    w drugim tygodniu ferii rozegrano turnieje w gry Uno i Avalon, a także naukę gry w szachy;

18)    Mistrzostwa Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych (12.02.) w GOKGZ;

19)    Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gminy Zamość (20.02.) w GOKGZ;

20)    Dzień Kota (21.02.) – podsumowanie ferii w GOKGZ realizowane razem z filią Biblioteki Publicznej Gminy Zamość (BPGZ);

21)    Turnieje świetlicowe w Lipsku (22.02.) – feryjne Mistrzostwa Sołectwa Lipsko w Warcabach 100-polowych i Tenisie Stołowym;

22)    obchody Jubileuszu 55-lecia KGW Chyża (2.03.) w GOKGZ;

23)    Dzień Kobiet w Zawadzie (02.03.);

24)    Dzień Kobiet w Łapiguzie (03.03.);

25)    Dzień Kobiet w Białobrzegach (09.03.);

26)    Dzień Kobiet w Bortatyczach Kolonii (10.03.);

27)    Dzień Kobiet w Szopinku (10.03.);

28)    Dzień Kobiet w Siedliskach (16.03.);

29)    Dzień Kobiet w Chyżej (16.03.);

30)    Dzień Kobiet w Hubalach (17.03.);

31)    Witamy Wiosnę w GOK-u (21.03.) – realizacja razem z filią BPGZ w Wysokiem;

32)    Wizyta małych artystów w GOK-u (27.03.) z udziałem dzieci z przedszkola „Urwis” w Sitańcu;

33)    Wielki Konkurs na „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2019” pod patronatem Wójta Gminy Zamość (finał w GOKGZ - 5.04.);

34)    warsztaty plastyczne „Lewitująca filiżanka” w GOKGZ (10.04.);

35)    Wiosenne spotkanie dużych i małych Mieszkańców Mokrego (12.05.);

36)    IV Festiwal „Totus Tuus” Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku (26.05.);

37)    Magiczny Dzień Dziecka w GOK-u – w siedzibie GOKGZ w Wysokiem (30.05.);

38)    Dzień Dziecka przy ognisku w Siedliskach (31.05.);

39)    Wyjazdowy Dzień Dziecka dla dzieci ze Żdanówka – wizyta w Roztoczańskim Parku Narodowym (RPN) (01.06.);

40)    Dzień Dziecka w Wólce Wieprzeckiej (02.06.);

41)    Sołecki Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Skokówce (08.06.);

42)    Piknik Rodzinny przy Altance w Szopinku (15.06.);

43)    Sołecka Noc Świętojańska w Łapiguzie (21.06.);

44)    Dzień Rodziny w Płoskiem pod hasłem „Mamo i Tato, kochamy Was” (23.06.);

45)    obchody Jubileuszu 30-lecia KGW Bortatycze Kolonia (29.06.) w świetlicy w Bortatyczach;

46)    Piknik Rodzinny na Start Lata w Chyżej (30.06.);

47)    Biesiada Rodzinna – Ludowe Spotkania z Zaśpiewem i Przytupem w Jatutowie (20.07.);

48)    Folkopolka – gminny festyn folkowy w Skaraszowie (28.07.);

49)    Piknik Rodzinny na placu zabaw w Wychodach (4.08.).

50)    Festyn rodzinny z Susłem w Mokrem (7.07.).

51)    Festiwal Piosenki Biesiadnej w Zawadzie (11.08.).

52)    Piknik Rodzinny przy kościele w Wólce Panieńskiej (8.09.);

53)    Biesiada u Seniorów z Gminnego Klubu Seniora „Kalinka” w Skaraszowie (5.10.);

54)    Gminne obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich Gminy Zamość (Sitaniec i c.d. w Zamościu, 6.10.);

55)    Zawadzkie Spotkanie z Kulturą z okazji Jubileuszu 50-lecia KGW w Zawadzie (19.10.);

56)    Dzień Dyni w GOK-u - w siedzibie GOKGZ w Wysokiem (23.10.);

57)    Szopinieckie spotkanie pokoleń z okazji Jubileuszu 15-lecia KGW w Szopinku (16.11.);

58)    Warsztaty kabaretowo-teatralne „Z Bajerem”, czyli Tomaszem Majerem z kabaretu „Hrabi” – w siedzibie GOKGZ w Wysokiem (23-24.11.; koszt na tym zadaniu: projekt i druk plakatów);

59)    Andrzejki dla dzieci w GOK-u - w siedzibie GOKGZ w Wysokiem (27.11.);

60)    Sołeckie Spotkanie z Mikołajem w Bortatyczach (6.12.);

61)    Wielki Konkurs na „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2019” pod patronatem Wójta Gminy Zamość (finał w GOKGZ - 11.12.);

62)    Warsztaty plastyczne „Dekoracje na kieliszku” w GOKGZ w Wysokiem (12.12.).

 

W ramach tego zadania realizowano zajęcia 19 grup, działających w obiekcie GOKGZ,   w następujących sekcjach:

1. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z klas I-III.
2. Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI.
3. Zajęcia z języka angielskiego dla klas VII-VIII.
4. Zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych.
5. Zajęcia taneczno-rytmiczne dla przedszkolaków.
6. Zajęcia taneczne dla klas I-III - Disco-Dance (grupa młodsza „Fresh Dance” - tylko do sierpnia).
7. Zajęcia taneczne dla klas V-VIII - Hip-Hop (grupa starsza „Fresh-Dance” – tylko do maja).
8. Zajęcia gimnastyczne usprawniające na piłkach.
9. Zajęcia gimnastyczne Power Hula-Hop.
10. Zajęcia gimnastyczne rozciągające – Stretching.
11. Zajęcia ruchowe Step + Total Body Conditioning (TBC – łączenie ćwiczeń aerobowych   i wzmacniających).
12. Zajęcia z Aerobiku.
13. Zajęcia taneczno-ruchowe „Slavica Dance” dla dorosłych (od września).
14. Zajęcia taneczno-ruchowe „Slavica Dance Kids” dla dzieci (od września).
15. Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
16. Zajęcia plastyczne dla uczniów klas I-III i IV-VI.
17. Zajęcia muzyczne – nauka gry na keyboardzie.
18. Zajęcia świetlicowe (piłkarzyki, ping-pong, gry planszowe).
19. Klub Kawiarenki Internetowej.

 

W 2019 r. obiekt GOKGZ w Wysokiem odnotował liczbę odwiedzin w ilości 2284.

Ponadto, udostępniano 11 gminnych świetlic, obsadzając na dyżurach animatorów etatowych  z GOKGZ lub zatrudniając opiekunów świetlic w następujących sołectwach: 1) Bortatycze; 2) Hubale; 3) Płoskie; 4) Pniówek; 5) Siedliska; 6) Sitaniec; 7) Skaraszów; 8) Skokówka; 9) Wierzchowiny; 10) Wólka Wieprzecka; 11) Lipsko. Podczas dyżurów odnotowano łączną liczbę 8008 odwiedzin w/w świetlic w 2019 r.

 

W ramach zadania realizowano darmowe zajęcia z 11 grupami ćwiczeń ruchowych w następujących punktach Gminy: 1) Bortatycze (świetlica; wygaszono w ciągu roku); 2) Kalinowice (szkoła); 2) Płoskie (szkoła); 3) Mokre (szkoła); 4) Wieprzec/Wychody (świetlica); 5) Skokówka (świetlica); 6) Zawada (szkoła); 7) Szopinek (świetlica); 8) Lipsko (świetlica OSP); 9) Pniówek (świetlica); 10) Żdanów (świetlica); 11) Jatutów (świetlica; wygaszono w ciągu roku).

 

Na „Utrzymanie budynków GOKGZ” wydano 87 830,55 zł – koszty objęły m.in. opłaty: 1) za energię gazową i elektryczną, 2) telekomunikacyjne, 3) za monitoring i nadzór firmy ochroniarskiej, 4) za opróżnianie szamb, 5) za wodę, 6) podatek od nieruchomości za „Orlik”.

Z kolei przychód z tytułu wynajmu świetlic, zarządzanych przez GOKGZ, wyniósł 6660 zł.

 

W ramach tego zadania doposażono obiekt GOKGZ w nowe elementy nagłośnienia, narzędzia do prac konserwatorskich, dorobienie kluczy dla pracowników, zakup chemii sanitarnej.

 

W ramach „Pozostałych działań GOKGZ” wydano 2446 zł, w tym 70 zł na wiązankę kwiatów na uroczystość pogrzebową w rodzinie osób związanych z działalnością GOKGZ. Reszta kosztów objęła organizację dwóch następujących wydarzeń:

1. 2-dniowe warsztaty kabaretowo-teatralne „Z Bajerem” w GOKGZ w Wysokiem (23-24.11.) - koszty: wynagrodzenie dla moderatora warsztatów Tomasza Majera z kabaretu „Hrabi”, posiłek dla 18 uczestników.
2. Spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Pilipiukiem w GOKGZ (30.11.) – koszty: wynagrodzenie dla autora.

 

NA „ADMINISTRACJĘ I FUNKCJONOWANIE GOKGZ” (DZIAŁ 921-92195) PRZEZNACZONO PIERWOTNIE 840 000 ZŁ, ALE PO ZWIĘKSZENIU W II POŁOWIE ROKU DOCHODÓW KWOTA WZROSŁA DO 841 330,00 ZŁ. Z CZEGO WYDATKOWANO 820 054,85 ZŁ, CO STANOWI 97,47% WYKONANIA.

 

Są to koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości realizacji zadań GOKGZ, który na koniec roku zatrudniał 17 osób, obsadzonych na łącznej ilości 14,53 etatów, z czego 5,06 etatów stanowi zatrudnienie wg warunków postawionych przez instytucję przekazującą środki zewnętrzne na utworzenie GOKGZ w 2016 r. GOKGZ jest zobligowany przestrzegać warunków przez 5 lat od utworzenia jednostki.

 

Na wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych GOKGZ wydano 605 804,16 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia, wydatkowano kwotę 15 549,60 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 114 136,72 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydano 18 738,83 zł.

 

Na działalność GOKGZ opartą na zapewnieniu obsługi administracyjnej dla realizacji zadań wydano62 311,54 zł - są to:

-     koszty realizacji zadań informatycznych i komunikacyjnych (usługi teleinformatyczne i pocztowe, w tym koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, opłat za serwery i dostęp do internetu,  a także zakup papieru, tuszy, tonerów i artykułów biurowych),

-     zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do pracy instruktorów w terenie - przedmioty te wchodzą w skład stałego wyposażenia GOKGZ,

-     delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Pozostałą kwotę w wysokości 3514 zł stanowią koszty biurowej pracy GOKGZ oraz koszty, których ponoszenie wynika z obowiązujących przepisów, m.in. koszty szkoleń, badań okresowych, ubezpieczenie mienia.

 

NA UPOWSZECHNIANIE „KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” (DZIAŁ 926 – 92605) PRZEZNACZONO PIERWOTNIE 129 000 ZŁ, ALE PO PRZESUNIĘCIU WOLNYCH ŚRODKÓW W WYSOKOŚCI 12 000 ZŁ DO INNYCH DZIAŁÓW W II POŁOWIE ROKU KWOTA ZMALAŁA DO 117 000 ZŁ. NASTĘPNIE DODANO PRZYCHÓD Z WPŁAT UCZESTNIKÓW OBOZU LETNIEGO W KWOCIE 6720 ZŁ, CO DAŁO ŁĄCZNĄ KWOTĘ NA ZADANIU W WYSOKOŚCI 123 720 ZŁ,        Z CZEGO WYDANO 119 461,53 ZŁ, CO STANOWI 96,56% WYKONANIA.

 

Na „udostępnianie gminnego obiektu „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie” wydano 29 097,57 zł, w szczególności na:

-     umowy zlecenia (wynagrodzenia dla 2 opiekunów obiektu) - 28 621,83 zł,

-     środki czystości – 475,74 zł.

Kompleks „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie jest dostępny dla wszystkich po wcześniejszej rezerwacji, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla zajęć prowadzonych przez GOKGZ oraz dla grup, działających w ramach organizacji szkolnych i pozaszkolnych, a także dla zespołów i klubów sportowych Gminy Zamość. Rezerwację boisk koordynuje pracownik GOKGZ. Kompleks jest udostępniany przez opiekuna obiektu w miesiącach marzec–czerwiec i wrzesień–listopad, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-22:00, w soboty i niedziele w godz. 14:00-21:00,           a w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień) od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-22:00, w soboty      i niedziele w godz. 14:00-21:00. W 2019 r. na kompleksie odnotowano 6712 odwiedzin osób korzystających z niego w ramach w/w dyżurów opiekunów obiektu: w marcu 722, kwietniu 721, maju 757, czerwcu 911, lipcu 955, sierpniu 924, wrześniu 771, październiku 641, listopadzie 410.   W soboty i niedziele – odwiedzin 1972.

 

Na „organizację Gminnej Gali Sportu” wydano 2995,60 zł (15.03.) – Gala odbyła się w GOKGZ w Wysokiem. Koszty objęły druk zaproszeń i dyplomów, usługę gastronomiczną, zakup pucharów i nagród / upominków. Po raz pierwszy na Gali oficjalnie podziękowano wybranym osobom, które często reprezentowały Gminę Zamość podczas Powiatowych Igrzysk LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego. Takich osób w tej kategorii podczas tegorocznej Gali było 19. Ponadto, wręczono 73 nagrody od Samorządu Gminy Zamość.

 

Na „organizację Gminnych Biegów Przełajowych” (dwie edycje) wydano łącznie 9432,05 zł. Biegi zorganizowano pod patronatem Wójta Gminy Zamość:

1. Wiosenna edycja biegów: 3146,80 zł. Kosztami objęto przejazdy, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, usługę sędziowską, zakup medali i druk dyplomów. Gminne Biegi Przełajowe z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja odbyły się na kompleksie sportowym             w Żdanowie (26.04.). W rywalizacji wzięło udział ponad 200 uczniów z 9 szkół Gminy Zamość.
2. Jesienna edycja: 6285,25 zł. Kosztami objęto przejazdy, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, usługę sędziowską, zakup medali i pucharów, druk plakatów i dyplomów. Gminne Biegi Przełajowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w lesie przy świetlicy        w Skaraszowie (9.11.). Wzięło w nich udział ponad 200 uczniów ze szkół Gminy oraz opiekunowie i organizatorzy (zgłoszono 350 biegaczy).

 

Na „organizację obozów dla młodzieży gminnej” wydano 66 300,25 zł, z czego 60 000 zł pochodziło z zaplanowanych środków GOKGZ, a 6720 zł z wpłat za uczestnictwo. Obóz dla 142 osób, w tym opiekunów i wolontariuszy OSP z terenu Gminy Zamość, odbył się w dniach 14-17 lipca w Bocheńcu k/ Chęcin w ośrodku „Wierna”, woj. świętokrzyskie. Koszty objęły przejazdy (12 508,50 zł), wyżywienie i zakwaterowanie (38 340 zł), umowy zlecenia, w tym także zabezpieczenie medyczne (5809,10 zł), zakup biletów wstępu na atrakcje (5442 zł), ubezpieczenie (350 zł), zakup czapek z nadrukiem identyfikującym (1050 zł), pozostałe to inne bilety, art. spożywcze i woda.

 

Na „organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i udziału gminnych reprezentacji  w imprezach zewnętrznych” wydano 11 636,06 zł – głównie na przejazdy, produkcję koszulek  i czapeczek z nadrukiem gminnych znaków identyfikacyjnych, wyżywienie reprezentacji Gminy, opłaty startowe, usługi sędziowskie, zabezpieczenie medyczne, medale, puchary i dyplomy. Kosztami objęto następujące przedsięwzięcia:

1. Turniej w Halowej Piłce Nożnej dla Reprezentacji Sołectw i Klubów Gminy Zamość pod Patronatem Wójta w hali sportowej w Sitańcu (28.01.). Rywalizowało 6 drużyn.
2. Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach pod patronatem Wójta (10.02.) odbyły się w siedzibie GOKGZ.
3. Mistrzostwa Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych pod patronatem Wójta (12.02.) odbyły się w siedzibie GOKGZ.
4. Mistrzostwa Szopinka w tenisie Stołowym (15.02.) odbyły się w świetlicy.
5. Mistrzostwa Sołectwa Lipsko w Warcabach 100-polowych (22.02.) odbyły się w świetlicy OSP Lipsko.
6. IV Lipski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa i Radnego Rady Gminy Zamość (22.02.) odbył się w świetlicy OSP w Lipsku.
7. Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej LZS (17.03.) odbyły się w Nieliszu. Reprezentacja Gminy Zamość zdobyła I miejsce.
8. XX Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego (22-23.06.) odbyły się w Zwierzyńcu. Gmina Zamość zdobyła II miejsce. GOKGZ zorganizował udział niemal 120-osobowej reprezentacji.
9. XX Wojewódzkie Igrzyskach LZS w Krasnobrodzie (28.07.) z udziałem 20-osobowej reprezentacji Gminy Zamość, która zajęła 14 miejsce na 39 gmin startujących,  a w poszczególnych konkurencjach gminna ekipa wywalczyła medale brązowe w siatkówce    i siatkówce plażowej mężczyzn oraz siatkówce kobiet, a IV miejsce w koszykówce kobiet.
10. Turniej w halowej Piłce Nożnej Reprezentacji Sołectw i Klubów Gminy Zamość – Sitaniec (9.11.) z udziałem 4 drużyn.

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

 

Opracowanie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem - Jarosław Kalbarczyk

28.02.2020 r.

 

TABELA do Sprawozdania z realizacji planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (GOKGZ)

za 2019 rok

 

Lp	Nazwa	Plan na 2019 r.	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% /6:5/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Stan środków obrotowych na pocz. roku, w tym:	-8349,80		-8349,80	-8349,80
	stan rachunku w banku	139,28		139,28	139,28
	należności	0,00		0,00	0,00
	zobowiązania	8489,08		8489,08	8489,08
	materiały
II	Przychody ogółem, w tym:	1 908 000,00	8 050,00	1 916 050,00	1 821 134,15	95,05%
	Dotacja podmiotowa	1 900 000,00		1 900 000,00	1 805 169,08	95,01%
	Odsetki	4000,00	-1500,00	2500,00	2415,07	96,60%
	Inne dochody	4000,00	9550,00	13 550,00	13 550,00	100,00%
III	Razem /I+II/	1 899 650,20	8050,00	1 907 700,20	1 812 784,35	95,02%
IV	Koszty ogółem +, w tym:	1 900 000,00	8050,00	1 908 050,00	1 817 495,83	95,25%
	630  63003	18 000,00	0,00	18 000,00	16 517,62	91,76%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00		4000,00	2857,35	71,43%
	Zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00	13 172,27	97,57%
	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	488,00	97,60%
	750  75075	293 000,00	12 000,00	305 000,00	290 691,56	95,31%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12600,00	-220,00	12380,00	9651,79	77,96%
	Zakup usług pozostałych	280 000,00	12 000,00	292 000,00	280 426,77	96,04%
	Różne opłaty i składki	400,00	220,00	620,00	613,00	98,87%
	921  92109	620 000,00	0,00	620 000,00	570 770,27	92,06%
	Składki ubezpieczenia społecznego	13 974,00		13 974,00	12 952,58	92,69%
	Fundusz Pracy	160 062,00	3500,00	163 562,00	163 467,40	99,94%
	Wynagrodzenia bezosobowe	8750,00	500,00	9250,00	9250,00	100,00%
	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8750,00	500,00	9250,00	9250,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	59 828,00	20 000,00	79 828,00	78 691,95	98,58%
	Zakup energii	55 000,00	9000,00	64 000,00	62 689,90	97,95%
	Zakup usług pozostałych	314 886,00	-33 000,00	281 886,00	237 544,46	84,27%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200,00		1200,00	1147,98	95,67%
	Różne opłaty i składki	4600,00		4600,00	3368,00	73,22%
	Podatek od nieruchomości	1700,00		1700,00	1658,00	97,53%
	921  92195	840 000,00	1 330,00	841 330,00	820 054,85	97,47%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3000,00		3000,00	500,00	16,67%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 380,00		613 380,00	605 804,16	98,76%
	Składki ubezpieczenia społecznego	104 815,00		104 815,00	101 306,13	96,65%
	Fundusz Pracy	14 705,00		14 705,00	12 830,59	87,25%
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00		16 800,00	15 549,60	92,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9000,00	33 000,00	31 969,82	96,88%
	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	-600,00	400,00	310,00	77,50%
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1930,00	17 930,00	16 471,30	91,86%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000,00	-600,00	2400,00	2268,66	94,53%
	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-4000,00	12 000,00	11 520,87	96,01%
	Podróże służbowe zagraniczne	2000,00	-1800,00	200,00	80,89	40,45%
	Różne opłaty i składki	3000,00	-700,00	2300,00	1304,00	56,70%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 300,00	700,00	19 000,00	18 738,83	98,63%
	Szkolenia pracowników	4000,00	-2600,00	1400,00	1400,00	100,00%
	926  92605	129 000,00	-5280,00	123 720,00	119 461,53	96,56%
	Składki ubezpieczenia społecznego	5480,00	-2100,00	3380,00	3365,51	99,57%
	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	-1000,00	31 000,00	30 954,50	99,85%
	Fundusz Pracy	120,00		120,00	110,92	92,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3000,00	10 000,00	8319,19	83,19%
	Zakup usług pozostałych	77 500,00	820,00	78 320,00	76 361,41	97,50%
	Różne opłaty i składki	900,00		900,00	350,00	38,89%
V	Wynik	-349,80		-349,80	-4711,48
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5), w tym:	-349,80		-349,80	-4711,48
	stan rachunku w banku	1000,00		1000,00	165,19
	kasa
	należności	1000,00		1000,00	0,00
	zobowiązania	2849,80		2849,80	4876,67
	materiały	500,00		500,00	0,00

 

Opracowanie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem - Jarosław Kalbarczyk

28.02.2020 r.